防损制度(酒店版)
酒店易损易耗管理制度
一、总则为了加强酒店易损易耗物品的管理，提高物品使用效率，降低成本，保障酒店正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有易损易耗物品的管理，包括但不限于客房用品、餐饮用品、公共区域用品等。
三、管理职责1. 酒店客房部负责客房易损易耗物品的管理；2. 酒店餐饮部负责餐饮易损易耗物品的管理；3. 酒店公共区域部负责公共区域易损易耗物品的管理；4. 酒店财务部负责易损易耗物品的采购、入库、出库及成本核算；5. 酒店行政部负责监督和检查易损易耗物品的管理工作。
四、管理制度1. 易损易耗物品采购管理（1）采购计划：各部门根据实际需求，制定易损易耗物品的采购计划，经相关部门审核后报财务部审批；（2）采购流程：财务部根据审批后的采购计划，进行供应商选择、询价、比价、招标等流程，确保采购质量；（3）采购价格：采购价格应低于市场同类产品价格，同时考虑供应商的信誉和服务。
2. 易损易耗物品入库管理（1）入库验收：采购的易损易耗物品到达酒店后，由相关部门进行验收，确保物品数量、质量符合要求；（2）入库登记：验收合格后，对易损易耗物品进行入库登记，记录物品名称、规格、数量、价格等信息；（3）入库保管：易损易耗物品入库后，应妥善保管，防止丢失、损坏。
3. 易损易耗物品领用管理（1）领用申请：各部门根据实际需求，填写易损易耗物品领用申请单，经部门负责人签字后报财务部审批；（2）领用审批：财务部对领用申请进行审批，确保领用合理；（3）领用登记：领用物品后，由领用人签字确认，并登记领用物品名称、数量、时间等信息；（4）领用期限：易损易耗物品的领用期限为一个月，过期未归还者，按丢失处理。
4. 易损易耗物品盘点管理（1）盘点时间：每月进行一次易损易耗物品盘点，确保库存准确；（2）盘点流程：由财务部组织，各部门配合，对易损易耗物品进行盘点；（3）盘点结果：盘点结束后，对盘点结果进行分析，找出差异原因，并及时处理。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，提高易损易耗物品管理水平的部门和个人，给予表扬和奖励；2. 对违反本制度，造成易损易耗物品损失、浪费的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
酒店物资报损管理制度
酒店物资报损管理制度一、制度目的：为确保酒店日常运营的规范、正常及物资管理的合法性，采取科学、规范的物资报损管理措施。
防止因管理不严而损失物资，减少物资浪费，保证物资的合理使用和减少企业的经济损失，提高物资管理的效率和质量，保证酒店的利益不被侵害。
二、适用范围：酒店各部门；三、管理原则：1、杜绝损失：事故损失应当被杜绝，又不影响酒店工作开展。
2、严格管控：对酒店所有入库、使用过程的物料进行严格掌控。
3、按规定操作：物资的操作、维修、保养必须按照规定操作程序进行。
4、公开透明：物资报损应当公开透明，确保酒店各方面的公平公正。
四、物资报损程序：1、发现损失：（1）供应商和仓库管理员负责在入库前对物资进行全面检查和核对数量，及时发现破损、变质、少缺等情况。
在确认无误后方可入库；（2）消费品的采购，要明确消费品牌、规格、数量、价格并签订正式合同，采购完成后立即验收确认数量和质量，并登记在计算机上备查。
（3）在仓库工作中发现损失时，需立即进行损失记录、及时报告仓库管理员并切实采取措施消除隐患；（4）在收到报废或报废申请单后，应核对物品名称、数量、报废原因并经过管理人员审批；2、登记报损：（1）仓库管理员应建立物资报损基础记录卡，将损失物资和情况登记;（2）工作完毕后，对物资进行核对和登记，如有损失应及时录入计算机系统；3、审批程序：（1）物资报损单需报经所属部门负责人审批，并经常务会议批准后执行;（2）部门负责人应审核报损单，根据情况酌情先行调剂，待调剂后，再将尚无法调剂的物资，进行实物损失处理；（3）经财务部门核定后，由相关责任人签字；4、处理程序：（1）处理损失物资的相关责任部门负责人，应根据实际情况，在对损失物资进行确认后，将其采取合理方式进行处理；（2）物资报损记录及处理情况需详细记载和记录，建立物资管理档案备查；5、统计处理：（1）在每月结束后，相关负责人对本月物资报损情况进行统计、分析和总结，并进行经济效益的分析与评估；（2）根据统计结果，制定更加精细的物资管理措施和预防物资浪费的措施。
