物资供应部供方管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。
依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。
(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。
(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。
第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。
二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。
按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。
第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。
第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。
对核心供应商与之形成长期战略合作关系。
三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。
公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。
第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。
1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。
物资采购过程中对供方的管理
供物料主要性能时 ，供方应及时提供变化信
息。
内 ， 相 同质量 的产 品 中择 廉 。 从 １ 动态 评 定 。每年 应根 据 双 方合 作 的 ． ５ 顺利 程度 ，定期 评价 其可 否继 续成 为 合格 供 方 ， 合格 者可 相应 增大供 货 比例 。 对 对于 经过 长期 合作 证 明具有 优势 （ 货及 时 、渠道 稳 供 定、 服务好 、 质量有保障、 资金承受能力强、 工 作支 持 力度较 大 ） 的供方 ， 立 战略 合作 伙 要建 伴关 系 。 ２对 供方 的选评 依据 评选 供方 的依 据 ， 应该 包含 以下几 条 ： ２１供 方 的性 质 ：有 条件 选 择 生产 厂 家 ． 直供 的 ，以生 产厂 家为 供方 ；若选 择 经 营单 位， 优先选择一 、 二级经营单位为供方 ， 尽量
中国新技术新产品
一 １— ２９
参 考文 献
ｆ 赵 树 蜂． 购与 供应 管理 Nhomakorabea ］ １ ］ 采 Ｍ． 机械 Ｓ＿ － ， ｌ ｋ出版
社 ，０ ３ （ ） ２０ ，８．
ｆ］ 广 魁 ． 资经 济 专业 知识 与 实务『 １ ２ 谭 物 Ｍ． 团结
出 版 社 ．０ １ ２ ０．
ｆ］ ３于森． 应 商管理【 】 供 Ｍ． 清华 大学 出版社 ，
４ ． ６每年年底或合同完成后 ，由采购部 门负 责组 织 相 关 部 门对 供方 的产 品质 量 、 价 格 、 能力 、 后 服务 等 进行综 合 评审 。评 供货 售 价时按 百分制 ， 质量 指标所 占权重 ０ ， ． 价格 ５ 指 标 占权 重 ０３合 同履约 指标 占权 重 ０１支 －， ．， 持 、 作 与 售 后 服务 占权 重 ０１评定 总 分 低 合 ．， 于 ６ （ 质量 低 于 ５ 分 的 ） 取消 其合 格 供 ０或 ０ 应 方 资格 ， 因 特 殊情 况 留用 ， 作 书面 说 明 。 如 应 连续 两 次评 分 仍不 及格 的供 方 应报 主管领 导 审批 ， 消 其供 货 资格 。 取 ５ 结语 物 资采 购 过程 中对 供方 的 管理是 一个 相 对 复杂 的 问题 。上 述论 述 仅仅 说明 了对供 方 管 理 的一 般选 评原 则 、 选评 依据 、 评步 骤 以 选 及 如何 对供 方 进行 控制 。 际工作 中 ， 应 实 企业 根 据 自身 管理 的需 要做 出适 合 自身 实际 的管 理 办法 或规 定 。或 许 ，本 文能 提供 一定 的借
物资供应管理制度
物资供应管理制度
是一个组织或公司内部规定的管理措施，旨在确保物资需求的顺利供应和合理利用。
该制度的目的是确保各类物资的合理采购、库存管理、消耗控制和供应配送等方面的有效管理。
物资供应管理制度通常包括以下内容：
1. 采购管理：明确采购流程和采购程序，规定采购事项的审批权限、采购合同的签订、供应商的选择和评价等方面的管理要求。
2. 库存管理：明确物资的入库和出库程序，建立库存盘点、报损、报废等管理制度，确保物资存货的准确性和整体管理效率。
3. 消耗控制：制定物资消耗的标准和控制方法，确保物资的合理使用和减少浪费。
4. 供应配送：明确物资的供应和配送流程，确保物资能够按时、按量、按质地到达需要的部门或岗位。
5. 监督与评估：建立物资供应管理的监督机制，定期评估物资供应质量，并及时对供应过程中出现的问题进行纠正和改进。
物资供应管理制度的实施可以有效地提高物资采购、库存和供应的管理效率，降低采购成本和库存风险，确保组织或公司的正常运转和物资需求的满足。
