学生会财务报账制度
学生会办公室财务制度
学生会办公室财务制度第一条为规范学生会办公室财务管理工作，确保学生会经费合理、有效地使用，根据国家及学校相关法律法规和规章制度，结合学生会实际情况，制定本制度。
第二条学生会办公室财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规。
严格遵守国家及学校财务法律法规和规章制度，合法合规使用经费。
（二）节约高效。
合理规划经费使用，注重节约，提高资金使用效率。
（三）公开透明。
加强财务信息公开，提高学生会工作透明度，接受广大同学监督。
（四）权责明确。
明确财务管理人员职责，确保经费使用责任到人。
第三条学生会办公室财务管理人员应具备以下条件：（一）具备良好的道德品质，诚实守信，遵纪守法。
（二）具备一定的财务管理知识，能够熟练操作财务软件。
（三）具备良好的沟通协调能力，能够妥善处理财务相关问题。
（四）具备较强的责任心，对学生会经费负责。
第四条学生会办公室财务管理职责：（一）负责学生会经费的筹集、使用和管理。
（二）制定学生会经费预算、决算，并进行财务报表的编制。
（三）对学生会经费支出进行审核，确保经费使用合法合规。
（四）定期向学生会主席团汇报财务工作情况，接受其监督和管理。
（五）配合学校财务部门开展相关财务工作。
第五条学生会办公室经费来源：（一）学校拨付的学生会经费。
（二）社会捐赠、赞助及其他合法收入。
第六条学生会办公室经费使用范围：（一）开展学生会各项活动所需的费用。
（二）学生会办公用品、设备购置及维护费用。
（三）学生会工作人员的培训、交流等费用。
（四）其他经学生会主席团批准的合理费用。
第七条学生会办公室经费报销流程：（一）报销人需提供合法、真实的发票、单据。
（二）报销人需填写《学生会经费报销申请表》，注明报销事由、金额等信息。
（三）报销人将发票、单据和《学生会经费报销申请表》提交给财务管理人员。
（四）财务管理人员对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。
（五）报销情况定期向学生会主席团汇报，并在学生会内部进行公开。
第八条学生会办公室经费管理要求：（一）建立财务账目，实现财务信息化管理。
学校学生会财务制度
学校学生会财务制度第一章总则第一条为规范学校学生会的财务管理，加强学生会的资金使用和监督，根据学校有关规定和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条学生会财务制度是学生会根据《中国共产党章程》、《学生自治章程》、《学生会章程》等规定制定的管理经费、资产、收支、核算和监督的规章制度，是学生会开展各项工作的重要依据。
第三条学生会财务制度适用于学校各级学生会的会计核算、经费收支管理等各项财务活动。
第四条学生会财务工作应坚持公开、公平、公正、透明的原则，加强财务监督，确保学生会资金的安全和合理使用。
第五条学生会财务制度的具体执行由学生会主席团负责，经学生会全体代表大会、执行院批准后执行。
第二章组织架构第六条学生会设立财务部，负责学生会的财务管理工作。
第七条财务部由部长、副部长、财务委员等组成，部长由学生会主席团指定，副部长由学生会主席团和财务部共同推举产生，其他财务委员由各学院推派产生。
第八条财务部具体职责包括：1. 负责学生会经费的预算、核算和管理；2. 负责学生会资产和债权的登记、管理和处置；3. 负责学生会经费的发放和管理；4. 负责学生会的外部财务报告和审计工作；5. 负责学生会其他财务工作。
第三章经费管理第九条学生会经费来源包括学校拨款、社团会费、赞助费等，经费使用范围包括学生活动经费、社团活动经费、管理和运营费用等。
第十条学生会经费的预算由财务部根据学生会的工作计划和需要合理制定，经学生会主席团和执行院审议通过后执行。
第十一条学生会经费的发放和管理由财务部具体负责，应严格按照预算和规定管理，不得私自挪用或挥霍。
第十二条学生会经费的核算和管理由财务部实行日常收支登记，按月进行汇总报销，定期进行财务分析和审计。
第十三条学生会经费的使用应符合学校的有关规定和国家的法律法规，不得用于非法用途。
第四章资产管理第十四条学生会的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等，应登记存档，定期进行检查和评估。
第十五条学生会的资产管理由财务部具体负责，应定期进行盘点和更新，确保资产的安全和完整性。
大学院学生会财务管理制度
第一章总则第一条为加强大学院学生会的财务管理，规范财务收支行为，保障学生会经费的合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于大学院学生会全体成员，以及学生会各部门、各班级的财务管理工作。
第三条学生会财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。
（二）真实性原则：财务凭证、账目真实、准确、完整。
（三）完整性原则：财务收支、资金使用情况全面、及时、准确地反映。
（四）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理分配。
第二章财务管理职责第四条学生会主席负责学生会财务工作的总体领导和协调。
第五条学生会财务部负责学生会财务工作的具体实施，包括：（一）建立健全财务管理制度，监督、检查各部门的财务活动。
（二）负责学生会经费的预算、收支、核算、报销等工作。
（三）定期向学生会主席和全体成员报告财务状况。
（四）妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务资料。
第六条各部门、各班级负责本部门、本班级的财务管理工作，包括：（一）严格执行财务管理制度，合理使用经费。
（二）及时向财务部报送财务报表。
（三）配合财务部进行财务检查。
第三章财务收支管理第七条学生会经费来源包括：（一）学校拨款。
（二）社会捐赠。
（三）其他合法收入。
