集团公司订单管理规定
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
企业员工订单管理制度
企业员工订单管理制度为了规范公司内部员工订单管理流程，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有员工涉及订单管理的工作。
员工在公司内的订单管理过程中必须遵守以下规定。
一、订单接受1. 员工接受订单前，必须认真查阅订单信息，包括客户姓名、订单内容、数量、交付日期等。
核对订单信息无误后方可确认接受订单。
如有任何疑问或发现订单信息有误，应及时与客户或相关部门沟通确认。
2. 员工接受订单后，应尽快录入系统，并将订单信息通知相关部门或同事，确保订单信息传达到位。
3. 对于涉及特殊要求的订单，员工应在接受订单时明确标注，并及时告知相关部门或同事，确保特殊要求得到满足。
二、订单处理1. 员工在处理订单过程中应严格遵守公司相关流程和规定，保证订单的准确性和完整性。
2. 订单处理过程中如遇到任何问题或困难，员工应及时汇报并寻求帮助，确保订单处理顺利进行。
3. 对于超出员工能力范围或不清楚处理方法的订单，员工应第一时间向主管或相关部门负责人请示，确保订单处理得到正确处理。
三、订单跟进1. 员工接受订单后，应根据客户要求和公司规定，保持订单的跟进和更新。
确保客户随时了解订单的最新状态。
2. 未完成的订单如遇到任何问题或延误，员工应第一时间向客户解释情况，并与客户商量解决方案。
确保客户对订单进度得到清楚的了解。
3. 订单交付后，员工应与客户确认订单是否满足要求，并及时处理客户提出的问题或意见。
确保客户满意度持续提升。
四、订单记录1. 员工在接受订单后，应妥善保管订单相关资料，并及时录入系统。
确保订单信息真实可靠，方便后续查询和跟踪。
2. 员工应制定良好的订单记录习惯，对每一笔订单的接受、处理、跟进等环节进行详细记录，为订单管理提供依据。
3. 对于重要订单或客户，员工应建立档案，并定期进行回访和跟进。
确保客户把握最新的订单信息和进展情况。
五、订单评估1. 员工接受订单后，应定期对订单的执行情况进行评估和总结。
公司生产订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司生产订单的管理，提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有生产订单的管理工作。
第三条生产订单管理应遵循以下原则：1. 以市场需求为导向，确保订单的及时完成；2. 以客户为中心，提供优质的服务；3. 优化生产流程，提高生产效率；4. 严格控制质量，确保产品合格；5. 强化成本意识，降低生产成本。
第二章生产订单的接收与审核第四条生产订单的接收1. 销售部门负责接收客户订单，并填写《生产订单接收单》；2. 《生产订单接收单》应包括订单编号、产品名称、规格型号、数量、交货日期、客户名称、联系方式等信息；3. 销售部门在接收订单后，应及时将订单信息传递给生产部门。
第五条生产订单的审核1. 生产部门接到订单信息后，应进行订单审核，确保订单信息的准确性；2. 审核内容包括：产品规格、数量、交货日期、客户要求等；3. 审核过程中，如发现订单信息有误，应及时与销售部门或客户沟通确认；4. 审核无误后，生产部门应在《生产订单接收单》上签字确认。
第三章生产订单的执行第六条生产计划编制1. 生产部门根据订单信息，结合生产能力和库存情况，编制生产计划；2. 生产计划应包括生产任务、生产时间、生产人员、生产设备等信息；3. 生产计划经部门负责人审批后，下达给相关部门执行。
第七条生产执行1. 生产部门按照生产计划组织生产，确保生产进度和质量；2. 生产过程中，如遇到技术难题或原材料供应问题，应及时向生产部门负责人报告；3. 生产部门应做好生产记录，包括生产时间、生产数量、生产人员、生产设备等信息。
第八条质量控制1. 生产过程中，严格执行质量标准，确保产品质量；2. 生产部门应定期对生产过程进行质量检查，发现问题及时整改；3. 质量检查记录应完整、真实，便于追溯。
第四章生产订单的交付与售后服务第九条交货1. 生产部门按照订单要求，在规定的时间内完成生产，并通知销售部门；2. 销售部门在接到生产完成通知后，及时与客户联系，安排发货事宜；3. 发货前，销售部门应核对货物数量、质量，确保无误。
日常公司订单管理制度
日常公司订单管理制度第一章总则第一条为规范公司的订单管理工作，提高工作效率，保障订单准确性和及时性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单管理工作。
第三条订单管理工作应遵循“谨慎、认真、细致、高效”的原则，确保订单的准确性和及时性。
第四条订单管理工作涉及公司涉及销售、采购、仓库、财务等相关部门，各部门要密切协作，共同完成订单管理工作。
第五条公司应当建立完善的订单管理系统，对订单进行统一管理和跟踪。
第六条公司应当建立完善的订单管理流程，明确订单处理的各个环节和责任人。
第七条订单管理人员应当具备相关专业知识和工作经验，保证订单管理工作的质量和效率。
第八条公司应当定期对订单管理工作进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第二章订单的接收和确认第九条接收订单的部门应当及时查看订单内容，核对订单信息的准确性和完整性。
第十条接收订单的部门应当根据订单内容进行确认，并按照规定流程进行下一步处理。
第十一条确认订单时，接收订单的部门应当注意订单的数量、规格、要求等重要信息，并在订单确认单上签字确认。
第十二条接收订单的部门应当将已确认的订单信息及时传达给相关部门，确保订单的及时处理。
第十三条接收订单的部门应当将相关订单信息纳入订单管理系统，并进行跟踪管理。
第三章订单的处理和跟踪第十四条销售部门应当根据订单内容进行销售计划和生产计划，并及时传达给生产和采购部门。
第十五条生产部门应当根据销售计划和订单要求进行生产安排，并及时反馈给销售部门。
第十六条采购部门应当根据销售计划和订单要求进行原材料采购安排，并及时反馈给销售部门。
第十七条仓库部门应当根据订单要求进行货物的分拣、包装和发运，并及时反馈给销售部门。
第十八条财务部门应当根据订单信息进行账务处理和结算工作，并及时反馈给销售部门。
第十九条销售部门应当对订单处理的各个环节进行跟踪管理，确保订单的及时处理和准确完成。