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供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条为了规范供应部的工作秩序，保障公司的正常运营，制定本规章制度。
第二条供应部门负责公司物资采购、供应商管理、库存管理等工作，必须遵守国家法律法规和公司规定，维护公司利益。
第三条供应部门负责人应具备相关专业知识和管理能力，严格执行公司决策，确保供应工作的高效运转。
第四条供应部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核、信用评估和绩效考核，确保供应商的质量和信誉。
第五条供应部门应根据公司业务需求，合理安排物资采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理管理。
第六条供应部门应加强与其他部门的沟通协调，及时了解各部门的需求和问题，确保供应工作的顺利进行。
第七条供应部门应建立健全的档案管理制度，对采购合同、供应商资料、库存记录等进行规范管理，确保信息的完整和准确。
第八条供应部门应定期进行供应工作的总结和评估，及时发现问题并进行改进，提高供应工作的质量和效率。
第九条供应部门应加强员工培训和技能提升，提高员工的综合素质和专业能力，确保供应工作的专业化和标准化。
第十条供应部门应严格执行公司财务制度，做好采购资金的管理和使用，防止浪费和滥用。
第十一条供应部门应建立健全的风险管理机制，对供应链可能存在的风险进行评估和防范，确保公司的供应安全和稳定。
第十二条供应部门应定期向公司领导汇报工作进展和问题反馈，接受领导的指导和监督，确保供应工作的顺利进行。
第十三条供应部门应遵守公司的其他相关规定，积极配合其他部门开展工作，共同推动公司的发展和壮大。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导同意并报备后方可执行。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资供应部管理制度
物资供应部管理制度一、总则为了规范物资供应部的管理行为，提高物资供应工作效率，保障企业物资供应的安全性和合理性，特制定本制度。
二、部门设置物资供应部由物资供应经理负责全面管理，分为采购组、仓储组和供应管理组三个部门。
三、采购管理1、采购计划（1）物资供应经理应根据企业生产经营情况和市场供应情况，编制物资采购计划，并报请上级审核。
（2）采购计划应包括物资种类、数量、需求时间、采购来源、采购金额等内容。
2、采购流程（1）物资采购应坚持公开、公正、公平的原则进行，采用询价、竞标、招标等方式进行采购。
（2）采购人员应凭有效证件到供应商处进行采购，不得私自调换或挪用采购款项。
（3）采购人员应认真核对货物品质和数量，如有问题应及时与供应商协商解决。
3、采购档案管理（1）物资采购应建立档案，包括采购合同、采购申请、采购清单、验收单、发票等。
（2）采购档案应按照采购时间顺序归档，严格保管，便于查询和管理。
四、仓储管理1、物资分类（1）物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查询。
（2）不同类别的物资应分别存放，避免混淆和交叉污染。
2、入库管理（1）入库物资应经过验收并填写入库手续，核对凭证、数量和品质。
（2）入库应标明日期、批次、产地、品质等信息，并签字确认。
3、出库管理（1）出库应根据领用单和系统登记进行，保证出库手续的合法性。
（2）出库时应配备专人验收，核对领用单、凭证和物资数量，确保准确无误。
五、供应管理1、供应合同管理（1）供应合同应由物资供应经理审核签署，保证合同的合法性和真实性。
（2）合同一经签署，不得私自修改，如有变动需重新审核签署。
2、供应质量管理（1）供应物资应经过严格把关，确保品质合格，符合国家标准或企业规定。
（2）对于不合格的物资应立即通知供应商，协商退货或重新提供合格品。
3、供应价格管理（1）供应价格应合理公平，并出具发票，确保价格合理和税务合规。
（2）与供应商签订的价格应定期评审，按照市场行情进行调整，保持供应价格的合理性。
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物资供应部供方管理办法（2009年修订）1、目的为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。
通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。
2、适用X围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。
3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。
4、供方管理4.1供方资质认定包括内容:4.1.1营业执照。
4.1.2税务登记证。
4.1.3组织机构代码证。
4.1.4生产许可证、专营、专卖证。
4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。
4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。
4．2潜在供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。
