合约审查管理程序.doc
工程合同审查制度
工程合同审查制度
一、合同准备阶段
1. 合同起草：由项目负责人或法务部门根据项目具体情况起草合同初稿。
2. 初步审查：法务部门对合同初稿进行初步审查，确保条款的合法性和完整性。
3. 征求意见：向项目涉及的各方征求对合同初稿的意见和建议。
二、合同审查阶段
1. 详细审查：法务部门结合收集到的意见，对合同条款进行详细审查，包括但不限于合同的主体资格、合同的标的物、履行期限、违约责任等关键要素。
2. 风险评估：评估合同中可能存在的风险点，提出风险防控措施。
3. 修改完善：根据审查结果和风险评估，对合同进行必要的修改和完善。
三、合同审批阶段
1. 审批权限：根据公司规定确定合同审批的权限和流程。
2. 签署审批：由有权审批的人员对合同进行最终审批。
3. 备案存档：合同审批通过后，进行备案和存档，以备后续查询和核查。
四、合同履行监督阶段
1. 履约监督：指定专人负责监督合同的履行情况，确保双方按照合同约定执行。
2. 变更管理：如遇特殊情况需要变更合同内容，应按照制度规定的程序进行。
3. 争议处理：对于合同履行过程中出现的争议，应及时采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、合同终结阶段
1. 合同结算：合同履行完毕后，进行财务结算，确保所有款项清晰透明。
2. 合同评价：对合同执行情况进行评价，总结经验教训，为未来的合同管理提供参考。
3. 档案归档：将合同及相关资料进行归档，保持资料的完整性和可追溯性。
合约部管理制度范本(3篇)
合约部管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强合约管理工作，提高合约执行的质量和效率，制定本管理制度。
第二条合约部是负责公司合约管理工作的部门，负责招投标、合约签订、合约执行等相关工作。
第三条合约部的主要职责是制定和完善公司的合约管理制度，组织招投标工作，及时签订合约，监督合约执行情况，处理合约纠纷。
第四条合约部的工作原则是依法合规、公正透明、规范高效、廉洁高效。
第五条合约部的工作目标是确保公司合约的合法性、合规性和有效性，最大限度地维护和保护公司的利益。
第二章组织架构和职责分工第六条合约部设立一个合约部经理，由公司领导任命，对外负责合约管理工作。
第七条合约部的主要职责包括：制定和完善合约管理制度、组织招投标工作、对合约进行审查和评估、参与合同谈判、监督合约执行情况、处理合约纠纷等。
第八条合约部可以设立合约管理员和招投标专员等职位，具体人员配备根据工作需要进行调整。
第三章招投标工作第九条合约部负责组织和管理公司的招标工作，按照法定程序开展招标活动，确保公正、公平、公开。
第十条招标文件的编制由合约部负责，包括招标公告、招标文件、投标函等。
第十一条合约部负责组织开标工作，确保投标人的资格审查、报价评审等工作的公正、公开。
第十二条合约部负责组织评标和中标结果的确认工作，确保中标结果的合法、合规。
第四章合约签订和执行第十三条合约部负责与合约相应的文件的起草和签订工作，确保合同的最终版本符合法律要求和公司的实际需要。
第十四条合约部负责对合约进行审查和评估，防范合约风险，确保合约的合法性和合规性。
第十五条合约部要对合约执行过程进行监督，及时发现问题并提出解决措施，确保合约的有效执行。
第十六条合约部负责处理合约纠纷，维护公司的合法权益。
第五章监督和考核第十七条公司领导对合约部的工作进行监督和指导，确保合约管理工作的顺利进行。
第十八条合约部应定期报告工作情况，并接受公司领导的考核和评价，不断提高合约管理工作的水平和效益。
客户合约审查作业程序
XXXXX 光电有限公司 XXXXXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编 号：FDH-QP-OD-7201 版 本：1.1修订日期：2013/07/22 拟案单位：营运部 发 行 章：修订记录一、目的1.1 确保本公司与客户间之合约/订单均能符合买卖双方之需求。
1.2 各项要求均有适切的文书规定。
1.3 有关与订单上不同的要求，皆已获得解决。
1.4 本公司确有能力达成合约之要求，如：交期、质量、数量、规格等。
二、适用范围凡向本公司订货订样之合约/订单，其确认、答复、变更作业均属之。
三、定义3.1 量产品：所提供之样品和图面经客户承认合格，并可进入量产之产品。
3.2 新机种：尚未经客户承认合格，治工具原材料不齐全，待研讨是否具有开发四、职责4.1 营运部：负责一切与客户接洽事宜，并与客户确定订购合约之所有细节后，召集相关部门进行定单评审。
4.2 总经理室：负责审核是否接受客户合约(非属标准生产品)。
4.3 各相关单位：依程序书配合产品生产流程之执行，并指派相关人员建立记录。
五、内容5.1 合约审查流程(见下页)：5.2 执行程序：营运部门收到客户订单后(本公司不接受口头或电话通知)，应先确认产品是量产品或新机种（目前已经过客户承认之产品归为量产品，目前未经过客户承认的则为新机种。
）5.2.1 产品若属新机种，则直接运作《报价作业程序》FDH-QP-OD-7202。
5.2.2 若订单内容属量产机种，则营运部召集厂内各部门依客户对产品内容要求（规格、管制特性、质量、交期），由技术、品管、生产等各相关单位检讨，最终交主管审查，总经理签字核准。
5.3 订单变更：5.3.1 客户要求变更(市场需求减少、质量ISSUE 等)，客户电话或邮件通知业务，业务于ERP 系统中作订单变更（交期、数量、单价），更新出货计划予生管确认交期。
若可按照客户需求，则直接回复；若因料况或产能问题致无法达成，再与客户沟通协调，达成最终一致。
合同管理制度及流程
合同管理制度及流程第三节规定了合同管理部门及其职责。
合同管理部门应当负责公司各类合同的管理工作，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等。
