合约审查管理程序.doc

質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定

專案品質計劃，並執行實施‧

5‧2‧2‧6‧非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊發出《樣品需求單》，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認‧5‧2‧2‧7‧包裝方式有變更時，業務以《業務內部聯絡單》知會工程部修訂包裝規范‧5‧2‧2‧8‧如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核準後安排出貨‧

5‧2‧2‧9‧每月月底，所有客戶訂單均匯總至《月訂單統計表》以作為預估客戶下月需求量之參考‧

5‧2‧2‧10‧合約審查將以100％滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改

善措施並確認改善結果‧

5‧2‧3‧生產計劃執行：

5‧2‧3‧1‧生管依《生產管制作業程序》進行生產之計劃‧

5‧2‧3‧2‧制造部門依《制程管制作業程序》及生管之計劃進行生產‧

5‧2‧4‧合約/訂單變更：

當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以《合約訂單變更通知單》，知

會相關部門做相應變更處理‧

5‧2‧5‧交付管理：

5‧2‧5‧1‧出貨前由業務開立《出貨通知單》分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動作‧

5‧2‧5‧2‧業務於完成協調工作後，即開立《出貨單》或《Packing List》轉倉儲課及相關部門，具體依《倉儲管理程序》辦理出貨‧

5‧2‧5‧3‧貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以《PACKING LIST》通知客戶，並

將《出口貨物包裝明細表》交關務處理報關事務‧

5‧2‧5‧4‧貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物‧

5‧2‧5‧5‧帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計‧

5‧2‧5‧6‧退貨：客戶抱怨品質異常依《客戶抱怨處理作業程序》辦理；客戶因品質異常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出《月客戶退貨一覽表》5‧2‧6‧每日(每月)出貨狀況記錄於《月訂單交貨一覽表》‧

六、參考資料：

6‧1‧倉儲管理程序

6‧2‧生產管制作業程序

6‧3‧客戶抱怨處理程序

6‧4‧不合格品管制程序

6‧5‧制程管制作業程序

6‧6‧進料檢驗作業程序

6‧7‧成品檢驗作業程序

6‧8‧採購管理程序

6‧9‧樣品管理程序

七、附件：

7‧1‧月份客戶總需求預估表……………………………….附件一

7‧2‧業務內部聯絡單……………………………………….附件二

7‧3‧合約/訂單受理一覽表…………………………………附件三

7‧4‧合約/訂單審查記錄表………………………………….附件四

7‧5‧樣品需求表…………………………………………… .附件五

7‧6‧PACKING LIST……………………………………… ..附件六

7‧7‧合約訂單變更通知單…………………………………. 附件七

7‧8‧出貨單………………………………………………...附件八7‧9‧Packing List………………………………………… ...附件九7‧10‧月份客戶交貨一覽表……………………………… .附件十7‧11‧月份客戶退貨一覽表………………………………….附件十一7‧12‧出貨通知單…………………………………………….附件十二7‧13‧訂單統計表……………………………………………附件十三八、記錄保存：

附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年