IATF16949：2016内部审核计划2018
2018年度内部质量审核计划
3、质量计划及有关的法律、法规。
4、顾客特殊要求等；
审核组成员
详见每次审核活动前的“内部审核实施计划”
审核频次及日期
1、计划在2018年3月进行IATF试运行审核，具体时间待定；
2、计划在2018年12月20程详见每次审核活动前的“内部审核实施计划”。
说明
本次审核主要分为两部分：
1）扬州明智车业有限公司；
2）江苏明智车业有限公司对扬州明智车业技术开发的支持；
具体详细审核时间见“内部审核实施计划”。
编制：周志强审 批：邰进
2018年度内部质量审核计划
审核目的
对本公司IATF16949质量体系试运行进行全面审核，通过审核了解本公司的质量体系是否按照IATF16949技术规范建立并有效运行。
审核范围
IATF16949技术规范所涉及的全部要素及本公司各有关职能部门、岗位和设施，覆盖所有班次。
审核依据
1、IATF16949技术规范要求；
2018年度内部质量审核计划
审核范围
IATF16949 技术规范所涉及的全部要素及本公司各有关职能部门、 岗位和设 施，覆盖所有班次。 1、IATF16949 技术规范要求；
审核依据
2、本公司的质量体系文件； 3、质量计划及有关的法律、法规。 4、顾客特殊要求等；
审核组成员
详见每次审核活动前的“内部审核实施计划”
1、计划在 2018 年 3 月进行 IATF 试运行审核，具体时间待定；
2018年内部质量体系审核计划审核目的对本公司iatf16949质量体系试运行进行全面审核通过审核了解本公司的质量体系是否按照iatf16949技术规范建立并有效运行
2018 年 内 部 质 量 体 系 审 核 9 质量体系试运行进行全面审核，通过审核了解本 公司的质量体系是否按照 IATF16949 技术规范建立并有效运行。
审核频次及日期
2、计划在 2018 年 12 月 20 日对 IATF 质量体系的运行情况进行内部审核。 2、具体审核日程详见每次审核活动前的“内部审核实施计划” 。
本次审核主要分为两部分：
说明
1） 扬州明智车业有限公司； 2）江苏明智车业有限公司对扬州明智车业技术开发的支持；
具体详细 审核时间见 “内部审核实施计划” 。
编 制：周志强
2017.12.15
审 批：邰进
2017.12.15
IATF16949-2016 内部审核方案
内部审核方案文件编号：为了更好地发挥质量管理体系内审的作用，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，特制定2020年质量管理体系内审方案。
一、审核目的：1．体系审核：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
2．过程审核：验证公司制造过程是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善产品制造过程。
3．产品审核：为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致，通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定，验证产品是否符合所有的技术要求，以产品质量来确认质量能力。
二、审核依据：1．IATF16949：2016 ；2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：公司质量管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门、过程及产品。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员；内部审核组分为2组；审核组成员要坚持公正、客观的审核原则，不得审核本部门涉及的工作及过程。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核准备：1．审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。
2．审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用。
八、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
1．审核计划在审核前3天发放到各职能部门。
2．审核报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；3．审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
IATF16949-2016管理评审计划
Q R9.3-01NO. 2018
XXXXXXXXXX有限公司
2018 年质量管理体系管理评审计划（通知）
各部门、室、车间：
为确保公司IATF16949：2016质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；
2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定管理体系运行总体状况；
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据
1、 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范等
三、会议时间地点人员安排
时间：2018年6月30日
地点：会议室
参加人员：各部门负责人、特邀人员等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 7月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交环安品部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工
XXXXXXX有限公司
2018年7月20日。
IATF16949：2016内部审核报告范例
审核报告1、审核开始日期：2018/12/23 08:002、审核结束日期：2018/12/24 17:003、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。
6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
7、审核依据：1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》；2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求。
内部审核综述一、审核内容：IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。
二、审核情况和评价：审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。
公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。
公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。
通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。
质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。
按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。
公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。
在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。
IATF16949-2016标准修订解释说明SI(1-18)
IATF16949修订解释说明
➢ 自2016年10月1日IATF发布了IATF16949:2016新版标准 ，并于2017年1月1日生效，随后IATF又在其官网发tations (SIs) 。
➢ 所谓的SI（SIs），就是16949的标准的更新,可以理解为 PPAP中的附加的工程变更，其实SI本身就是认证的要求， 所以这是我们必须要遵守的标准要求，是不符合的基础。
IATF16949-2016
SIs1-18修订解释说明
IATF16949-2016
IATF 16949：2016标准于2016年10月1日由IATF发布。
1995年，世界知名汽车制造厂 （ 宝马、戴-克、菲亚特、福特、 通用、PSA 标致-雪铁龙, 雷诺、 大众 and their respective trade associations - AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) AND VDA (Germany). ）组成国际汽 车特别工作小组，简称为 IATF(the International Automotive Task Force)。
IATF16949-2016标准结构
