采购价格管理规范
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
采购价格管理制度
采购价格管理制度一、制度背景和目的1.1背景随着市场竞争的加剧和供应链的不断延伸，采购成本占企业总成本的比重越来越大。
因此，企业需要建立一套科学合理的采购价格管理制度，对采购成本进行有效控制，给企业带来更高的竞争优势。
1.2目的建立统一的采购价格管理制度，旨在规范采购价格行为，确保采购价格合理、公平、透明，并通过管理和控制采购价格，降低采购成本，提高企业的市场竞争力。
二、制度内容和要求2.1采购价格确定原则（1）市场价格原则：采购价格应参考市场价格，充分调研市场行情，确保采购价格的合理性。
（2）公平竞争原则：采购过程中要保证供应商的公平竞争，不得向供应商泄露其他竞争者的报价信息。
（3）合理利润原则：供应商的经营活动需要有合理的利润，采购价格应保证供应商的利润空间。
2.2采购价格评估（1）采用多种渠道收集供应市场价格信息，进行市场调研和价格对比。
（2）建立供应商数据库，记录供应商的报价，以便进行价格评估和对比。
（3）制定采购价格评估方法和标准，对不同物品进行分类评估，确保采购价格的准确性和合理性。
2.3采购价格谈判（1）建立供应商谈判制度，明确谈判方式、内容和程序。
（2）提前准备相关信息，包括市场价格、竞争对手的报价等，与供应商进行合理的谈判。
（3）确保谈判结果的公正、透明和合理，避免出现任何利益输送和腐败行为。
2.4价格监控和调整（1）进行采购价格监控，及时发现价格波动情况，采取相应调整措施。
（2）建立价格调整机制，根据市场价格的变化和供应商的报价情况，调整采购价格。
（3）对价格调整进行记录和备案，以便后期跟踪分析和评估。
2.5违规处理（1）制定违规处理措施，对违反规定的采购价格行为进行处理，包括警告、处罚、终止合作等。
（2）建立举报渠道，鼓励员工对违规行为进行举报，确保采购价格管理制度的执行和监督。
三、制度执行和监督3.1执行（1）明确采购价格管理职责，建立责任制和考核制度。
（2）加强对采购价格管理制度的培训和宣传，确保所有员工了解并遵守相关规定。
采购价格管理制度范文
采购价格管理制度范文采购价格管理制度一、制度目的为了规范和加强公司的采购价格管理，确保采购过程公平透明，维护公司与供应商的良好合作关系，提高采购效益和资金利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购行为和相关人员。
三、制度要求1. 价格公开透明(1) 要求所有供应商参与竞标的采购项目必须公开透明，确保供应商间的平等竞争，并保证采购市场的公平竞争。
(2) 采购人员要对供应商的报价进行核实，确保其准确性和合理性，并将核实结果进行记录和归档。
(3) 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益，例如回扣、礼品等。
2. 价格评估和比较(1) 采购人员应对不同供应商的报价进行综合分析和比较，选择性价比最高的供应商。
(2) 采购人员应将不同供应商的交货能力、售后服务等因素考虑在内，综合评估供应商的整体实力。
3. 价格议价(1) 采购人员在与供应商进行谈判时，应以公平、公正和诚信的原则进行。
(2) 采购人员可以与供应商协商价格，但必须遵守公司的预算限制和授权范围，确保价格的合理性。
4. 价格调整(1) 供应商在签订合同之后，如遇到不可抗力等特殊情况，可以申请价格调整。
(2) 供应商申请价格调整时，必须提供充分的证据和理由，并经过公司相关部门的审批。
(3) 价格调整应按照合同约定的方式和程序进行，遵循公平、公正和合法的原则。
5. 价格监控和评估(1) 公司应定期对已采购的物品和服务进行价格监控和评估，以确保其合理性和是否符合市场价。
(2) 公司应建立完善的价格数据库，记录和归档所有采购项目的价格信息，便于后期的查询和分析。
(3) 公司应采取必要的措施，防止价格波动和过高的采购成本。
6. 备案和报告(1) 采购人员在结束采购项目后，应将相关价格信息备案和报告给公司相关部门。
(2) 公司相关部门应对采购项目的价格信息进行审查和监督，确保采购价格的合理性和合规性。
四、监督和检查公司应设立专门的价格监督和检查机构，对采购价格管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并处以相应的处罚。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
物资采购价格管理实施细则
物资采购价格管理实施细则一、背景物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环。
