盘点管理规定
机关盘点管理制度
机关盘点管理制度一、总则为规范机关盘点管理工作，提高机关盘点管理水平，保障机关资产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关盘点管理工作，包括对机关资产、文件档案等资源的清查和登记。
三、盘点原则1. 定期盘点原则：机关应定期进行资产盘点工作，确保资产登记信息准确、完整。
2. 专人盘点原则：由专人负责资产盘点工作，严禁擅自调换盘点人员。
3. 盲盘原则：盘点工作应采取盲盘方式，防止被盘点人员作假。
四、盘点程序1. 确定盘点时间：由机关领导确定盘点时间，并通知相关部门负责人。
2. 组织盘点人员：相关部门负责人根据盘点任务组织盘点人员，确定盘点范围和任务分工。
3. 准备盘点工具：盘点人员需要准备好盘点清单、盘点设备、盘点工具等工作所需物品。
4. 开展盘点工作：按照盘点任务分工，盘点人员依次对机关资产进行盲盘清点。
5. 汇总盘点信息：各部门负责人将盘点的资产信息进行汇总整理，形成盘点报告。
五、盘点内容1. 固定资产盘点：包括办公用品、设备、家具等机关的固定资产盘点。
2. 车辆盘点：对机关所有车辆进行盘点，包括车辆型号、车牌号、使用状况等信息。
3. 文件档案盘点：对机关文件档案进行盘点，包括文件数量、年限、存放位置等信息。
六、资产登记1. 盘点完成后，各部门负责人需要对盘点结果进行审核确认，并汇总形成盘点报告。
2. 盘点报告需包括盘点的资产信息、盘点结果、异常情况说明等内容。
3. 盘点报告需报送机关领导审批，并在机关内部公示，确保盘点结果的透明公正。
4. 盘点报告需对盘点工作中发现的问题进行整理，提出解决办法，并责成相关部门负责人进行整改。
七、监督检查1. 机关领导要加强对盘点工作的监督检查，确保盘点工作的质量和效果。
2. 对盘点工作中发现的违规行为，要及时进行处理并追究责任。
3. 对盘点结果的真实性和准确性，可以由机关领导委托专业机构进行复核。
八、附则对于机关盘点管理制度的修改，应经机关领导审批并向全体机关人员公示。
盘点管理规定
盘点管理规定盘点管理制度是一种盘点作业管理流程，为及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，公司制定了盘点相关管理规定，下面店铺给大家介绍关于盘点管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
盘点管理规定如下目的1、查明各项物品、材料、固定资料的可用程度，以达到有效利用资产的目的。
2、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致，以把握公司资产的准确性。
3、为下期的采购计划、销售计划、生产计划提供依据。
4、最低存量与最高存量的把握。
5、不良品、呆滞品的发现。
6、确定各项资产的真实价值，以利成本的计算。
盘点范围1、原材料。
2、半成品。
3、成品。
4、边角料、废品。
5、固定资产。
职责1、盘点组员会：由总经理担任组长，各部门总监为成员，主导指挥盘点工作。
2、初盘：各部门上报盘点人员，由盘点组员会按2人1组进行编制。
3、复盘：由盘点组员会似定复盘人员名册，按2人1组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。
4、抽盘：由公司主管级成员2人1组进行编排，进行抽查，具体名册由盘点组员会拟定。
实施时间1、每年进行两次，分别为6月底及12月底。
2、盘点之日全厂停工操作。
3、初盘定于盘点日的第一天，复盘定为盘点日的第二天，抽盘根据具体情况定于盘点日第二天或第三天。
盘点单准备及注意事项1、各部门应于一个月前提报盘点需求数量，包括盘点票据需求。
行政部应提前两周采购备齐。
2、各部门应召开准备会议，拟制盘点计划、盘点人员名册等。
3、按培训计划进行盘点培训。
4、各部门应于一周内陆续进行整理整顿清扫清洁工作，对盘点困难较大的部分可以提前一周预盘。
5、盘点票据区分为(最好用颜色区分)：A、原材料为白色。
B、半成品为蓝色。
C、成品为黄色。
D、废品为绿色E、固定资产为红色。
6、原材料、半成品、成品、物料附属料：A、盘点前一周通知各供应商盘点日停止送货，通知客户盘点日停止出货。
B、所有帐目应在盘点日前一天完成。
C、进货未入帐之物品存放入进货待处理区，不列入盘点。