宾馆损坏财务制度范本
宾馆损坏财务制度范本一、总则第一条本制度旨在规范宾馆财务管理工作，加强财务核算，保障宾馆资产安全，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合宾馆实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆在日常经营活动中的财务管理工作，包括资产、负债、收入、支出、利润等方面的核算与监督。
第三条宾馆财务管理工作应遵循合法、合规、真实、准确、完整的原则，确保财务报表真实反映宾馆经营状况。
二、资产核算与管理第四条宾馆资产包括固定资产、无形资产、流动资产等，应按照宾馆资产管理制度进行购入、领用、耗用、盘点和处置。
第五条固定资产的购入、折旧、维修、处置等事项，应严格按照国家有关规定和宾馆内部管理制度执行。
第六条无形资产的购入、摊销、处置等事项，应严格按照国家有关规定和宾馆内部管理制度执行。
第七条流动资产的采购、库存、销售、盘点等事项，应严格按照宾馆内部管理制度执行，确保资产安全。
三、收入与支出管理第八条宾馆收入包括客房收入、餐饮收入、会议收入等，应按照宾馆收入管理规定进行核算和收取。
第九条宾馆支出包括原材料采购、工资福利、水电费、税费等，应按照宾馆支出管理规定进行核算和支付。
第十条宾馆应按照国家税收法律法规，及时足额缴纳各项税费。
第十一条宾馆应建立健全财务报销制度，明确报销范围、报销流程和报销标准。
四、财务报告与分析第十二条宾馆应按照财务报告编制规定，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条宾馆应定期进行财务分析，对经营成果、财务状况、现金流量等进行评价，为经营管理提供依据。
第十四条宾馆应按照财务档案管理有关规定，妥善保管财务报表、凭证、账簿等财务资料。
五、内部控制与审计第十五条宾馆应建立健全内部控制制度，明确财务部门的职责和权限，确保财务管理工作规范运行。
第十六条宾馆应定期进行内部审计，对财务管理工作进行监督和评价，发现问题及时纠正。
六、法律责任与追究第十七条宾馆财务管理人员应严格遵守国家法律法规和宾馆内部管理制度，如有违规行为，依法承担相应法律责任。
酒店物资报损管理制度
酒店物资报损管理制度一、总则1.1为了规范酒店物资的使用和管理，保证酒店物资的完整和正常使用，制定本报损管理制度。
1.2本制度适用于酒店所有物资，并包括酒店所有工作人员。
1.3物资报损包括有故意损坏、误操作导致损坏、自然磨损等情况。
二、物资报损的责任和义务2.1酒店领导层2.1.1酒店领导层有义务提供合理的物资使用指导，确保物资的正确使用。
2.1.2酒店领导层有责任对物资报损进行审核和核实，确保报损记录的真实性和合理性。
2.1.3酒店领导层有权对物资报损情况进行分析和研究，找出问题的原因并加以解决。
2.2部门主管2.2.1部门主管应对部门内的物资使用情况进行监督和检查，发现异常情况及时采取措施。
2.2.2部门主管有责任对物资进行合理的分配和使用，严禁将物资用于私人利益。
2.2.3部门主管有义务对物资的使用情况进行记录和汇报，及时向酒店领导层反馈使用情况。
2.3员工2.3.1员工有义务按照规定的流程和方式使用物资，不得滥用和浪费物资。
2.3.2员工有责任对物资的状况进行定期检查和维护，并及时向部门主管反馈维修和更换需求。
2.3.3员工有义务对物资的损坏情况进行及时报告，配合领导层和主管的处理和调查。
三、物资报损的程序3.1发现物资报损情况后，员工应立即向部门主管报告，并提供报损物资的相关信息和照片等证明材料。
3.2部门主管应根据员工的报告进行初步核实，并记录相关信息和报损原因。
3.3部门主管应将报损情况及时向酒店领导层进行汇报，并提交相关证明材料。
3.4酒店领导层应对报损情况进行审核和核实，必要时可以进行现场调查和问询相关人员。
3.5酒店领导层应将审核和核实结果反馈给部门主管，并根据情况采取相应的处理措施。