为了确保采购过程的公平、公正和透明，并且降低采购成本，我们制定了本实施细则，以规范物资采购价格管理，提高采购效率和管理水平。
二、价格管理的重要性物资采购价格管理能够对采购成本进行有效控制，保证企业获得最佳的采购价格。
合理的采购价格能够提高企业的竞争力，提升产品的市场占有率。
三、价格管理的目标1.确保物资采购价格公平、公正和透明；2.降低采购成本，提高盈利能力；3.提高物资采购的效率和管理水平。
四、采购价格管理的程序1.价格调研：在开始每一次采购之前，需进行价格调研，了解市场上同类物资的价格水平，并制定合理的预算；2.供应商筛选：根据价格调研结果，筛选供应商，并与供应商沟通，获取报价；3.价格比较和谈判：对不同供应商的报价进行比较和分析，并进行谈判，争取达到最优价格；4.最终价格确认：根据谈判结果，最终确认物资的采购价格，并与供应商签订合同；5.价格监控：在采购执行阶段，需对物资采购价格进行监控，并及时处理价格波动带来的影响。
五、价格管理的原则1.公平原则：采购价格的确定应公平合理，不得弄虚作假，不得参与任何不正当竞争行为；2.透明原则：价格调研、价格比较和谈判、最终价格确认等环节应公开透明；3.真实原则：采购价格应真实反映市场行情和物资的实际价值；4.节约原则：在确保质量的前提下，采取节约措施，降低采购成本。
六、价格管理的职责分工1.采购人员：负责价格调研、供应商筛选、价格比较和谈判等工作；2.财务人员：负责最终价格确认和价格监控，及时核查和处理采购价格的异常情况；3.领导层：负责制定价格管理的策略和政策，对价格管理工作进行监督和指导。
七、价格管理的监督机制1.审计部门：定期对采购价格进行审计，发现问题及时整改；2.内审制度：建立完善的内部审计制度，确保价格管理的合规性和有效性；3.领导层监督：领导层对价格管理工作进行定期检查，发现问题及时处理。
公司采购定价管理制度
公司采购定价管理制度1. 总则为规范公司采购活动中的定价行为，确保采购本钱合理、供应商信誉良好、产品质量可靠，提高公司整体运营效益，订立本《公司采购定价管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购定价的部门、岗位和个人。
3. 定价原则1.公平合理原则：采用公开竞争的方式，确保采购价格公平合理，充分保障公司利益。
2.本钱掌控原则：结合采购物品的品质、数量、交货期等因素，引入本钱掌控手段，掌控采购本钱。
3.供应商信誉原则：优先选择信誉良好的供应商，确保供应商的搭配和售后服务质量。
4. 定价流程4.1 采购需求确认1.采购部门依据实际需求进行采购申请，并认真填写采购需求单，包含物品种类、数量、质量要求、交货期等信息。
2.采购部门将采购需求单上报给供应链部门，由供应链部门进行评估和定价工作。
4.2 供应链评估和定价1.供应链部门通过市场调研、询价和比较等方式，选择合适的供应商。
2.供应链部门与供应商协商，确定采购物品的定价，考虑供应商的本钱、市场价格、竞争情况以及采购部门的需求等因素。
3.供应链部门将定价结果填写在采购需求单中，并上报给采购部门。
4.3 采购部门审核和批准1.采购部门审核定价结果，确保定价结果符合公司的采购政策和规定。
2.采购部门依据定价结果，确定是否批准采购，并将结果通知供应链部门。
4.4 合同签订1.采购部门和供应商依据定价结果，进行谈判和协商，达成采购合同。
2.采购部门和供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方对于价格的商定。
4.5 价格监控和调整1.供应链部门定期监控采购物品的市场价格和供应商的变动情况，如显现价格波动或供应商信誉下降，及时进行调整。
2.采购部门和供应商之间通过协商或合同商定的方式进行价格调整，确保采购价格与市场价格相符合。
5. 定价掌控1.采购部门应建立健全的供应商基础信息库，定期更新供应商的资质、信誉和评估结果，依据供应商的表现进行动态管理和评估。
物资采购价格调整管理制度
物资采购价格调整管理制度一、总则为规范物资采购价格调整管理，保障公司物资采购活动的正常运转，提高物资采购的效率和经济效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
三、价格调整原则1. 价格调整应符合市场行情，合理公平，遵守相关法律法规和公司制度及规定；2. 价格调整应经过充分调研和论证，确保合理性和可行性；3. 价格调整应透明公开，与供应商进行必要的沟通和协商，确保双方利益；4. 价格调整应及时反映在采购合同中，明确约定调整的依据和方式。
四、价格调整程序1. 调研论证（1）采购部门应定期进行市场调研，了解物资价格变动情况；（2）对于价格明显变动的物资，采购部门应组织专门调研，进行数据分析和论证；（3）根据调研结果，形成价格调整方案，报经上级领导审批。