第二十条销售部门应当建立订单跟踪通知制度，及时通知客户订单的处理进展和结果。
公司客户订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户订单管理，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户订单管理的部门和人员。
第三条客户订单管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，确保客户需求得到满足；2. 规范化、程序化、制度化；3. 高效、准确、及时；4. 保密、合规、风险可控。
第二章订单接收与录入第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，确保订单信息的完整性；2. 接收订单时，应详细记录订单内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等；3. 对于客户提出的特殊要求，应及时与相关部门沟通，确保满足客户需求。
第五条订单录入1. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统；2. 订单录入应确保信息的准确性，如发现错误，应及时修改；3. 订单录入后，销售部门应将订单打印一份，交由相关部门进行审核。
第三章订单审核与确认第六条订单审核1. 销售部门将录入的订单提交给相关部门进行审核；2. 审核部门应在规定时间内完成审核，并反馈审核结果；3. 审核内容包括订单的合法性、产品库存、价格、交货期等。
第七条订单确认1. 审核通过后，销售部门应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 客户确认订单后，销售部门应在订单管理系统进行订单状态更新；3. 如客户对订单有修改意见，销售部门应与相关部门协商，尽快回复客户。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行1. 销售部门将确认后的订单转发给生产部门、物流部门等相关部门；2. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量；3. 物流部门根据订单要求安排发货，确保按时交货。
第九条订单跟踪1. 销售部门负责跟踪订单执行情况，及时与相关部门沟通；2. 如发现订单执行过程中出现异常，销售部门应及时处理，并向客户反馈；3. 订单执行完成后，销售部门应与客户进行确认，确保客户满意度。
第五章订单归档与统计分析第十条订单归档1. 订单执行完成后，销售部门应及时将订单归档；2. 归档的订单应包括订单原始文件、执行记录、客户反馈等资料。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
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1 目的
为规范本公司订单管理，确保本公司生产经营有序进行，特制定本规定。
2 范围
本规定适用于本公司所有形式的顾客产品订购单的管理。
3 职责
3.1 总经理：负责对特殊订单的审定。
3.2 销售部：
3.2.1 负责组织本公司合同文书、电话订单及邮件订单的接收。
3.2.2 负责本部门订单分类、评审、执行跟踪、留档。
3.3 生产部：负责接收并审定销售部签转的订单，组织订单生产。
3.4 技术部：审定客户订单并出具相关生产工艺单。
4 工作程序
4.1 订单接收
4.1.1 销售部在与客户的沟通中获得订购意向以及订单的相关信息，并传达至技术部、生产部，仓库。
4.1.2 销售部负责接收电话订单、邮件订单和合同订单，将电话订单、口头订单转换为书面订单或订单原件提交销售部合同/订单管理人员，销售部合同/订单管理人员订单的有关信息填入《订单合同跟踪一览表》。
4.2书面订单的确认
4.2.1 销售部订单管理人员根据客户订单的要求与生产部、技术部和仓库进行沟通，对本公司完成订单能力进行判定。
经判定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部负责人与客户进行书面订单的签字确认。
经判定，不能确定本公司能够具备完成订单的能力时，由销售部组织相关部门对该订单进行会议评审或传递会签，评审结果填入《青岛创万化学有限公司订单评审表》，报公司总经理进行最终审定。
4.3订单的转签
4.3.1经审批通过后，由销售部开具《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，另一份
送达技术部签收。
经审批未通过，由销售部与客户沟通，订单在修改后，如能满足客户要求，重新订立合同，销售部根据合同开出《生产要货单》一式三份，一份销售部留底，一份送达生产部签收，一份送达技术部签收。
4.3.2技术部根据《生产要货单》开具《生产工艺单》一式两份，一份技术部留底，一份送达生产部签收。
4.4订单的执行
4.4.1生产部负责人根据《生产工艺单》开具领料单，工艺员确认后，到原材料仓库领料，完成领料后进行生产。
4.4.2销售部根据生产进度填写《订单合同跟踪一览表》，随时跟踪生产进度。
生产部生产完成后，质检部对产
品进行抽样检测，检测合格后，仓库根据检验合格单入库。
4.4.3产品入库后，仓库管理员向销售部反馈入库信息。
4.4.4销售部根据仓库反馈的信息开具《发货清单》一式三份，一份销售部留底，一份仓库，一份客户回单。
4.4.5仓库根据销售部《发货清单》开具《发货单》一式三联发货，一联仓库留底，一联销售部，一联财务。
4.5归档
《订单合同跟踪一览表》按年装订成册，销售部每年2月15日前将上一年度的《订单合同跟踪一览表》连同相应的《青岛创万化学有限公司订购单》等一同办理归档手续。
归档后的《订单合同跟踪一览表》和《青岛创万化学有限公司订购单》按《记录控制程序》的相关要求进行管理。
5 相关文件
5.1
《记录控制程序》
6
记录
6.1
《订单合同跟踪一览表》
QW －
GLZD-07-01
－2009
6.2
《货物订购单》
QW －
GLZD-07-02
－
2009 6.3
《青岛创万化学有限公司订单评审表》 QW －GLZD-07-03－2009
6.4 《生产要货单》 QW －GLZD-07-04－2009
6.5 附：订单流程图。