（1）范围（Scope） （2）规范性引用文件（Normativereferences） （3）术语和定义（Termsanddefinitions （4）组织的环境（Contextoftheorganization） （5）领导（Leadership） （6）策划（planning） （7）支持（Support） （8）运行（Operations） （9）绩效评价（Performanceevaluation） （10）改进（Improvement）
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
IATF-16949内审报告
审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件：无审核组签字：审核组长：陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论：质量体系运行内审结果表明，本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况，各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。
对2018年7月28日上海奥世审核发现，各部门能够在规定的时间内完成整改，纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高，以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。
总体来说，本公司质量管理体系运行持续有效，符合IATF16949：2016标准和客户的要求。
纠正措施要求：本次审核未发现不合格项，不必采取纠正措施。
审核报告分发对象与范围：管理层、体系覆盖的各部门。
陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程 、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述：依据IATF16949：2016标准的要求，2018年8月28日共半天时间，主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。
8月27日上午召开了首次会议，管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。
审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。
审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对过程运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。
末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。
不符合项统计与分析：1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项。
2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项，均都整改完毕，采取的纠正预防措施经验证运行有效，无其它同类现象或类似的问题发生，采取的整改纠正措施未影响到其它过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期/时间
主要过程与活动
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日 8:00-16:30
SP3：供应商与采购管理
供方和采购控制程序
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。
供销科
SP1：文件与记录
文件控制程序
记录控制程序
7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。
企管科
SP2：培训与人力资源
人力资源控制程序
7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4。
管理评审控制程序
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1。
厂长
MP5：分析和评价
顾客/员工满意度测量控制程序
数据分析控制程序
9.1.3；9.1.3.1。
供销科
质检科
MP6：改进
持续改进控制程序
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6；10.3；10.3.1。
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日7:40-8:00
首 次 会 议
4月19日 8:00-16:30
COP1:市场营销
服务控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.2.1；8.2.1.1
供销科
COP2：合同管理
与产品有关要求评审控制程序
8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。
供销科
COP3：产品过程的设计开发
产品实现策划控制程序
过程失效模式及后果分析
产品批准控制程序
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3； 8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。
供销科
SP4：产品和服务的放行
供方和采购控制程序
产品监视和测量控制程序
8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3。
供销科
质检科
SP5：基础设施
工作环境控制程序
7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1。
2018年度内部审核计划
WJBH/C05-2018NO：
审核时间：
审核目的：
1）IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持；
2）对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；
3）通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足之处以持续改善；
4）检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。
生产科
4月20日7:40-15:00
SP6：设备与工装管理
设备控制程序
工装控制程序
7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。
生产科
SP7：顾客财产
顾客财产控制程序
8.5.3
供销科
SP8：监视和测量资源管理
监视和测量装置控制程序
测量系统分析控制程序
7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。
质检科
SP9：不合格品控制
不合格品控制程序
标识与可追溯性控制程序
纠正、预防措施控制程序
8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2。
生产科
质检科
SP10：产品防护和仓储管理
产品防护与交付的控制程序
8.5.1；8.5.4.1。
生产科
供销科
SP11：顾客满意度
顾客/员工满意度测量控制程序
9.1.2；9.1.2.1。
MP1：领导作用
质量手册
经营计划控制程序
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2。
厂长
MP2：策划
质量手册
纠正、预防措施控制程序
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。
厂长
MP3：内部审核
产品实现策划控制程序
内部审核控制程序
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4。
管理者代表
MP4：管理评审
技术科
4月20日15:00-15:30
审核组内部会议
4月20日15:30-16:30
末 次 会 议
审批/日期制定/日期：
审核依据：
1）IATF16949：2016质量标准（因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产，所以删减“产品的设计和开发”的要求）
2）质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求
3）有关法规和标准等规定
审核范围：质量管理ຫໍສະໝຸດ 系运行所涉及的所有过程。审核组：组长：成员：
具体的日程安排：
日期/时间
主要过程与活动
技术科
COP4：产品制造
生产提供控制程序
过程确认控制程序
标识与可追溯性控制程序
8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。
生产科
COP5：产品交付与反馈处理
产品防护与交付的控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2。