2. 供应商沟通（1）采购部门应及时与涉及的供应商进行沟通，说明价格调整的原因和依据；（2）商定价格调整的幅度、时间和方式，并及时将商定的内容记录在合同中；（3）供应商如有异议，应立即提出并双方协商解决。
3. 价格调整（1）价格调整前，采购部门应将调整的内容、依据和方式通知供应商；（2）价格调整后，及时更新采购合同和相关文件；（3）确保公司内部各部门了解价格调整的内容和影响。
4. 监督检查（1）采购部门应建立健全价格调整档案，包括调研数据、沟通记录、合同变更等；（2）相关部门应定期对价格调整的执行情况进行检查，确保价格调整按照规定进行。
五、价格调整的特殊情况处理1. 征求意见对于价格调整可能引起重大争议或影响较大的情况，采购部门应向公司其他相关部门和领导征求意见，形成共识后再进行调整。
2. 应急情况对于价格严重波动或市场因素影响，需要紧急调整价格的情况，采购部门应及时报告公司领导，与供应商沟通协商，尽快确定价格调整方案。
3. 异常变动对于价格出现异常波动或变动的情况，采购部门应第一时间调研分析，向公司领导汇报情况，并及时与供应商沟通协商，确定合理的价格调整方案。
采购价格表管理规范模板
采购价格表管理规范模板1. 引言采购是企业运营中不可或缺的一环，而采购价格表的管理对于企业的成本控制和运营效率有着重要的影响。
为了规范和统一采购价格表的管理，提高采购流程的效率和透明度，制定本规范模板。
2. 目的和范围本文档的目的是为了指导采购部门和相关人员正确管理和维护采购价格表，确保采购价格的准确性和实时性。
适用范围包括所有参与采购价格表管理工作的人员。
3. 采购价格表管理的原则在进行采购价格表管理时，应遵循以下原则：3.1 准确性原则采购价格表的核心是准确反映采购商品或服务的价格信息。
采购价格表管理人员应确保价格表中的数据真实可靠，避免出现错误或遗漏。
3.2 及时性原则采购价格是时刻变化的，采购价格表管理人员应及时更新价格表，确保其中的价格信息始终保持最新。
同时，对于价格的变动需要及时告知相关部门和人员。
3.3 保密性原则采购价格表属于敏感信息，应对价格表进行保密处理，仅向需要知晓的人员提供。
采购价格表管理人员在进行信息传递和使用时应严格遵守保密规定。
3.4 一致性原则采购价格表应按照统一的规范和标准进行管理，确保不同部门、不同项目之间的价格表保持一致，避免因为不一致带来的混淆和错误。
4. 采购价格表管理流程采购价格表的管理应按照以下流程进行：4.1 价格收集采购价格表管理人员负责与供应商联系，收集采购商品或服务的价格信息。
应确保价格的准确性和完整性，避免遗漏或错误。
4.2 价格更新采购价格表管理人员在收集到新的价格信息后，应及时更新价格表。
更新过程中需要仔细核对和验证价格的准确性，确保新的价格信息替代旧的价格。
4.3 价格审核更新完价格表后，采购价格表管理人员应进行价格审核。
审核要点包括价格的合理性、完整性和准确性。
如有问题需要与供应商或相关部门进行沟通和确认。
4.4 价格发布经过审核的价格表应及时发布给相关部门和人员。
发布方式可以包括邮件、内部网站等。
在发布过程中要注意价格表的保密性，确保仅有合适的人员可查阅。
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采购价格管理规范
为了规范采购报价流程，建立公开、公平、公正的价格环境，形成透明的定价机制，特制定本规范，适用于本公司所有产品、物料、外协、设备等需要购买之产品或服务报价。
一、相关职责：
1.成控部：新供应商开发、询价、议价、组织招标竞标及价格的最终系
统申报；
2.财务部：采购价格的复核，确认价格的合理性；
3.总经理：价格的最终审批；
二、按材料及相关市场特性，定义如下：
1.按材料行情定价：指按材料交易平台或权威公布价格为参考的报价，
适用于按排次采购的原材料报价，如冷轧板钢材、锌合金、铝锭、铝合金、焊锡线、铜漆包线等；
2.竞标定价：指产品标准化较高，批量较大的产品物料，通过多家供应
商共同竞标确定价格；如：泡沫、螺丝、扇页、纸箱、设备等；
3.议价定价：指产品特殊，供应商加工困难，且订单量不稳定的产品物
料报价，如非标五金件、压铸件、注塑件等；
4.客户指定价：指产品物料由供应商指定供应商与价格；
三、细则：
1．开发与询价
1.1 针对报价产品成控人员需多方收集报价，报价供应商不少于三家，
采购额超过100万/月的报价供应商不少于5家（原材料及特殊物料
除外），如价格有优势的非现有合格供应商，可先按供应商开发流程
要求对供应商进行综合评估，成为合格供应商方可参与正式报价，
经评估未合格的，通知供应商整改完成后可做为正式报价；