第八条学生会经费的使用范围：（一）学生会活动经费。
（二）学生会日常办公经费。
（三）学生会成员福利经费。
（四）其他经学生会主席批准的合理支出。
第九条财务收支管理：（一）财务收支必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）收支两条线，即收入与支出分开管理。
（三）实行预算管理，各部门、各班级需提前制定预算，经财务部审核批准后执行。
（四）报销程序：填写报销单，附相关凭证，经部门负责人审批后，报财务部审核、主席审批，最后由财务部办理报销手续。
第四章财务监督与审计第十条学生会设立财务监督小组，负责监督财务管理工作。
第十一条财务监督小组的职责：（一）定期检查财务部工作。
（二）对财务收支情况进行审计。
学生会财务报销流程制度
学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。
本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。
2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。
3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。
然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。
如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。
3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。
3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。
出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。
4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。
•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。
•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。
5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。
利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。
第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。
财务部要认真做好财务管理和服务工作。
第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。
学生委员会负责监督学生会财务工作。
第四条校学生会财务工作实行统一收支。
校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。
第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。
1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。
2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。
3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。
第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。
2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。
3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。
4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。
5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。
第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。
大学学生会财务制度
****学院第**届团委学生会财务管理制度第**届****学院学生会财务部为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。
同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。
第一条为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度。
第二条学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。
第三条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。
活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。
同时及时上交财务部，存档。
第四条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。
各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。
第五条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。
注：有需要署明单位的，须署明“****大学”，其他写法（如：****大学***学院）不予报销。
第六条学生会的大型活动采用财务预支制度。
