2017版内外部环境因素一览表
组织内外部环境识别表.
道，达标排放。
浙江福莱特玻璃有限公司记录表式表式序号ER -21-01修改状态组织内外部环境识别表1 版本 B年度：2017 年环境类别 （内部/外部）类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT 分析项目 信息来源 具体现状描述 S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)1）国际新闻、网站 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、 生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。
a ）本公司产生少量废气，达标排放。
b ）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管T2）社会新闻、网站 TSc ）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空外部环境排放，达标。
d ）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。
e ）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪 声排放符合标准要求。
国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的3）政治法律 新闻、网站 T环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。
本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达， 环境保护配套行业完善。
4）经济环境 新闻、网站 O本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境 管理项目的监测管理能够就近解决。
6）空气质量嘉兴市环境状况公报72天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废8）声环境质量嘉兴市环境状况公报行中华人民共和国国家《声环境质量标准》GB3096-2008）9）固体废弃物嘉兴市环境状况公报28.02%。
其中，本年度新产生工业危险废物33.239万吨，年度：2017年环境类别（内部/外部）类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析项目信息来源具体现状描述S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)5）政府部门新闻、通知网站政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造O 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。
重要环境因素对外交流表
当面沟通、打电话、 发传真、发邮件
一次／年
管理者代表／
噪声排放
周围厂家和居民/环保部门
当面沟通、打电话、 发放
周围厂家和居民/消防部门/医院／环保部门
当面沟通、打电话、 发传真、发邮件/环境检测机构
一次/年
管理者代表/
纸张的消耗
供应商/废纸回收单位
当面沟通、打电话、 发传真、发邮件、
一次/年
管理者代表/
水、电消耗
自来水公司/供电所/市政公司
打电话、 发传真、发邮件、发联络函
一次／年
管理者代表/
危险化学品的泄漏
供应商/运输单位/环保部门/危险废物回收公司
打电话、 发传真、发邮件、发联络函
一次/年
管理者代表/
编制：祁细军核准：2017年6月12日
重要环境因素对外交流表
表格编号：XYYHJ-FM-ＧL-01
重要环境因素
交流对象
交流方式
交流频次
责任部门/责任人
完成情况
潜在火灾
周围厂家和居民/消防部门/医院／环保部门
当面沟通、张贴告示、发联络函、打电话、 发传真、发邮件、打１1９、120
正常情况：一次/年
紧急情况：立即
管理者代表/
固体废弃物的排放
组织所要考虑的内外部因素
决策的规则和程序及组织架构等组织治理相关因素
组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性等竞争力
法律法规要求，包括环境法规及行为准则等影响工作环境的因素组织的Biblioteka 外部因素QR-4.3-01
编制：吴君华审批：杨关楼日期：2017年1月20日
内部因素
外部因素
财务因素
货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性等宏观经济因素
基础设施、过程运行环境、组织的知识等资源因素
本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间等社会因素
人员能力、组织文化、工会谈判和协议等人力因素
政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议等政治因素
贸易和服务的交付能力、体系绩效、顾客评价等运营因素
组织内外部环境因素影响确定清单
7人力因素
男女比例：男性80%；女性20%
年龄结构：25岁以下占10%；25-40岁占60%；40岁以上占20%
文化程度比例：本公司中专学历占40%、大专及以上学历60%；
岗位配置比例：生产工人50%；技术人员10%；检验人员10%；管理人员30%。
人资室员工档案
公司人员文化程基本满足要求，目前检验和技术人员比较紧张，应注重这方面的招聘。
技术研发部及销售公司
建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。
S
4绩效
绩效指标责任书
财务部
绩效指标责任书与本公司质量管理体系紧密结合，确保了质量管理体系的有效运行和持续改进。
S
5财务因素
公司积极推行固定资产转化为负债，增强现金流。
积极融资，确保项目发展资金。
财务部
财务状况良好，资金充足。
销售部
公司产品质量达到了国内领先水平，且部分性能指标高于市场同类产品，但行业内相关企业众多，竞争压力较大。
ST
内部环境
1企业文化
晨会、办公会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的办公例会，这些会议目前均已固定成型，成为了公司制度及公司企业文化的一部分。
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰。
审美价值观念：社会主义价值观。
政府网站及人事行政部
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T
5技术环境