财务管理制度的库存盘点规定
财务管理制度的库存盘点规定随着企业规模的扩大和经营业务的复杂化，库存管理对于企业财务管理的重要性日益凸显。
良好的库存管理能够确保企业的资金正常流动，减少资产积压和资金占用，保障企业的经营效率和盈利能力。
为此，企业应建立完善的库存盘点规定，以确保盘点工作的准确性和有效性。
一、盘点周期规定库存盘点的周期应根据企业的特点和经营模式进行合理设置。
一般而言，企业可以按年度、季度或每月等不同周期进行库存盘点。
同时，还应根据不同类别和价值的存货进行适当区分，对重要且资金占用较多的存货可采取更频繁的盘点周期。
二、盘点方式规定1. 现场盘点：企业应定期进行现场盘点，包括实物盘点和账面盘点。
实物盘点是指对实际存货进行逐一清点核对，确保实际库存与账面库存数据的一致性。
账面盘点是指对已入账的存货进行核对，以检查账面库存数据的准确性和完整性。
2. 样本盘点：为了减少盘点工作的时间和人力成本，企业可以采取样本盘点的方式。
根据一定的抽样原则和方法，选取部分存货进行盘点，然后通过统计分析的方法估计整体库存的准确性。
三、盘点程序规定1. 盘点前准备：在进行实物盘点前，企业应做好相关的准备工作，包括制定盘点计划、组织人员、清理仓库、备份系统数据等。
此外，还应与相关部门进行沟通，了解存货的特点和存放位置，以便更好地指导盘点工作。
2. 实物盘点：实物盘点时，盘点人员应按照规定的步骤和要求进行核对，将实际库存量填写在盘点记录表中。
同时，对于异常情况如质量问题、过期或损坏等，应及时报告相关部门进行处理。
3. 账面盘点：账面盘点是检查实际库存与账面库存数据的一致性。
企业应组织专人对存货账面数据进行核查，确保账面数据的正确性。
4. 盘点差异分析：在盘点后，企业应对实际库存与账面库存数据之间的差异进行分析，并进行适当的调整。
对于库存盘亏或盘盈的原因，应进行归因分析，并采取相应措施避免类似问题再次发生。
四、盘点结果处理规定1. 盘点结果报告：盘点结束后，企业应编制盘点结果报告，包括实物盘点表和账面盘点表等，详细记录盘点的时间、地点、人员、盘点方式、盘点量和差异分析等内容，并附上相关盘点记录的复印件。
仓库管理规章制度对货物盘点与调拨的规定
仓库管理规章制度对货物盘点与调拨的规定一、货物盘点规定1. 盘点时间安排为确保库存准确，每月末必须进行一次全面盘点。
此外，每周末还需进行一次临时盘点。
2. 盘点流程（1）所有仓库人员需全程参与盘点，并按照相关流程进行操作；（2）首先进行资产标识和序号的清点；（3）逐一检查所有库区，确保货物清单与库存一致；（4）将盘点结果记录在统一表格中，包括货物名称、数量、金额等信息；（5）盘点结束后，由仓库管理员进行核对和审查。
3. 盘点结果处理（1）盘点结束后，仓库管理员会根据盘点结果制作盘点报告，并将其存档；（2）如发现库存与记录不符的情况，仓库管理员需立即向上级主管报告，并协助解决问题；（3）盘点结束后，对所有盘点人员进行总结评估，并将评估结果作为员工绩效的一部分。
二、货物调拨规定1. 调拨申请（1）货物调拨需提前向上级主管提交调拨申请；（2）调拨申请中需包含货物名称、调拨数量、调拨理由等信息；（3）申请单需由上级主管批准后方可进行调拨。
2. 调拨操作（1）获得调拨批准后，仓库管理员需及时查找并准备调拨货物；（2）仓库管理员将调拨货物的详细信息记录在调拨记录中，包括货物名称、数量、调拨日期等；（3）调拨货物的包装、装载和卸载过程需符合相关安全操作规定。
3. 调拨记录与归档（1）仓库管理员将调拨完成的货物信息记录在调拨记录表中；（2）调拨记录表需包括货物名称、数量、调拨日期、调拨原因等信息；（3）调拨记录表将归档于仓库档案中，便于查询和追溯。
三、其他规定1. 仓库安全（1）仓库内禁止吸烟、明火等可能引发火灾的行为；（2）保持仓库通道畅通，防止杂物堆放或随意堵塞。
2. 货物保管（1）货物存放时需按照分类、批次进行标识和归档；（2）货物应按规定进行防潮、防尘、防损等措施；（3）仓库管理员需制定货物摆放计划，确保货物的合理布局和最大存储量。
3. 库存记录（1）仓库管理员需及时记录货物的入库、出库和调拨等信息；（2）废弃物品或数量不足的货物应及时上报，以便及时补充或处理。
仓库盘点管理制度规定
仓库盘点管理制度规定第一章总则第一条为加强公司仓库管理，规范盘点工作，提高资产利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的盘点管理工作。
