08 供应商审计报告表
供应商现场审计表格
供应商现场审计表格供应商现场审计记录表供应商名称提供物料名称涉及我公司产品名称审计组人员姓名职务签名供应商地址抵达时间年月日时审计计划审计目的通知供应商时间人员□审计人员职业素养符合要求审计前准备□有经验丰富的质量管理人员参与□审计组长已确认需供应商提前准备的资料（可电话通知或传真以下部分）1.工厂区域图（生产区/一般区/库房/洁净区）2.产品工艺流程（简图即可）和生产管理文件3.近2年的OOS/CAPA/偏差清单4.近2年的产品质量回顾。
5.营业执照、生产许可证、经营许可证、GMP 证书、原料生产批件、辅料生产批件、药包材注册证（包括进口药包材注册证）、经营授权书、业务员资料。
时间安排首次会议日期：年月日起始时间终止时间要求1.介绍双方人员2.明确审计目的、日程、审计清单3.供应商介绍企业概况，提供生产许可证、企业认证等情况4.审计员就介绍情况提出补充问题;根据供应商的生产规模对审计员进行分工5.上次审计中提出问题落实整改情况6.协商安排实施审计工作姓名完成情况供应商接待人员职务生产现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求厂房和设备设施管理：1.查看厂房所处的环境是否能有效防止对物料或产品的污染。
2.厂区是否整洁，是否能够有效防止交叉污染。
3.查看设备设施管理，是否有设备运行日志及管理方式；4.是否定置定位的管理5.物料走向是否清晰6.工艺用水系统是否符合要求7.空调系统与厂房配置是否符合要求完成情况洁净区现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.压差是否符合要求，温湿度是否符合要求2.是否采取必要的防虫防鼠措施3.工服是否符合要求4.是否定期进行消毒，有无相关记录5.照明是否充足6.所有地面/墙面/设备/器具是否符合洁净区的要求7.关键生产设备是否能够满足生产需要，是否确认，是否进行清洁验证8.企业的生产能力是否满足供货需求9.是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养；完成情况仓库现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.物料接受、请检、发放管理查看是否有购入、储存、发放、使用等管理制度2.物料存放条件、物料贮存是否有序3.是否有防虫防鼠措施4.库区通风降温设施是否齐备5.是否按不同性质分类、分区按批存放6.合格区、待验区、不合格区是否有明显标识7. 是否建立有不合格产品的存放区域，并且严格按照不合格品处理的标准操作流程执行。
供应商审计检查表
备注：
2、要求供应商提供工厂布置图，提供给我公司产品的工艺流程图和品质控制表格；
3、表中带“*”的项目为对原料及与食品直接接触的包装材料供应商的审计项目；带“* *”
的为对原料供应商的审计项目，其他项目对所有供应商都适用。
第一章生产环境及其维护
GMP及相关培训
序号要求评价备注2、1有适当的地方贮存个人物品，在生产
区域没有个人物品
2、2油类、燃料和润滑剂离开食品生产区
域独立分开
2、3多余的设备、闲置的设施和工具已经
清洁干净并储藏起来
2、4废弃物被标明并及时清理
2、5所有盛放化学品、废物等容器有明确
标示。
2、6
叉车及其他移动设备得到良好的维护
2、7破碎的玻璃制品得到合适的处理
2、8
生产员工受到食品卫生方面的培训
2、9:有文件化的个人卫生制度
2、10生产员工工作衣着有如下配备：工作
衣、工作帽、发罩、工作鞋等（按实际
需要）
2、11
在生产/仓储区域又不允许吸烟、饮水、吃东西的规定
2、12:任何人进入车间前都要求洗手
2、13
卫生间和员工食堂与生产车间隔离2、14卫生间提供肥皂、洗手、干手等卫生
设施
2、15生产员工都有健康证，保证生产员工
不带流行性传染病
2、16地台板上的所有产品具有标示，并显
示当前状态（放行、待放行、返工或者
报废）
第四章原材料和供应商品质控制
第六章仓库控制。
供应商审核记录表-供应商审核报告
供应商审核记录表-供应商审核报告背景公司为了保证采购产品的质量和可靠性，需要对供应商进行审核，筛选合格的供应商合作。
审核对象本次审核的供应商为XX公司，主要经营XX产品。
审核内容本次审核主要从以下几个方面进行：- 公司资质：查看营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资质；- 产品质量：查看供应商的产品样本、产品质量控制流程等；- 供货能力：查看供应商的生产能力、库存情况、订单情况等；- 服务能力：查看供应商的售后服务保障措施等。
审核过程在对供应商进行审核的过程中，我们采取了以下措施：- 邀请专业的审核团队，对供应商进行全面的审核；- 针对发现的问题，及时与供应商沟通并提出整改要求；- 审核结束后，形成审核记录，并交由上级审核人员审核通过。
审核结果在本次审核中，我们发现了一些问题，并要求供应商进行整改。
具体问题如下：- XX产品质量问题：产品存在XX问题，供应商需对生产流程进行优化和改进；- 供货能力不足：供应商的库存不足，无法满足大量订单需求，需加强生产能力；- 售后服务保障不足：供应商的售后服务不够完善，需增强对客户的服务意识。