1.2新产品报价，标的产品需要供应商送样承认后合格后方可做为正式
价格申报，如果价格有优势的供应商未有送样的，成控部人员应尽
快促成供应商送样并跟进结果；
1.3需要竞标的物料及供应商，成控部人员需提前发出产品标的，并提
供详细说明产品要求；
1.4竞标报价过程需有三人以上在场，且必须包含一名财务人员在场，
竞标形式与场所可按物料特点/环境确定，但需要提前至少两天通知
到相关方做准备；
1.5 为确保供应商持续提供优质的服务，合理的价格，月金额大于20
万以上的物料，每年度需要引入一家新的供应商参与询价；
2．价格评审与议价
2.1按材料行情定价的物料，每批需求均需报价，成控人员需在公司指
定信息平台取数，并做好趋势分析，与供应商确认报价；
2.2 按竞标定价的物料，成控中心人员需根据市场行情《物料成本分析
表》，确认合理价格范围，及时排除恶意竞标行为；
2.3 比价定价的物料，需成控中心人员需做出《物料成本分析表》（化
工/辅料除外），并综合供应商考核状况挑选两家以上供应商进行进
一步的议价，所有供应商报价均需保留；
2.4 有历史价格的需要参考历史价格进行议价，原则上价格不能高于历
史价格，如高于历史价格的要充分说明，并提供相关依据（如历史价格的材料行情状况等）；
3．价格审批：
3.1 按材料行情定价：与供应商确认价格后，制定《购销合同》或引用
供应商《报价单合同》随附相关网价行情页面，送财务审核，呈总经理审批；
3.2 按竞标定价：综合确定供应商后，制定《采购成本报价表》或《外
协加工成本报价表》（需注明竞价时的主要材料行情价格）、随附所有供应商竞价表（如属原材料按平台交易价，竞标加工费用的，还需附平台材料价格相关网页页面），经参与人会签后，财务审核，呈总经理审批；
3.3 议价定价：经与供应商议价后，制定《采购成本报价表》或《外协
加工成本报价表》，随附《物料成本分析表》、所有供应商报价单（如属原材料按平台交易价，只报价加工费用的，还需附平台材料价格相关网页页面），送财务审核，呈总经理审批；
3.4客户指定价：由业务通知并提供客户确认的价格给成控，成控制定
《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》，连同业务确认的资料（含邮件打印，无邮件是需业务会签）送财务审核，呈总经理审批；
3.5 《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》经总经理审批完成
后，成控在系统进行申报，并按成本分析表上备注主要材料的价格；
3.6 采购价格审批完成后与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不
得调整变更；
3.7原则上价格录入审批完成方可下采购订单，如客观原因未能及时维
护正式价格的，由成控制定《暂估报价表》并注明不能确定正式价格原因及可完成时间，交财务总监进行审批，由财务存档并录入ERP 系统，通知采购下订单位，暂估价格不做为正式价格与供应商结算，成控人员需跟进处理落实最终价格。
4．价格管理：
4.1原则上议价定价的物料价格有效期不超过6个月，竞标定价的物料
价格有效期不超过12个月，客户指定价格的按客户议定为准；
4.2 旧产品价格到期或因材料行情变化较大，导致价格需要重新核定价
格，需要重新按报价流程进行定价，且提供《价格变动分析表》；4.3 暂估价格的物料，成控应在材料入库前确定正式单价，最晚在入仓
后10个工作日还未确定的，将扣成控经办人员当月考核评份（2分/一个单位物料）；
5．订单管理：
5.1 原则上依价格优势来进行分配，参考综合考核得分进行调整：
A.95分以上的供应商，订单份额不得低于80%；
B.90-94分的供应商，订单份额不得低于75%；
C.80-89分的供应商，订单份额不得低于65%
D.70-79分的供应商，订单份额不得低于50%
E.70分以下的供应商为不合格供应商，原则上未改善达标前不给
予分配订单，若因特殊情况需分配的，需经成控、品质、工程检
讨报总经理批准后方可分配订单；
5.2 新开发的价格优势供应商，前三个月订单份额不得超过40%，三个
月后依考核情况适应调整增加订单配额；
5.3 竞价定价过程中明确订单数量的，竞价得最低价供应商应全力满足
订单量，如因产能等非不可抗因导致订单无法履行的，应及时通知
我司转单，并承担转单数量的差价总额补偿；
四、所有审批的资料，将分类存档，以备后续查证。
五、附表：
附表一：《采购成本报价表》
附表二：《外协加工成本报价表》
附表三：《暂估报价表》
附表四：《物料成本分析表》
附表五：《供应商扣款联络单》
附表六：《价格变动分析表》
六、此规范自2014-06-01起执行。
制定：李德成会签（财务）：审批（总经理）：。