同时，合同管理部门还应当制定合同管理制度，指导公司各部门合同管理工作，并对合同管理工作进行监督和检查。
第四节合同时间流程具体规定第四节规定了合同时间流程的具体规定。
合同时间流程应当包括合同起草、审核、签订、履行、变更、解除等各个环节。
其中，合同起草应当由合同管理部门负责，审核应当由相关部门进行，签订应当由合同双方共同签署，履行应当由各部门按照合同约定进行，变更和解除应当经过合同管理部门和相关部门的协商和审核。
第五节合同具体要求第五节规定了合同的具体要求。
合同应当具备合法性、明确性、完整性、保密性等基本要求。
同时，合同还应当包括合同双方的基本信息、合同的履行方式、违约责任等重要条款。
合同的具体要求应当由合同管理部门制定，并在合同起草、审核等环节进行严格把关。
第六节合同的变更、解除合同（产品的下线）第六节规定了合同的变更和解除。
合同的变更和解除应当经过合同管理部门和相关部门的协商和审核，并按照合同约定进行。
同时，对于产品下线等情况，也应当及时进行合同的变更和解除。
第七节无效合同第七节规定了无效合同的情况。
无效合同包括违反法律法规、违反公序良俗、违反合同约定等情况。
对于无效合同，合同管理部门应当及时采取措施，防止损失扩大。
同时，合同管理部门还应当加强对合同的审查，避免签订无效合同。
第三条规定了各部门在合同签署和审批方面的职责分工。
总经理负责重要合同的签署和审批，市场部经理负责经济合同的审批，编辑部负责合同信息的编辑审核，行政部负责合同的管理和监督执行情况。
第四条详细说明了各部门在合同签订过程中的具体职责。
业务员负责洽谈、起草和签订合同，市场部经理负责答疑和审核，编辑部负责合同信息的编辑和上线审核，财务部门负责打款，行政部门负责归档管理。
第五条规定了合同的流通时间和上线时间，编辑部必须按时将产品上线，不得随意延期。
合同审批程序
合同审批程序
合同编号， [编号]
生效日期， [日期]
1. 审批程序的目的。
本审批程序的目的是确保所有合同的签订符合公司的法律和商业标准，并且经过适当的审查和批准程序。
2. 审批程序的适用范围。
本审批程序适用于所有公司与外部实体或个人签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
3. 审批程序的责任方。
合同起草方，负责起草合同草案，并确保合同内容符合公司政策和法律法规。
部门负责人，负责审查合同草案，确保合同内容符合部门需求
和预算。
法务部门，负责审查合同法律条款，确保合同内容符合法律法规。
高管层，负责最终批准合同，确保合同签订符合公司整体利益。
4. 审批程序的流程。
合同起草方起草合同草案，并提交至相关部门负责人审查。
部门负责人审查合同草案，如有需要进行修改并再次提交合同
起草方。
法务部门审查合同法律条款，提出修改意见并与合同起草方协
商修改。
经过部门负责人和法务部门的审查通过后，合同提交至高管层
进行最终批准。
所有审批流程完成后，合同正式签订并生效。
5. 审批程序的记录。
所有合同审批程序的相关文件和记录应当妥善保存，包括但不
限于合同草案、修改意见、审批意见、批准文件等。
本合同审批程序经相关部门审查通过，并于生效日期开始执行。
_______________________________。
[公司名称]
日期，______________。
以上内容仅供参考，具体合同范本应根据实际情况进行调整。
合同审查步骤
合同审查步骤
合同审查是确保合同合法性和有效性的重要步骤，以下是合同
审查的基本步骤：
1. 收集合同文件，首先，收集所有相关的合同文件，包括草拟
的合同草案、附件、补充协议等。
2. 审查合同条款，仔细审查合同中的各项条款，包括但不限于
当事人信息、合同目的、权利义务、履行方式、违约责任、争议解
决等内容。
3. 检查法律规定，核对合同条款是否符合当地法律法规的规定，确保合同的合法性和合规性。
4. 分析风险点，识别合同中存在的风险点，包括经济风险、法
律风险、合规风险等，并提出相应的建议和解决方案。
5. 审查附件和补充协议，对合同中的附件和补充协议进行审查，确保与主合同相一致并完整。
6. 提出修改建议，根据审查结果，提出合同条款修改或完善的建议，确保合同的准确性和完整性。
7. 撰写审查报告，最后，撰写合同审查报告，详细记录审查过程中发现的问题和解决方案，为当事人提供参考和依据。
以上是合同审查的基本步骤，作为合同范本专家，我可以根据客户的具体需求和合同类型，为他们提供个性化的合同审查服务，并确保合同的合法性和有效性。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度（一）第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《公》和《合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
HSF合约审查管制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司确实满足客户产品质量以及有害物质含量之各项需求。
2.0范围2.1客户采购合约2.2客户订单3.0组织与权责3.1业务员/业务主管3.1.1对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。
3.1.2对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。
3.1.3负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。
3.1.4合约、订单审查记录之保管及合约管理。
3.1.5合约、订单变更之处置。