第三条盘点管理是公司仓库管理工作的重要组成部分，必须严格按照本制度执行。
第二章盘点流程第四条盘点分为周期盘点和定期盘点两种，周期盘点由部门主管指定具体时间，定期盘点每年至少进行一次。
第五条盘点工作由仓库管理员负责组织实施，必须选择盘点经验丰富的人员参与。
第六条盘点前，仓库管理员应当清点仓库内各项物资，并编制盘点清单，明确每一项物资的名称、数量、存放位置等信息。
第七条盘点过程中，应当确保盘点人员认真细致，逐项比对盘点清单与实际数量，确保数据准确无误。
第八条盘点完成后，仓库管理员应当制作盘点报告，并及时向上级主管汇报盘点结果。
第九条盘点报告应当包括盘点过程、盘点结果、盘点发现的问题、解决措施等内容，并由仓库管理员签字确认。
第十条上级主管应当及时对盘点报告进行审核，核实盘点结果，对发现的问题提出改进建议。
第三章盘点责任第十一条仓库管理员对盘点工作负有直接责任，必须认真履行职责，保证盘点工作的顺利进行。
第十二条盘点人员必须严格按照程序操作，不得私自改动盘点清单或数据信息，如发现违规行为将严肃处理。
第十三条盘点过程中发现的异常情况，应当及时报告仓库管理员，确保问题能够及时得到解决。
第十四条盘点结果出现差错的，应当立即核实原因，进行资产溯源，确保数据的准确性。
第四章盘点记录第十五条盘点记录应当保存完整，包括盘点清单、盘点报告、相关资料等，存档时间不少于三年。
第十六条盘点记录应当按照规定的格式进行归档，便于日后查阅和审计。
第十七条盘点记录涉及机密信息的，应当妥善保管，不得外泄或透露给非相关人员。
第五章盘点考核第十八条公司将根据仓库盘点的完成情况进行考核，对考核结果优秀的单位给予表彰，对考核结果较差的单位进行通报批评，并要求整改。
第十九条部门主管应当定期对仓库盘点工作进行检查，发现问题及时指导纠正，确保盘点工作的顺利进行。
仓库盘点管理规定
仓库盘点工作制度一、盘点前准备1.相关部门应提前10天提报盘点表需求量包括可能损耗数量,财务部门应提前两天将表单交相关部门.2.各部门应召开准备会议,拟定盘点计划.3.根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排.4.部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作,对盘点困难大的部分可以提前一周预盘.5.盘点表分类1材料盘点表、2半成品盘点表、3成品盘点表、4在制品盘点表、5物料消耗品盘点表、6低值易耗品盘点表、7固定资产盘点表、盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止供货,通知客户当天停止出货,通知各相关部门当天停止领料、发料.二、盘点基本原则1.重视宣传原则应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓,上下齐重视,共同搞好这项工作.2.制度化原则盘点工作要形成制度,确定年度、季度和月度的盘点时间、工作要求和主要负责人.无特殊原因,不得随意改动.3.适时适度原则盘点的频次依企业的需要而确定,过多、过少都是有害的.4.统一行动原则大型的综合盘点,要求企业要统一行动.这样,才会使盘点结果更加准确.5.统一管理原则盘点工作一定要统一管理,不得放任自流,各行其是,各自为政.6.共同合作原则盘点工作要顺利进行、有成效,必须要各部门互相配合,鼎立合作,共同努力.单凭一个部门的努力都不可能使工作完成得很好.三、盘点的基本方式1．盘点的性质盘点按照其规模,可分为大盘点与小盘点：1小盘点：是指物料管理部门自行组织的盘点,可以是物控部门牵头,也可以是财务部门牵头.在盘点的项目上包括：原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品等.2大盘点：是指全企业范围内的盘点,从项目上看,除小盘点的项目内容外,还包括：设备、设施、固定资产等.2．盘点的组织盘点由企业盘点工作小组组织,根据盘点的性质不同,工作小组的成员组成也不同.小盘点,可由企业的财务部或物控部主要负责人任小组组长；大盘点由副总经理任小组组长.在盘点前,应认真计划和安排,做到有条不紊.3．盘点工作计划盘点工作计划是为了使盘点工作更加顺利地进行而制定的.