四、物资报损的处理措施4.1对于有故意损坏或滥用物资的人员，酒店领导层将依照公司内部纪律规定进行相应的惩罚和处理，并追究法律责任。
4.2对于误操作导致的物资损坏，酒店领导层将根据情况进行调查，并对责任人进行相应的教育和警告。
酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)
酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。
4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。
4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。
（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。
月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。
二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。
酒店报损管理制度
第一章总则第一条为加强酒店对物资的管理，维护酒店利益，保障酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门在日常经营活动中产生的物资报损。
第二章报损范围第三条报损范围包括但不限于以下内容：1. 物资因使用、损耗、损坏、丢失等原因，无法继续使用或使用价值降低。
2. 因自然灾害、意外事故等原因导致物资损失。
3. 因更新换代、技术升级等原因，需要淘汰的物资。
第三章报损比例第四条报损比例按照以下标准执行：1. 客房部：- 布草：营业收入0.3%- 一次性消耗品：营业收入0.1%- 瓷器、玻璃器皿：营业收入0.2%- 电器、家具：营业收入0.3%- 其他：营业收入0.3%2. 餐饮部—厨房部：- 瓷器用品、玻璃器皿：营业收入0.4%- 不锈钢用具：营业收入0.2%- 布草、家具：营业收入0.2%- 电器、炉具：营业收入0.3%- 其他：营业收入0.3%第四章报损流程第五条报损流程如下：1. 报损部门填写《报损单》，并附上相关证明材料。
2. 报损部门负责人审核《报损单》，确认无误后签字。
3. 管事部整理库存，并核实《报损单》内容。
4. 管事部经理审核《报损单》，确认无误后签字。
5. 《报损单》报送财务部。
6. 财务部审核《报损单》，并提出处理意见。
7. 经总经理审批后，将《报损单》原件留财务备案，复印件送报损部门。
8. 报损物资的处理按照财务部意见执行。
第五章报损物资处理第九条报损物资的处理方式如下：1. 对于可再利用的物资，由工程部鉴定后，统一移交仓库，重新入库。
2. 对于具有残余价值的物资，由仓库联系废旧物资回收商进行收购。
3. 对于已损坏报废的物资，按照财务部意见进行处理。
第六章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
酒店财物损坏制度
项目：
酒店财务损坏制度
文件号：
FHF—
页码：
共1页，第1页
部门：
房务部
生效日期:
年月日
签发人：
部门经理:
一、大堂副理收到酒店财物被损坏报告后，须立即联同保安部值班经理及值班管家（如发生在客房）根据现场的损坏程度判断是否有潜在危险，再通知值班工程人员到场判断需即时折换被损财物还是需封锁现场危险区。
八、通知有关部门进行事后跟办。
九、将详细经过记录在值班日记上。
四、大堂副理须向损坏者表明酒店将保留向其索取赔偿的权利，如果能及时判断赔偿金额时，则立即向损坏者索赔。
五、如客房内的物品被损坏而客人不在房间，大堂副理则须将客房磁码锁定，并留言给客人，让其联络大堂副理。
六、如客人已离开酒店，不能向肇事者索赔，须将事情经过记录在值班日记上并向管理层汇报。
七、细写酒店财物损坏报告，联同现场照片呈交管理层及有关部门。
酒店损耗管理制度
第一章总则第一条为加强酒店经营管理，提高服务质量，降低损耗，保障酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位，所有员工均应遵守。
