新供应商引入管理办法
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1.目的规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。
2．适用范围适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。
5.主体内容5.1供应商评定流程图与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。
5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。
5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。
5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。
5.2供应商的评估5.2.1 合格供应商的定期评估（1）频次：加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次；（2）评估标准：所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果5.2.2 合格供应商评估活动由采购部组织，并将评估内容记录于《合格供应商年度综合评估表》。
XX有限责任公司供应商管理办法
XX有限责任公司供应商管理办法第一章总则第一条本程序文件的制定和执行是按照XX有限责任公司公司2009年3月1日下发的物资管理相关文件精神进行修订的，旨在规范物资采购活动，以确保采购的产品在质量、交付和服务等方面符合相关生产技术要求。
第二条本程序文件适用于XX有限责任公司公司所属范围内所有物资采购活动及其管理。
第三条引用标准：根据XX有限责任公司XX有限责任公司《采购管理制度》、《采购物资质量验收管理制度》、《供应商管理制度》。
第二章供应商管理第四条供应商管理部门及职责(一)规划发展部是XX有限责任公司公司供应商管理的职能部门。
(二)负责制定供应商管理制度。
（三）负责组织对供应商的选择、准入、评价、优化、停权、解冻和管理（供应商的停权和解冻应上报主管物资经理，按照权限审批后方可实施，并将审批结果上报XX有限责任公司公司购销部备案）。
第五条供应商信息来源（一）XX有限责任公司公司已建立的合格供应商档案。
（二）招投标及市场（考察）调查。
（三）使用单位（部门）指定的供应商（所供物资为唯一或使用部门认可的物资）。
（四）规划发展部有权根据实际情况委托采购单位收集整理供应商审查资料，并报规划发展部存档。
第六条供应商准入条件（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力。
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉。
（三）具备相应专业技术的资质要求，具有良好的履行合同的记录。
（四）具备完善的生产、供货、工程建设、检修和提供服务的能力。
（五）财务和经营状况良好。
（六）履行缴纳社会保障、税收义务。
（七）生产的产品或经营的商品符合国家相关标准规定和XX有限责任公司公司工程施工、生产要求达到的技术标准。
（八）法人代表在申请资格前没有不良信誉记录；（九）符合XX有限责任公司公司按相关规定要求的条件及招投标文件规定的其他条件。
第七条供应商进入XX有限责任公司公司前必须提供供应商的基本信息（基本信息样板见附件4）。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格,特制定本制度。
2。
范围：2。
1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：3。
1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。
3。
2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责:4。
1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案,并保存相关资料.4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出:5。
1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5。
3资料评审5。
3。
1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容：(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键(特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料:供应商经营资格及能力。
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
供应商管理办法-供应商名录办法
供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。
三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。
四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。
重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。
(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。
（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。
供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。
B 、行业资质和资格证书。
C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。
优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。
对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。
单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。
供应商管理办法
体系名称：采办管理编码：LG-01-03供应商管理办法编制人：审核人：批准人：总经理批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版本：2013-01 发布范围：普发目录1目的 (1)2适用范围 (1)3编制依据 (1)4主要应对的风险 (1)5释义 (2)6职责分工 (3)7管理要求 (4)8附则 (8)1目的为加强对中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）采办工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采办活动的供应商、承包商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采办工作的公开、公平、公正，确保供应商市场的竞争力，引入有序的进出机制。
2适用范围本办法适用于公司及所属单位。
公司投资的参股公司可参照本办法执行。
3编制依据3.1《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，总公司。
3.2《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，总公司。
