招待费管控实施办法
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
招待费管理办法
招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。
第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。
第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。
第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。
第八条接待客人用午餐，不许饮酒。
第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。
第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。
第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。
第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。
第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。
第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。
超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。
第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。
第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。
招待费管理办法
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、
考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费
等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相
关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领
导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待
对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
业务招待费管理制度 --招待费管控
业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平，本公司制定了业务招待费管理办法。
办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。
第一条规定了业务招待的定义和范围，包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用，如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。
第二条规定了适用原则，包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。
第三条规定了开支标准，包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次（含酒水），招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次（含酒水），招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次（含酒水），公司招待最
高标准不超过300元/人/次（含酒水）。
同时，规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。
本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
公司招待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构。
第三条招待费用管理遵循“合理、节约、高效、透明”的原则。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 公司对外商务洽谈、合作交流、业务培训等活动中，为增进与合作伙伴、客户、供应商等关系而进行的招待；2. 公司举办各类会议、庆典、活动等，为保障活动顺利进行而进行的招待；3. 公司对外联络、接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客的招待。
第五条招待标准：1. 招待标准根据公司年度招待费用预算及实际情况制定，由财务部门负责审核；2. 招待费用不得超过预算总额，具体标准如下：（1）商务洽谈、合作交流：每人每次不超过人民币XXX元；（2）会议、庆典、活动：每人每次不超过人民币XXX元；（3）接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客：每人每次不超过人民币XXX元。
第三章招待程序第六条招待申请：1. 需要进行招待的部门或个人，应提前向综合管理部门提出书面申请，说明招待事由、对象、人数、时间、地点、预算及预计费用等；2. 综合管理部门对申请进行审核，审核通过后，报财务部门审批。
第七条招待审批：1. 财务部门根据预算及实际情况，对申请进行审批；2. 审批通过的，由综合管理部门安排具体实施。
第八条招待实施：1. 综合管理部门负责安排招待事宜，包括预订场地、安排餐饮、车辆等；2. 招待过程中，应严格按照预算执行，不得超支。
第四章招待费用报销第九条招待费用报销：1. 招待结束后，由承办部门填写报销单，附上相关凭证，报财务部门审核；2. 财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后，办理报销手续。
第五章监督与考核第十条综合管理部门负责对招待费用管理制度的执行情况进行监督，确保招待费用合理、合规、高效使用。
第十一条公司定期对招待费用管理情况进行考核，考核结果纳入部门及个人绩效考核。
第六章附则第十二条本制度由公司综合管理部门负责解释。
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招待费管控实施办法
第1章总则
第1条实施目的
为规范公司公关招待管理工作，明确公关招待流程、礼仪和标准，维护与提升公司形象，特制定本办法。
第2条适用范围
1．本办法适用于公司总部、成员公司和项目组的招待管理工作。
2．本办法所称公关招待是指对以建立、维护良好关系或重大业务谈判为目的来访的政府机构、相关公司、客户、社会团体等的招待，以下统称“招待”。
3．本办法不包括项目开业典礼、揭牌、点火仪式等活动，此类活动的招待需结合行业特点制定指导性方案，其预算由相关单位或部门执行。
4．如果是出差时请客户发生的餐费，则列入招待费。
第2章招待标准和程序
第3条各级行政管理部门为公关招待的管理机构。
第4条各业务招待部门要严格按照A、B、C三级招待规格和标准具体执行，如表8-4所示。
表8-4 业务规格和标准
第5条A级招待方案应该提前三天拟订，B级和C级如果拟订会影响工作效率的话，可以不拟订招待方案。
来不及拟订方案的可进行草拟或口头汇报招待工作。
涉及其他部门或人员的，招待管理部门应提前24小时通知对方，并详细说明情况与注意事项。
第6条陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加5人我方增加1名陪同人员。
第7条招待管理部门应按季度对招待工作进行汇总分析，并提交上一级主管部门。
第8条对于重要的来宾应设立招待卡，详细记载其爱好、兴趣与特点等。
第3章招待费的使用
第9条招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、胶卷及洗印费，鲜花、水果、饮料等购买费和笔、墨、纸张费。
第10条住宿和就餐原则上就在公司规定的酒店及饭店。
第11条招待费应在《招待审批单》（如表8-5所示）“费用预算”一栏中填写，一同申请报批。
表8-5 招待审批单
填表人：填表时间：年月日
第4章招待费的审批
第12条招待主管部门领导根据《招待审批单》的内容对预算进行审核，特殊情况超过本级审批权限的，须报上一级领导批准。
第13条招待费由财务部根据审定后的费用数额借支。
第14条招待工作结束后三日内，经办人将主管领导签字后的发票凭证与《招待审批单》一起送财务部核算报销。
第5章招待费的报销
第15条财务部根据年度经营预算核定各部门的招待费总额，由部门分解月度支出额，按月度分解预算定期考核，超额部分由部门经理承担。
第16条集团各部门及各子公司上报本单位业务招待费用预算，由财务总监（或财务经理）掌握开支。
第17条属于预算内的业务招待费用，凭正式票据由经手人签字，注明活动性质、参加人数，报部门经理审批，由助理总经理（含）以上的各主管领导签字、财务总监核准后予以报销。
子公司则要有总经理助理（含）以上的各主管领导签字，由财务总监（或财务经理）核准后予以报销。
第6章附则
第18条本办法由财务部制定，经总经理批准后实施。
第19条本办法自颁布之日起实施。