第三条本制度所指损耗包括物品损耗、能源损耗、食材损耗等。
第二章损耗管理职责第四条酒店设立损耗管理小组，负责全酒店的损耗管理工作。
第五条损耗管理小组职责：1. 制定和实施损耗管理制度；2. 定期检查、评估损耗情况；3. 对损耗原因进行分析，提出改进措施；4. 对损耗责任进行认定和处理；5. 对损耗情况进行统计、报告。
第六条各部门、各岗位负责人为损耗管理的第一责任人，负责本部门、本岗位的损耗管理工作。
第三章损耗预防措施第七条严格物品采购、验收、储存、使用等环节，确保物品质量。
第八条建立健全物品使用、报废、回收制度，减少物品损耗。
第九条定期对酒店设施设备进行检查、维护，降低设备损耗。
第十条加强能源管理，提倡节约用电、用水、用气，减少能源损耗。
第十一条严格执行食材采购、储存、加工、烹饪、配送等环节的规范操作，降低食材损耗。
第四章损耗处理流程第十二条损耗发生时，相关责任人应立即上报损耗管理小组。
第十三条损耗管理小组接到损耗报告后，应及时进行调查、核实。
第十四条对损耗原因进行分析，确定责任人和处理措施。
第十五条对责任人员进行处理，包括警告、罚款、停职、辞退等。
第十六条对损耗原因进行整改，防止类似事件再次发生。
第五章损耗统计与报告第十七条损耗管理小组每月对损耗情况进行统计，形成损耗报表。
第十八条损耗报表应包括损耗种类、数量、金额、原因、责任人等内容。
第十九条损耗管理小组每月向酒店管理层汇报损耗情况。
第二十条损耗管理小组每季度向酒店董事会报告损耗情况。
第六章奖惩制度第二十一条对在损耗管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十二条对违反损耗管理制度的个人或部门，给予批评、罚款、降职等处罚。
第七章附则第二十三条本制度由酒店损耗管理小组负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施。
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目录备用金管理制度 (2)营业款管理制度 (2)修改房价管理制度 (4)手工固定房价管理制度 (5)管理者审批价管理制度 (6)免费房管理制度 (7)封闭房管理制度 (9)取消入住管理制度 (10)恢复入住管理制度 (10)零房价退房管理制度 (11)日用房管理制度 (12)散客入团管理制度 (13)司陪房管理制度 (14)凌晨房管理制度 (15)转账操作管理制度 (16)费用冲减、调账管理制度 (17)制卡系统管理制度 (19)NO SHOW管理制度 (19)现金退款管理制度 (20)订金转移管理制度 (21)发票管理制度 (22)信用卡使用管理制度 (23)有价券管理制度 (25)贵重物品寄存管理制度 (26)备用金管理制度目的：核定各经营区域备用金最高定额标准、管理流程，以确保备用金的安全、完整。
程序：本文所指备用金，是指为了方便前台收银营业找零、外币兑换需要而设定的定额备用金。
最高定额标准：1、前台收银：10000元/接待点，每家酒店具体接待点个数由酒店拟定后报管理公司房务部审核确定；2、外币兑换：10000元，单笔外币兑换不超过600美元。
管理流程：领取：1、前台需要领取定额备用金的，应书面提出申请，填写现金借款单，在规定额度内由前台业务部门拟订经酒店财务部审核同意后，报酒店总经理批准；2、超额度需由酒店前厅部提出书面报告，经酒店管理层审批后，报酒店集团财务部及房务部审核同意。
使用：1、备用金仅作备零、找零之用，切不可挪作他用，不可外借其他部门或个人使用，更不可用作费用报销，如发现有挪用备用金现象，视情节轻重按集团财务处罚违纪条例追究责任；2、前台各接待点备用金使用须执行“定岗定员定工号”的原则去操作，分清责任制，严禁多人在系统里使用同一工号；3、严禁私款携带至工作岗位，一经发现员工带私款到岗，除没收外另行处罚。
保管和交接：备用金应坚持“谁使用认负责”、“谁保管谁负责”的原则，员工上下班需做好盘点和书面交接工作，实行“多缴少补”，如在交接时出现备用金短缺溢余，应查明原因，并按财务相关规定做出处理。
监督：财务部需组织人员对备用金进行盘点，原则上每月盘点次数不得少于一次，特殊情况可根据需要增加盘点次数。