盘点计划包括以下内容：1盘点时间；2盘点内容；3盘点工作小组成员组成及负责人；4盘点工作小组任务与具体分工；5盘点的工作顺序；6确定各部门盘点人员；7盘点工作的领导与监督手段；8盘点表及其它相关文件及硬件的准备；9生产车间的工作安排；10盘点前的领料与收料安排；11盘点过程中的紧急发料安排；12盘点工作的主要技术指导；13后期工作事宜.4．盘点工作会议进行盘点应召开盘点工作会议,会议由盘点工作小组成员、所涉及的各部门负责人组成.会议由盘点工作小组负责人主持,会议主要议题是：1落实盘点工作；2各部门任务分配；3明确盘点的具体要求；4盘点中应注意的事项；5联络与协调的有关方法；6工作配合问题；7有关奖励与处罚规定.5．初盘初盘,是由各部门自行安排人员进行的盘点,初盘是各项工作的基础,虽然初盘由部门自行安排,但不等于可以敷衍了事,一切盘点数据都来自于初盘.对待初盘要认真负责,一丝不苟,为取得准确的盘点数字打下基础.6．复盘复盘是由盘点工作小组指定人员参加的盘点,复盘的成员当中,应该有一名是原初盘人员,以便了解初盘的情况和物料的位置,其它参加过初盘的人员调离该小组,以减少习惯性造成的人为误差,确保复盘的准确无误.7．抽盘抽盘是由财务部门、物控部门的人员与各部门的负责人共同组成的检查小组,对盘点准确性的一种检查.抽盘应该选择有代表性的物料、重点物料、容易出现错误的物料进行.如果在抽盘中发现盘点结果出入过大,应指示进行再次复盘,并对该物料的责任盘点人进行处罚.8．盘点工作总结对盘点工作进行总结,是必不可少的一个重要环节,通过总结发现问题、总结经验,以利于今后的工作；对在盘点工作中表现出色的人员进行表扬,不足的给予批评,起到督促作用.9．盘点结果分析对盘点结果进行分析,是盘点的目的所在,通过分析可以发现物料管理所存在的问题,便于制定对策.分析的主要内容：1企业资产总金额及分布2各类物料的占用金额比率3仓储状况分析4安全库存差异状况5盘点盈亏分析6常用物料进出率7大金额物料存储分析8短线物料动态分析9缺料状况。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
盘点管理制度
盘点管理制度•相关推荐盘点管理制度在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的盘点管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
盘点管理制度1一、总则：为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。
二、盘点周期：1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。
2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品。
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。
A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品。
B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。
三、盘点方式：1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的.数据与手工账本进行核对。
2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。
3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止。
四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因。