财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。
预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。
第七条各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。
学生会财务制度范本
学生会财务制度范本第一章总则第一条为规范学生会财务管理，提高财务资金使用效率，保障财务安全，根据国家有关法律法规和学校有关制度，制订本制度。
第二条本制度适用于学生会的经费管理、财务收支等方面，负责财务统筹、监督审计。
第三条学生会应建立健全财务管理体制，明确财务管理职责，划分权责清晰，规范各项经费支出，提高财务管理效能。
第四条学生会财务收支必须合法合规，严禁挪用公款、贪污私下分文拉锯、滥花浪费等不正当经营活动。
第五条学生会应健全决策程序，保障经费使用的合理性和合法性，加强预算的编制、审核、执行监督。
第六条学生会应建立健全财务管理档案，做好财务资料的保存和利用工作。
第七条学生会应加强内部控制，建立健全内部审计机制，加强对学生干部的经济责任制约。
第二章收入管理第八条学生会收入主要来源于学校拨款、自筹资金、外部资助等。
第九条学生会收入必须按照财政纪律和制度规定，全额纳入学生会账户，任何个人、组织不得私留、挪用。
第十条学生会应按照相关规定建立会费征收制度，确保各项会费及时全额到账。
第十一条学生会应及时报告学校财务监管部门有关收入情况，接受监督检查。
第十二条学生会应建立健全收支凭证管理制度，规范资金的收付流程。
第十三条学生会应加强对外部资助的管理，明确用途和资金使用计划，保证用于公益活动。
第三章支出管理第十四条学生会支出应当优先保障学生活动、服务和福利事项的开支，合理运转学生会各项活动。
第十五条学生会支出应当按照相关规定和会计核算准则进行预算编制，接受监督和审计。
第十六条学生会支出必须经过财务审批，严格按照项目使用要求和经费预算进行支出。
第十七条学生会支出应当保障资金使用的安全性和有效性，杜绝浪费，节俭用钱。
第十八条学生会支出应当建立健全资金发放、管理、监督机制，确保经费使用的规范性和透明度。
第十九条学生会支出应当建立健全财务责任追究制度，对违规使用经费的行为给予严肃处理。
第四章监督审计第二十条学生会应当建立健全财务监督和内部审计制度。
学生会部门财务制度
学生会部门财务制度一、总则为规范学生会部门财务管理，加强财务监督，提高经费使用的透明度和公正性，特制定本制度。
二、财务管理机构学生会设立财政部，负责学生会经费的预算、审计、管理和监督。
财政部成员由学生会主席任命，主管同学负责。
三、经费来源学生会经费来源主要有以下几种：1. 学校拨款：学校每年提供一定的经费支持学生会活动。
2. 学生会会费：每位学生在注册时支付一定的学生会会费。
3. 赞助和捐赠：社会各界和企业可以对学生会提供赞助和捐赠。
4. 活动收入：学生会举办各种活动的门票、广告等收入。
5. 其他收入：包括学生会利用资源、资产收益等。
四、经费管理1. 经费预算：每年初，财政部提供学生会的年度经费预算，经学生会审议通过后执行。
2. 经费支出：学生会各部门和分会执行经费预算，支出经费必须符合预算内容。
3. 审计制度：学生会设立审计部门，对各项经费支出进行严格审计，确保经费使用合规。
4. 经费归还：对于没有使用完的经费，必须及时归还学生会财政部。
5. 经费监督：学生会成员对经费使用情况有监督权，可以要求透明公开财务账目。
五、财务报表1. 学生会每季度需编制财务报表，包括收入、支出、资产及负债等内容。
2. 财务报表应当经过审计部门审定，公示于学生会活动场所。
3. 财务报表每年由财政部向学校和各有关部门上报。
六、经费使用原则1. 经费必须用于学生会活动和服务，不得挪用私人利益。
2. 经费使用应当维护学生会声誉，不得损害学生会形象。
3. 经费使用应当符合学生会章程和有关规定，不得越权操作。
七、处罚和追责1. 对于违反财务制度规定的行为，学生会将追究相关人员的责任，包括警告、罚款、停职等处罚。
2. 对于严重侵害学生会利益的行为，学生会将报请学校处理，并追究刑事责任。
以上为学生会部门财务制度，供全体学生会成员遵守。
如有违反，将受到相应处理。
希望大家共同努力，为学生会的发展贡献自己的力量。
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人文管理学院学生会报账制度
第一条举办各类活动需要使用资金由活动主办部门写出书面申请（应注明资金的使用目的、资金的预算金额）由团委批准后，
方可向办公室申请购买。
第二条报销时应发票、小票齐全，小票上写清发票用途（含购买目的、产品名称、单价、数量），经手人签名（或印章）。
发票
和小票都应有购物单位的章，且两票的章得一致。
第三条经手人签名必须是黑色钢笔或黑色中性笔。
第四条学生会内部经费报销：资金额为20元以内由分管主席签字即可，20—50元由正主席签字方可，50元以上由主席团研
究决定。
第五条学院拨给的经费，学生会联系的赞助资金，统一由办公室管理。
第六条活动结束后，参与此次活动的相应部门，收集齐用于此活动的发票，交给此活动的主办部门。
第七条此次活动的主办部门在活动结束后的三天之内把所有发票、小票收集完毕，并检查发票、小票是否存在问题，是否存在
谎报、多报、错报的现象，若无问题则移交给分管主席。
第八条分管主席将核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费是否合理，如果合理签字后则
将所有材料移交办公室主任（或副主任），办公室将负责报
销此次活动经费；若不合理，则主办部门必须向主席团做出
合理解释，否则不予报销。
第九条办公室报销后将款项交给此次活动的主办部门，再由主办部门分发给其他各个协助部门。
第十条报销单据应在举办活动后，三天内整理完毕并上交（争取一周内处理完毕，不留后遗症）。
第十一条本条例解释权归院学生会主席团，从公布之日起执行。
人文管理学院学生会
二00八年二月二十日。