前台需要组织自查，每周不得少于一次。
营业款管理制度目的：为了加强对营业款的管理，防止营业款缺失，保证其安全性，特制定本制度。
程序：营业款系当天收到的各类款项，必须做到存交及时，完整无缺。
填交款单：1、前台人员在当班结束，核对清楚账务后，须填开一式三联交款单，每份交款单上必须写明营业点、日期、班次、收银员全名、合计金额。
2、各类交款方式必须写明附件张数，需增加的付款方式可写于空白框内或在预印项目上修改，填交付款方式较多无法在一张上写全的，可另增开一张交款单。
3、交款人员必须保证交款单所填款项与实际上交的款项一致，交款单不得涂改、字迹清晰，一式三联必须保持一致。
投款：当班人员将交款单和相应现金及单据装入交款袋，在有前台管理人员当场监督的情况下，投入指定保险箱，并双方在投款登记本上签名确认。
注意事项：严禁私吞营业款挪作己用，一经发现视情节轻重按集团财务处罚违纪条例追究责任。
修改房价管理制度目的：通过对修改房价操作的管理，使房价的修改在监控范围内，确保房价的准确性。
程序：1、在正常操作情况下，房价不应该被修改。
2、预订状态中如房价被修改，需要开启宾客预订更改单。
3、预订宾客在入住时如要求对房价进行打折时，需要有相应的打折凭证如会员卡等，将打折凭证与预订单和RC单订一起放入账夹，退房后交财务。
4、入住后如需要对房价进行打折时，需要有相应的打折凭证方可修改房价，修改房价需要按规范要求填写《房间/房价变更单》，将打折凭证、《房间/房价变更单》和RC单订一起放入账夹，退房后交财务。
5、大堂副理在当天夜审之前打印房价修改记录报表，对照操作记录进行审核。
手工固定房价管理制度目的：规范使用房价代码，对手工固定价格的操作进行审核与管理，确保房价的正确。
程序：1、目前酒店价格体系相对完善，使用了正确的价格代码的情况下，原则上系统中手工固定房价来调整房价的操作不应该被使用到（旅行社除外）。
2、旅行社司陪房应在预订单中注明，并有相关的审批手续体现，前台以预订单为根据可运用手工固定房价方式调整。
3、给予宾客的折扣时，应根据酒店价格体系执行，避免使用手工固定房价的操作。
4、除会议价、旅游团队价、特殊协议价和去除佣金的分销价格四种情况以外，如其它价格要通过手工固定房价操作来调整房价时，需要有当班管理人员签字授权，在备注中注明原因。
5、大堂副理在夜审前通过报表对手工固定房价操作进行审核。
管理者审批价管理制度目的：规范房价折扣中管理者审批价的权限设定和使用的流程。
程序：1、酒店管理人员在房价的折扣权限应有明确的通知文件，原则上管理者审批价格只适用特种关系销售与投诉处理。
通常情况下总经理、市场总监、销售部经理、房务总监、前厅部经理、收益经理、大堂副理有不同程度房价折扣权限，其它部门管理人员需要有房价折扣都需要通过酒店总经理审批。
2、管理人员的房价折扣权限需要有一定的层次，具有比较科学的房价折扣权限体系。
3、前台需要根据酒店为管理人员房价折扣权限体系和前台操作系统房价设置规范在系统中设置房价。
4、通过管理者审批价入住的房间均应在前台操作系统中使用正确的价格代码，并在折扣理由和备注中注明管理人员和折扣原因。
5、预订客人如享受了管理者审批价，需要相关管理人员的审批签字后方可享受管理都审批价，如特殊情况无法做到事先审批时，需要在第二个工作日中午12点前补充审批手续。
6、非预订客人前台直接入住享受管理都审批价，应在当班及时审批，如无法在当班期间得到管理人员审批的，需要在第二个工作日中午12点前补充审批手续。
免费房管理制度目的：明确免费房的范围，规范免费房的审批、使用的流程。
程序：1、免费房范围：酒店招待、婚房、旅行社免费房。
2、酒店招待：•预订部和前台服务员根据申请部门提供的有总经理审批填写完整的《免费房申请单》完成预订或入住登记手续。
•如出现特殊情况在没有得到总经理审批前需要入住免费房时，必须要得到申请部门负责人的审批手续后前台服务员才可以先办理入住手续，申请部门必须在第二个工作日中午12点之前将有总经理签字审批的《免费房申请单》交由前台。
•系统中使用COMP的免费房价格代码。
3、婚房：•酒店可以根据婚宴销售政策来制定婚宴用房赠送的房型和数量。
•所有的婚宴用房必须事先预订。