技术水平：技术成熟。 技术要求：完善。
技术进步：进一步完善头孢产品的技术革新。
技术开发投资与重点： 提升头孢产品的产品质量，研究开发新产品。
技术研发部
2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板
2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板质量体系组织内外部环境因素分析表年度：2017文件编号：外部/内部环境因素分类因素优势劣势政治环境国家鼓励和大力发展油田行业受国际原油价格影响油田减产紧跟油田发展抓住发展机遇设施设备配备资金较大、专业技术人员团队有待组建、市场开发力度需加强、业务多区域化程度不够施工任务量少经济环境长期在XXX实施技术服务，客户关系良好经营、规模、品牌、市场需要专业化、规模化、风险抵抗力强、技术能力强油田目前开采深度提高，分支井趋势化明显社会环境诚信经营、在油田技术服务行业有一定知名度、服务反馈好、信用度优良重信用、服务质量长期服务与油田，专为油田提供钻井，技术优良。
环保安全国家、当地政府和油田高度重视目前主要5000米油井以内油田钻探，以直井、斜井、水平井为主。
按油田行业要求各项安全设施环保设施配备较为完善，作业人员安全环保意识较强。
技术因素环境深度井、分支井目前未涉及法律法规要求环保安全投入较大高难度井技术实力不足，目前规模中等，抗风险能力较弱价值观经营宗旨，为祖国献石油，战天斗地，地处油田油区，为油田提供技术服务较为便捷无私奉献经营愿景：打造油田技术服务专业化公司地处油田区域，技术实力强，石油人才充分，设施设备及配套较为完善实力不够雄厚，技术优势不明显内部环境企业文化经营理念：精心组织、科学管理、提供优质服务；节能降耗、预防污染、保护生态环境；以人为本、遵守法规、确保健康安全；全员参与、持续改进、争创一流企业；设施设备配备符合油田标准，作业队长期服务于油田年产值1亿目标，油田技术服务能力较强，经验丰富设施设备配备需进一步扩充、人员队伍进一步加强、扩充与提高。
组织的知识。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
组织环境识别表(质量)
S
8）土壤环境
环保局检测数据
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。
本公司排放的生活废水纳管处理、固废主要为墨盒，由供方回收，如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
公司年终总结
特定服务：公司业务单一，仅进行输变电工程的施工，因为专一，所以专业，赢得业主信赖。
S O
公司年终总结
对施工安全的认知程度和重视程度较高，安全事件的后果严重，公司上下签订安全责任制，层层管控。
S
公司年终总结
价值观和准则：以安全为前提，以质量为基础。
S
公司年终总结
对整个产业的未来需求和产业趋势发展趋势有高于一般企业的认识，对公司的发展规划和产业规划有清晰的认识
S
新闻网站
科技水平和科技发展趋势：新技术的出现使社会和新兴行业对工程和服务的需求增加，使组织扩大经营范围或开辟新市场。
O
电力系统内部文件
技术进步使得集体企业相对于私企的竞争优势明显。
S
电力系统内部文件
新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长
S
电力系统内部文件
技术进步导致现有工程被淘汰，或缩短生命周期，造成浪费
S
企业文化
会议记录
公司有周会、月会、年会，施工班组有班前、班后会议，这些成功公司的制度，也是公司企业文化的一部分。
S
公司价值观
公司网页
诚信、创新、业绩、和谐、安全，在全公司范围内，得到普遍认可，并认真执行，目前来看执行良好。
S
知识积累
组织的内外部重要环境因素分析表170730
从网站
组织的内外重要环境因素分析表
FT-CXJL-042 因素 具体内容 监视和评审方法 负责部门 监视频率
1、从网上收集有关行业知识、标准、先进企业的管理理念，对员工 1、人力因素：员工的价值观念、能力、 培训、考核、评价， 流动性、组织文化、知识 2、与员工进行沟通会，意见箱，了解需求，愿望。完善福利、管理 制度，增强文化娱乐活动 2、财务因素：成本、资金回收、 流动等情况 内 部 因 对检验人员进行检验规范、标准进行培训、考核、评价、对关键过程 4、质量控制因素：漏检、关键过程控制 素 制定详细操作规程和工艺标准，加强自检和首件检验，在受控情况下 不当、 进行批量生产 等 抽查关键过程的控制情况 对资金情况分析汇总，经常走访、调查客户，了解 客户情况 对生产设备进行定期维护、保养，对生产过程环境进行6S管理 制定详细的生产计划，考核其及时交付能力 对生产设备、过程环境进行检查，对生产完成情况进行统计分析）
不定期从网上搜索、查询 从网站或有关国家、政府部门文件、通知获取 从网站或有关国家标准、规范，政府部门文件、通知、顾客沟通获取 产品技术的发展趋势 通过走访、座谈、调查顾客满意情况、产品销售额统计、新增加客户 数 /次
外 5、市场需求 走访客户、调研、从网上等 部 因 6、影响工作环境的因素：法律法规、政 素 府部门 从网站或有关国家政策、要求、政府部门文件、通知获取 要求 7、自然地理环境 ：国家的资源状况， 自然资源，自然环境。地理气候和环境 8、社会环境：主要是指一个国家的人口 数量， 年龄结构，职业结构，民族结构和特 性，生活习惯，道德风尚，以及这个国 家的历史和历史上形成的文化传统 从网站 办公室 月/次
办公室
月/次
3、生产设施和过程环境、生产能力
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1 宏观经济因素 国家经济走向、汇率变动
2 社会因素 当地风俗习惯、假日及工作时间
外部因素 3 4
5
法规因素 环保、安全、职业监控法规要求变动
技术因素 新技术、新设备的使用
竞争力影响
1.顾客增长趋势、顾客的稳定性 2.潜在竞争对手市场分析
Байду номын сангаас
月度工作会议 每月过程目标 每年结合管理评审 及时关注国家大政方针 每年结合管理评审 每季度与当地政府相关部门了 解 每年结合管理评审
月度工作会议
行政主管 管代 总经理 总经理
行政主管 行政主管 技术主管
责任部门应按 规
定频率和方法 对内外部因素 进行监视，并 将变化及时通 报管理者代 表，每年的管 理评审会议中 应对内外部环 境因素的变化 及其带来的风 险进行评审
销售主管
类 别 序号 因素信息描述 1 财务因素 资金供给状况
福建丰力机械科技有限公司 内外部环境因素一览表
监视内容
监视方法及频次
每月依据财务报表
责任部门/人
评审方法及频 率
总经理
2 内部因素
3
人力因素 人员离职率、人员能力需求、组织文化 运营因素 过程控制能力、质量体系绩效、顾客评价
4 管理因素 业务规划、市场定位、组织架构