2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定：报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；七、滞销商品处理规定：在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；八、盘点规则：1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示（标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上），以防重盘、漏盘；3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假（特殊情况除外），针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；九、盘点奖罚制度：经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%，当楼层员工承担20%十、盘点安排表：总监督：芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实用文档
. XXXXXXXXXXXXXX 文件申请及修订表
1．0目的
1．1规范盘点及其相关环节的业务操作流程；使盘点有序进行。
2．0适用范围
本规定适用于惠州市三力实业有限公司盘点操作相关流程。
3．0术语\定义
盘点：定期或不定期对公司财产进行清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点
、季度盘点、月度盘点等。
4．0管理职责
4．1财务部负责发布盘点指令，指定盘点组织部门及组织人员，以及对盘点结果进行最终核定；
4．2制造部负责在盘点时对所有在制品、库存品、原材料进行整理；
4．3其余各部门在盘点期间均须参加盘点，以保证盘点工作的有序展开。
5．0管理内容与要求
5．1盘点的分类。
5．1.1本公司盘点主要分二种，一为季度盘点，二为年终大盘点；
5．1.2季度盘点主要盘点物品为公司所有在制品、库存品、外发物料、原材料、以及所有直接用于产品生产的物料等；年终大盘点主要盘点
物品为公司所有资产，包含季度盘点中所有盘点物品，同时增加如
固定资产（设备）、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。
5．1.3季度盘点和年终盘点所采用的盘点流程一致，仅在盘点规模上有大有小；
5．2盘点流程
5．2.1财务部根据公司要求在每个季度末、年末，经总经理批准后发出盘点通知；并指定盘点组织部门及相关负责人；
5．2.2盘点前工作内容：
5．2.2.1盘点中心负责人根据在制品、库存品、原材料状况进行盘点
票的申请（格式见附表1）；
5．2.2.2盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间的
出入库时间规定、系统关帐时间等，并以会议形式召集各部
门经理及盘点区域负责人进行宣导；
.
5．2.2.3盘点中心在盘点前需对各部门提供参加盘点的人员名单进行二次确认，确认后不再做更改；
5．2.2.4各盘点区域负责人在季度末或年末进行现场盘点区域规划，并将盘点区域图交到盘点中心，同时根据本车间或本仓库生
产或库存状况将盘点款数上报给盘点中心，并进行盘点票的
申领，盘点中心登记好盘点区域的盘点票领用情况（格式见
附表2）；
5．2.2.5各盘点区域负责人需将本盘点区域内不参与盘点的物料进行整理，并列好清单提交给盘点中心；
5．2.2.6盘点中心根据盘点款数及参加盘点人员的名单，进行初盘和复盘的安排，并将人员安排表（格式见附表3）进行公布；
5．2.2.7各盘点区域在盘点前一天将盘点票填好规定内容，并将盘点票张贴在产品或物料上；
5．2.2.8各盘点小组在盘点前根据盘点中心的人员安排，召集本组人员进行工作安排、盘点纪律宣导、盘点工具准备等工作；
5．2.2.9盘点中心作好人员入机安排，并进行入机方法的宣导；
5．2.2.10盘点中心在盘点前需对各盘点区域现场5S进行检查，清理各车间及仓库死角，确保非盘点区域内没有盘点物料。
5．2.3盘点流程：
5．2.3.1盘点当天由盘点中心通知各盘点小组负责人开始进行初盘，并进行巡查；
5．2.3.2各盘点小组对所负责区域进行初盘，初盘第一次需按要求在盘点票第一联上填写好相关数量及内容，并由盘点人进行签
名；初盘第二次要求盘点小组安排内部人员进行交叉抽盘，
抽盘率在30%及以上；
5．2.3.3盘点小组完成初盘工作后，将盘点票第一联撕下，并按盘点票的顺序号进行排序后，交到盘点中心，同时需核对所交盘
点票数量与盘点中心的盘点区域领用数量是否一致，以确保
盘点无遗漏；
5．2.3.4盘点入机小组根据盘点票及盘点报表进行入机；
5．2.3.5所有盘点区域的初盘工作在完成70%或以上之后，由盘点中心通知各盘点小组进行盘点区域的复盘工作；
.