•申请部门必须填写《免费房申请单》来申请婚宴用房，并由酒店总经理审批。
•预订部根据申请部门提供的有总经理审批填写完整的《免费房申请单》完成预订。
•婚宴用房系统中使用WED的婚宴用房专用价格代码。
4、旅行社免费房：•酒店可以根据与旅行社签定的协议来制定旅行社免费房的政策。
•所有的旅行社免费房必须事先预订。
•申请部门必须填写《免费房申请单》来申请旅行社免费用房，并由酒店总经理审批。
•预订部根据申请部门提供的有总经理审批填写完整的《免费房申请单》完成预订。
•旅行社免费房系统中使用与团队同样的价格代码，通过手工固定零房费的方式。
封闭房管理制度目的：明确封闭房的管理权限，规范封闭房的管理流程。
程序：1、封闭房的定义：OUT OF ORDER（OOO）和OUT OF SERVICE（OOS）都是指在客房出现一定损坏而导致不能直接出售的房态，从损坏程度上讲，OUT OF ORDER更为严重，这类客房被认为是无法出售给客人的，例如客房装修、短时间无法修复的停电停水等。
2、房务部应将每天楼层保养所需的房间数作为制度化规定，在出租率较高及较低时，调整封闭房数量时房务总监做好统筹，前厅部经理与管家部经理至少提前2天做好沟通工作。
3、日常的楼层维修保养如：清洗地毯、大理石保养等，由楼层领班提出口头申请，楼层主管或管家部经理同意后由房务中心将房态转为OOS状态，在备注中注明原因。
保养完成后楼层领班通知房务中心转为正常房态。
4、经房务总监审批有预订需要提前一天以上的分配房号锁房时，由预订部将分配房号通知房务中心，由房务中心将分配房号改为HOUSE ASSIGMENT状态，在备注中注明原因。
抵店日转为正常房态。
5、出现退房保留现象时，由前台员工通知房务中心，由房务中心将分配房号改OOS状态，在备注中注明原因，房务中心将信息通知到楼层服务员，楼层服务员使用封锁卡对房间钥匙进行封锁，第二天10点之前进房查看客房状态，并将检查结束告之房务中心，如房内有被使用或有人等现象，应第一时间通知AM处理，如没有被使用或无人房务中心在12点之前与前台领班确认后转为正常房态，原则上退房保留封闭房到次日中午12点。
6、前台在换房中需要客人确认新的房间是否满意，前台服务员通知房号，由房务中心将房号改HOUSE ASSIGMENT状态，在备注中注明原因，换房完成后由房务中心转为正常房态。
7、其它任何形式需要产生的封闭房由房务总监审批。
取消入住管理制度目的：明确取消入住的前提条件、程序和权限，避免操作漏洞的产生，确保经营的安全。
程序：1、酒店根据自身的经营情况制定取消入住的时间和审批权限的政策，保证取消入住操作的合理性。
2、客人入住后如有使用过房间的设施设备和休息等情况，不应该取消入住。
3、如员工发现有误操作入住时，应及时通知当班领班，当班领班需要对制卡和入住时间等进行确认，确认后取消入住，打印RC单，在RC单中签字并注明原因和取消时间，RC 单放入夜审框由财务审核。
4、如客人在入住过程中提出取消入住，但电脑系统中做入住操作，客人未离开前台，房卡没有发放给客人时，前台服务员及时通知当班领班，当班领班核对后取消入住，在RC 单中签字并注明原因和取消时间，RC单放入夜审框由财务审核。
5、如客人入住后将房卡放在前台转交其它客人来拿后来要求取消，但电脑系统已做入住操作，房卡仍然在前台，入住客人未到前台拿走房卡，且在政策规定时间内的情况下，前台服务员及时通知当班领班，当班领班核对后取消入住，在RC单中签字并注明原因和取消时间，RC单放入夜审框由财务审核。
6、如客人已入住，房卡已离开前台，后来客人来到前台要求取消入住时：•前台服务员首先要了解客人取消入住的原因，查看入住的时间及确认是否动用房内的设施设备，并及时通知大堂副理。
•如没有动用房内的设施设备且酒店政策规定时间之内的，大堂副理通知楼层服务员查看房内状况。
•如客人没有动用房内的设施设备，则收回房卡，取消入住，在RC单中签字并注明原因和取消时间，RC单放入夜审框由财务审核。
•如客人动用过房内的设施设备则向客人说明酒店的收费政策，不能取消入住。
7、大堂副理在夜审前查看取消入住操作并审核。
恢复入住管理制度目的：明确恢复入住的范围和用途，规范操作，分清与重新入住的差别，确保经营的安全。