3.3《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
4主要应对的风险4.1供应商资质要求不明确、无资质要求。
4.2供应商资质要求依据不准确。
4.3供应商资质要求过高、过低。
4.4推荐的供应商与资质要求不吻合（低于资质要求、均高于资质要求）。
4.5推荐的供应商互相之间的关联性风险。
4.6供应商资质的可靠性。
4.7有竞争性的供应商未被发现或未获推荐。
4.8供应商履约能力风险。
4.9部分供应商弃标造成拟采用的采办方式的有效性。
4.10供应商新近发生的法律纠纷未如实了解到，或虽了解到但对与我方的合作影响评估不足。
4.11现场考评供应商成员专业性不够、专业不全面，现场考评结果不能如实反映供应商水平。
4.12入库的供应商资质及能力发生了变化但未及时了解到，或了解到但未及时将不合格的供应商自供应商库中剔除。
4.13履约过程中供应商履约能力发生实质性变化。
4.14供应商绩效考核体系不完善不能及时发现不合格供应商。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
超市供应商管理办法
精品文档天天超市供应商管理如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。
俗话说：“水能载舟，亦能覆舟” 。
超市好比是舟，而众多的供应商则是水。
如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。
超市的供应商政策如下：供应商政策项目政策说明供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。
避免向二级批发商、皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申请，并获得上级的同意。
供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的需求。
每一个门店总供货家数应限制家数。
“独家供货”的情况应尽量避免，除非有很好的理由。
客户有强烈的品牌选择需求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。
供应商每月进货或销售金额不足 1000 者，应予淘汰。
选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑：（1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。
（2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。
（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。
（4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。
（5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。
（6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。
（7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。
（8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。
（9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。
（10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。
购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。
代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营，采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新供应商引入管理办法
1.目的：
为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。
2.范围：
2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：
3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商
4、职责：
4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。
4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出：
5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5.3资料评审
5.3.1供方调查表
购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:
(1)供应商经营资格及能力
(2)供应商认证情况及相关资料
(3)供应商的产品结构
(4)供应商主要生产及检测设备清单
(5)关键（特殊）工序控制情况
(6)主要分供方清单
(7)供应商主要客户清单
(8)供应商主要联系人清单有等
5.3.2证实性材料
除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
性材料：
供应商经营资格及能力。
(1)营业执照复印件
(2)税务登记复印件
(3)新供应商组织架构图
(4)质量认证证书
(5)相关资质认证证
(6)有害物质的检测报告
(7)工厂的具体位置图
(8)工厂近期公司简介
5.3.3购买部、品质部、技术中心对供应商提交的资料进行评审，评审结果填入，《新供应商评审报告》资料评审汇总后购买部归档保存。
5.3.4资料评审中判定不合格时，则停止供应商的引入；判定合格时需在资料评审结论中注明是否需要现场审核。
5.3.5在资料评审时需同时满足以下几个原则
（1）新供应商必须有3年以上的专业经验。
（2）必须通过ISO9001及以上体系认证
（3）资料评审不合格如规模小、质量管控水平低、没有通过体系认证、关键工序能力不足、没有相关检测设备等不进行现场审核，供应商引入自动停止。
（4）购买部提供样品及技术要求进行询价，如果超出预期目标则供应商引入自动停止。
5.4新供应商现场审核
5.4.1购买部制定审核计划，组织技术中心、品质部SQE等相关人员对新引入的供应商进行现场审核。
5.4.2现场审核由品质部SQE主导，品质人员负责品质保障能力审核，采购人员负责供应保障能力审核，技术中心负责技术保障能力审核。
审核人员回避原则：负责直接引入供应商人员原则上不作为审核组成员。
5.4.3审核的具体流程参照《成都万友滤机供应商品质监查表》执行。
5.4.4现场审核过程中如果发现与供应商提交资料有作假、伪造行为，应立即停止引入工作。
5.4.5供应商现场审核得分
A、综合得分：＜60分：原则上停止引入。
B、综合得分：60＞总分＜70分：必须在3个月内完成整改并由购买部重新组织评审小组进行复审。
C、综合得分：70＞总分＜80分：必须在1个月内完成整改并提交书面的整改资料到品质部SQE，SQE确认关闭了所有不合格项后列入合格供方名录。
D、综合得分：＞80分可直接列入合格供方名录。
5.4.5购买部根据评审小组对供应商的评估结果，完善《供方质量体系评估报告》，根据现场评估的结果供方评审小组决定是否需要接纳此供应商，并报公司分管领导确认、总经理批准。
6相关文件
6.1《新供应商开发申请表》
6.2《供方调查表》
6.3《新供应商评审报告》。