5．2.3.6各盘点小组对所负责区域进行复盘，复盘第一次需按要求在
盘点票第二联上填写好相关数量及内容，并由盘点人进行进
行签名；复盘第二次要求盘点小组安排内部人员进行交叉抽
盘，抽盘率在30%及以上；
5．2.3.7盘点小组完成复盘工作后，将盘点票第二联撕下，并按盘点
票顺序号进行排序后，交到盘点中心，同时需核对所交盘点
票数量与盘点中心的盘点区域的领用数量是否一致，以确保
盘点无遗漏；
5．2.3.8盘点中心根据盘点票及盘点报表进行入机；
5．2.3.9盘点入机小组完成入机后，即开始核对初盘、复盘、帐目数
量是否一致，并将不一致的交由盘点稽核小组，进行四方检
查确认，以确保盘点准确率；
5．2.3.10盘点中心在所有入机、核查工作完成后，编制各盘点区域的
盘点报表，并将盘点报表提交给财务部；
5．2.3.11财务部根据盘点报表进行盘点区域的现场抽查，进行最后确
认；
5．2.3.12经财务部确认盘点工作完成后，盘点工作才能结束。
5．2.4盘点总结工作内容：
5．2.4.1盘点中心对盘点结果进行总结，其中包含盘点票回收率、盘
点准确率、人员纪律情况，盘点过程中查明的管理漏洞等等；
5．2.4.2盘点票回收率要求为100%，盘点准确率要求为97%，以上两
类数据需全部达标，此次盘点才算成功；如果未达标，需由
财务部确认，是否进行第二次盘点。
5．2.5盘点其它注意事项：
5．2.5.1固定资产的盘点由财务部、设备组安排人员进行盘点，根据
固定资产表进行顺序盘点，并在所有固定资产上贴上固定资
产标签；固定资产的盘点在盘点前五天内完成；
5．2.5.2盘点人员安排表在盘点前二天内完成，所有参与人员其考勤
由各盘点小组负责人负责，在名单内人员无故不参加盘点的
按旷工处理；无法参加盘点的人员需提前四天将无法参加的
原因报与部门经理，由部门经理知会盘点中心；
5．2.5.3为使盘点工作效率提升，在盘点前，各生产车间需将同一款
.
产品加工至同一种状态，如焊接前和焊接后等；
5．2.5.4考虑到部份产品其组件来不及进行组装，可按该产品的BOM 进行盘点，并注明其缺少哪一款配件；
5．2.5.5所有不良品均按良品进行盘点，但在摆放上要做区分；
5．2.5.6盘点期间严禁人员随意跨区域走动；
5．2.5.7盘点期间各盘点小组在盘点完成后，需维持好该盘点区域的5S工作；
5．2.5.8各小组盘点后撕票时也必须经盘点中心同意；
5．2.5.9各盘点小组提前完成盘点工作，需提前知会盘点中心，并且经各盘点小组组长同意方能提前离开盘点区域或提前下班；6．0盘点流程图
7．0相关文件
无
8．0相关表格
附表1：盘点票
附表2：盘点票发放明细表
附表3：盘点人员安排表
附表4：
附表5：盘点准确率表。