不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。
4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。
必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。
若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。
4．4新供方的引进4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。
4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
4．4.3.新供方必须签订试用合同，并交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底一次性奖励兑现。
试用合格后，由生产单位出具相关试用报告，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。
4．5对供方管理内容4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量问题的处理能力（响应时间、调整时间、整改速度或整改措施的落实到位情况）。
4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货情况（连续性、与合同要求的相符程度等）。
4．5．3价格水平：报价与市场行情的一致性、有无优惠事项。
4．5.4合作状况：合同履约率，供货比重，垫资情况、战略合作关系。
4．5．5服从管理：严格按照龙钢公司和物资供应部的相关制度执行，能在限定区域内进行采购，若要调换采购区域必须征得物资供应部同意后，方可介入采购。
能积极配合物资供应部的采购工作，及时传递发货信息和相关资料、票据，沟通及时，执行有序。
4．6建立合格供方档案经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录, 并经主管总经理批准后执行,并建立合格供方档案:供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、、传真等）供应商调查报告供应商交货（服务）记录合格供应商名录供应商物资（服务）改进通知单供应商物资（服务）保证书设备图纸、技术资料供应商所提供物资（服务）标准营业执照、税务登记证、体系证书等相关复印件。
4.7合格供方年审每年年底12月份由评价小组组织相关业务部门及使用单位对合格供方进行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式进行评审，并作好记录，在年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分在90分以上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分在90分以上）予以表彰奖励，不合格的予以淘汰。
4.8合格供方复审4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，可以随时对供方进行复审。
4.8.2.发生一次严重质量事故（直接或间接损失超过3万元以上的）或两次一般质量事故（有损失，但金额不大），暂停供货，并对供方进行复审评价。
4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商继续列入〈合格供应商名录〉；复审不合格，取消其合格供方资格。
如需使用，按新供方对待；4.8.4.出现以下供货劣迹的:1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。
2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏影响或较大损失的，罚款1-5万元。
3.合同执行不力，无故撕毁合同，终止合同，不执行合同等，造成很大经济损失的，罚款1-5万元。
4.因供方原因，造成公司出现重大质量事故或重大不安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。
5.提供虚假信息或供货不及时，严重影响工作或工程进度，造成很大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。
6.出现质量异议不能及时处理,推诿扯皮、不愿承担责任，造成极坏影响的，罚款0.5-1万元。
暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。
4．9.计划接收与下达：计划科计划员接收物资总库的需求计划，审核物资的名称、规格型号、数量、技术参数、到货时间等，符合采购要求，分配给各采购科实施采购，否则退回物资总库处理，旬量、旬价推进物资，每月21日物资供应部价格领导小组召开例会，确定下月物资采购方案及下月第一旬旬量、旬价采购方案，每月逢1日、11日对中旬及下旬采购方案进行确定，报公司价格领导小组批准执行，若不批准，重新调整采购方案，批准后执行。