3.1.6审核客户交易条款、HSF要求、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。
4.0作业内容4.1合约审查之成员4.1.1业务主管。
4.1.2业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。
4.2合约审查时机4.2.1接获客户书面订单时。
4.2.2新订定合约时。
4.2.3本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。
4.3审查程序4.3.1客户提出需求4.3.1.1客户透过书面的方式，针对本公司产品以及HSF要求提出书面订单需求，并征询本公司是否能配合，若为老产品则审查订单的交期.品名.规格以及HSF求若为客户询价之产品就由业务根据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经总经理核准后传给客户,并跟进客户反映。
4.3.1.2当有客户打电话或无书面形式提出订单之要求时，业务相关人员应将客户打电话或口述之内容记录下来，将记录内容回传客户确认以保证公司接收到的信息与客户所提无异议。
4.3.2样品申请4.3.2.1若客户需求样品时业务人员将规格填写于《新产品样品制作申请表》并注明HSF要求交工程部制作样品。
4.3.3订单审查4.3.3.1由业务人员将审查结果记录于客户原订单上并回传给客户确认。
4.3.3.2合约审查经确认后，由业务将客户原订单转换为《内部订单》并注明HSF要求,交生管单位，生管人员依据《内部订单》来安排及跟催生产单位生产,以达成客户交期。
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質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定
專案品質計劃，並執行實施‧
5‧2‧2‧6‧非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊發出《樣品需求單》，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認‧5‧2‧2‧7‧包裝方式有變更時，業務以《業務內部聯絡單》知會工程部修訂包裝規范‧5‧2‧2‧8‧如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核準後安排出貨‧
5‧2‧2‧9‧每月月底，所有客戶訂單均匯總至《月訂單統計表》以作為預估客戶下月需求量之參考‧
5‧2‧2‧10‧合約審查將以100％滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改
善措施並確認改善結果‧
5‧2‧3‧生產計劃執行：
5‧2‧3‧1‧生管依《生產管制作業程序》進行生產之計劃‧
5‧2‧3‧2‧制造部門依《制程管制作業程序》及生管之計劃進行生產‧
5‧2‧4‧合約/訂單變更：
當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以《合約訂單變更通知單》，知
會相關部門做相應變更處理‧
5‧2‧5‧交付管理：
5‧2‧5‧1‧出貨前由業務開立《出貨通知單》分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動作‧
5‧2‧5‧2‧業務於完成協調工作後，即開立《出貨單》或《Packing List》轉倉儲課及相關部門，具體依《倉儲管理程序》辦理出貨‧
5‧2‧5‧3‧貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以《PACKING LIST》通知客戶，並
將《出口貨物包裝明細表》交關務處理報關事務‧
5‧2‧5‧4‧貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物‧
5‧2‧5‧5‧帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計‧
5‧2‧5‧6‧退貨：客戶抱怨品質異常依《客戶抱怨處理作業程序》辦理；客戶因品質異常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出《月客戶退貨一覽表》5‧2‧6‧每日(每月)出貨狀況記錄於《月訂單交貨一覽表》‧
六、參考資料：
6‧1‧倉儲管理程序
6‧2‧生產管制作業程序
6‧3‧客戶抱怨處理程序
6‧4‧不合格品管制程序
6‧5‧制程管制作業程序
6‧6‧進料檢驗作業程序
6‧7‧成品檢驗作業程序
6‧8‧採購管理程序
6‧9‧樣品管理程序
七、附件：
7‧1‧月份客戶總需求預估表……………………………….附件一
7‧2‧業務內部聯絡單……………………………………….附件二
7‧3‧合約/訂單受理一覽表…………………………………附件三
7‧4‧合約/訂單審查記錄表………………………………….附件四
7‧5‧樣品需求表…………………………………………… .附件五
7‧6‧PACKING LIST……………………………………… ..附件六
7‧7‧合約訂單變更通知單…………………………………. 附件七
7‧8‧出貨單………………………………………………...附件八7‧9‧Packing List………………………………………… ...附件九7‧10‧月份客戶交貨一覽表……………………………… .附件十7‧11‧月份客戶退貨一覽表………………………………….附件十一7‧12‧出貨通知單…………………………………………….附件十二7‧13‧訂單統計表……………………………………………附件十三八、記錄保存：
附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年。