4．10．合同评审及合同签订：按总库的需求计划，旬量、旬价推进物资按批准的采购方案，由计划科牵头组织有关部门人员进行合同谈判、评审.4.10.1合同评审的进行：当有以下情况发生时必须对合同进行评审：4.10.1.1市场发生变化。
所供产品和所供产品上游原材料等出现价格的大幅波动。
4.10.1.2.有更具优势的新供应商参与或供方对合同提出异议需要修改合同的。
4.10.1.3.采购物资的标准、质量技术要求等发生变化；出现新的未采购过的物资。
4.10.1.4.招投标、议标确定的时间到期。
有以上情况发生时，价格领导小组必须迅速反应，召集相关单位进行合同评审；并根据计划要求分年度、季度、月度或旬等确定供应商签订合同.4.10.2签订合同时，供方应缴纳合同总金额的1%作为合同履约保证金；在合同履行过程中应有合同总金额的5-10%质量保证金（龙钢公司有应付账款的可不缴纳，但合同条文中必须明确若违约或质量得不到保证须从应付账款中扣除），以提高合同的履约率和质量保证率；4.10.3合同在履行过程中，合同约定原则不变；代储代管物资，以出库消耗数量为准结算；年、季度合同原则是锁定资源、保持长期稳定的战略关系，合同约定随时间和市场有变化时，以月、旬合同约定为准，有特殊情况，双方协商解决。
旬合同超供部分，原则转入下一旬结算，价格执行两旬最低价，并在下一旬合同数量上减去超供部分；旬合同短供部分，原则下一旬必须补足，价格执行两旬最低价；连续三旬仍无法补足，对该供方进行复审，重新确定其供应量；有库存保价协议的，每季度初签订合同时，由各采购科以及相关人员共同核定当期期初风险库存量及风险库存材料期初价格（废钢各旬要确定毛料价格，便于核算），每季度核算清零一次。
具体根据风险库存周转天数及每季度旬价格变化情况进行计算（计算公式：溢价或损价额=9旬Σ风险库存量*每旬价格*旬天数10/风险库存周转天数-期初风险库存量*风险库存材料期初价格*季度天数/风险库存周转天数），溢价或损价部分在下一季度初签订合同时予以扣补。
4.10.4合同履约率低于50%确系供方原因的、不在规定区域或不按约定要求进行采购，造成极坏影响的、出现供货劣迹的，除接受规定处罚外，所交合同履约保证金和质量保证金不予退还或扣除。
4.10.5公司定期或不定期到供方货源处对所提供的物资进行质量检测或现场抽查验收。
4.10.6对有发展潜力、符合公司投资发展方向的供方，年初由物资供应部牵头双方签订战略合作协议书。
4.10.7供方每月底前，旬推进物资，每月21日前各供方将下月及下月第一旬（每月1日将中旬、11日将下旬）所供应的货物质量指标、数量、价格等信息书面提供物资供应部，以便于我们统筹安排下月及下月各旬的采购计划，若不按时提供的，在下月供应中视为自动放弃或在供方考核中扣除得分处理。
其他物资依据合同交货期，在发货前或到货前1天书面通知采购员，（发货清单、车号，机械备件的重量、是否需吊车卸货等）。
4.10.8供应商提出的信息传递、卸车、计量、质量、结算等异议的问题，各个负责该项业务的主管、主办积极协调相关部门进行解决，各个负责人必要时及时将解决结果汇报给副部长或部长。
负责该项业务人员若有推脱、刁难找种种借口不积极协调等现象的，供方可直接反映到副部长、部长等上级领导。
4．11结算4．11．1计量性物资结算以到厂复皮时间为准，代储代管物资以出库消耗时间为准，其它物资以到厂验收时间为准，4．11．2合同执行完后，采购员应将合同交计划科，由计划科主管人员逐合同对执行和落实情况进行考核。
4．11．3.经过考核后，将结果和结算意见传递给财务结算中心。
4．11．4 由结算中心办理结算手续，出据结算单。
4．11．5结算中心出据结算单后，采购员及时向供方索要发票，供方限定在20天内开据发票。
4．11．6采购员收到发票后，10天内交计划科主管人员核对统计，统一交财务结算中心验收入库。
4．11．7 经财务结算中心验收发票后，采购员及时记好应付帐款台帐并定期核对，发现问题，及时查对。
4．11．8 自供方开具发票二个月内验收完毕交财务，票据要妥善保存，坚决杜绝票据丢失、过期作废退票等现象。
4．12、供方具体考评方法4．12．1 供方考评分A、B、C、D四个标准。
：（1）A类供方：供方考评得分90分以上。
（2）B类供方：供方考评得分80分以上。
（3）C类供方：供方考评得分70分以上。
（4）D类供方：供方考评得分60-70分。
（5）考评每月进行一次，设备、备件、材料类每季度一次，根据得分情况确定优惠政策。
4．12．2对供方考核（1）对A类供方在货款支付上根据不同时期确定优先支付货款；在确定一定的垫资额度后，付款比例100%，（2）对B类供方在货款支付比例上低于A类10%。
（3）对C类供方在货款支付比例上低于B类10%。
（4）对D类供方在货款支付比例上低于C类10%。
（5）考评分低于60分，暂停付款一个月，设备、备件、材料类暂停付款三个月。
（6）新引进供方，在试用期内不参加考评，试用期满经评审合格后方可纳入考评。
（7）连续三个月，设备、备件、材料类连续三季度达不到D类供方的，予以淘汰。
（8）垫资额度：焦炭年供应额的10%铁合金年供应额的3%生铁年供应额的2%废钢年供应额的5%设备备件、耐火及其它材料年供应额的20%原则在年初确定垫资额度后，保持相对的稳定，如有变化以物资供应部的通知为准。
4.12.3对供方考核的开展及时间要求：（1）每月月末26号（下月资金平衡会之前），设备、备件、材料类季度末的下月1号前，由各业务口科长组织相关人员按照各类供方考评表（见附页）进行打分，经各业务部长签字后，交部价格领导小组办公室。