审核结论经过本次审核，我们认为供应商还需要进一步改进和完善，在满足我们要求的基础上，我们将进行合作。
后续措施为了保证我们与供应商的长期合作关系，我们将采取以下措施：- 对供应商的发货及时性进行监督和管理；- 定期与供应商进行沟通交流，及时解决存在的问题；- 对供应商的售后服务进行监督。
结语本次审核对我们选择供应商有一定的帮助，我们将在今后的合作中，不断优化和改进，提高合作的质量和效益。
供应商审计资料
模版4：供应商审计编写说明：1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况。
2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况。
基本信息审计对象：审计日期：审计小组人员组成：姓名：部门审计结论：经对上述内容进行审查，供应商管理方面………。
审计报告一、基本情况简介二、主要问题及其风险评估主要问题：经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下：三、整改建议和跟踪检查结果包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。
四、审计小组成员签字供应商现场审计表供应商质量保证体系现场审计记录当然，我们也不否认一见钟情，就不能天长地久，但不是所有的人，都有这么好的福气，遇到愿意疼你爱你，陪你在俗世烟火里细水长流的人。
让你心动的，不一定可以陪你一生到老，只有愿意陪你在柴米油盐酱醋茶里，过平淡生活的人，才是你最终的选择。
我们很多人，心里都有一颗浪漫的种子，只是有的种子不断发芽，抽枝，最后长成了一棵参天大树。
密匝的情感叶子，遮挡住了现实的视线，沉迷在浪漫的追求之中，不得自拔。
都说婚姻，是一座围城，它围住了你的某一些欲望，尤其对浪漫的欲望。
如果没有婚姻这座围城，那么关于性，人和低级动物，就没有了区别。
那么你的人生，可真谓是乱七八糟。
别一直去询问对方爱不爱你，嘴巴上的甜言蜜语，解决不了现实的残忍。
时间，是最好测量感情的仪器。
只有相互懂得和理解，感情才会不被时间扼杀，谁都渴望心底深处的浪漫。
但是浪漫，只能做为一种生活情趣，而不是生活的全部。
浪漫的感情，是相辅相衬的，需要的是相互的平衡，只有一个人默默付出，那么必定会失败。
看过这样一个故事，一个女孩和一个男人浪漫的相爱了，于是他们一起步入了婚姻的殿堂。
婚后的感情，开始也是和婚前一样甜蜜浪漫，幸福。
她在他的眼里，苗条、美丽、活泼可爱，让他如痴如醉；他在她的眼里，正直、淳朴、深情是她的爱之所至。
只是浪漫也会随着时间的迁移逐渐消减。
供应商审核报告表
体系及资质
65
人员管理
30
设备管理
45
材料管理
35
生产过程标准 管理
80
作业环境管理
50
检验/量具管 理
45
实际评分 0
0 0 0
最终得分 0% 0% 0% 0%
0
0%
0
0%
0
0%
评审最终得分 0%
7.4
不合格量具仪器有进行隔离标识？
7.5
关键量具仪器是否有备件或备用措施？
7.6
是否有图纸、检验规范和采购规格书？
7.7 检验的规范和标准
7.8
是否抽样水准，并按要求进行抽检？ 是否有保留检验记录，检验记录是否符合要求？
7.9
检验不合格品是否有进行标识隔离？
此次评审最终得分
0%
分
得分：（1）---很差，（2）---差，（3）---合格，（4）---好，（5）--很-好；NA---不适用 A: 得分90以上，供应商各方面情况基本良好，审核结果：优秀 备注 B：得分75~90，供应商存在一定问题需整改，审核结果：良好 C：得分60~75，供应商存在比较严重的问题需整改；审核结果：差（限期整改） D：得分低于60，供应商存在严重问题，不符合供方要求；审核结果：极差（暂停供货）
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理
是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？
1.11 质量记录控制程序
是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保存？
1.12 质量协议管理
1.13
供应商审计检查表：关键质量指标
• 质量指标可以帮助企业评估供应商的质量管理能力
关键质量指标是质量指标中的重要组成部分
• 关键质量指标可以帮助企业重点关注关键领域的质量表现
• 关键质量指标可以帮助企业及时发现关键领域的质量问题
• 关键质量指标可以帮助企业评估关键领域的质量改进成果
关键质量指标的分类与选择
供应商审计检查表有助于优化供应链管理
• 通过审计，了解供应商的优势和劣势，优化供应链管理
• 通过定期审计，及时发现并解决问题，优化供应链管理
• 通过审计，发现并解决潜在的供应链问题，提高供应链稳定性
02
关键质量指标的定义与分类
质量指标的定义及其重要性
质量指标是衡量产品或服务质量的量化指标
• 质量指标可以帮助企业了解产品或服务的质量水平
• 了解供应商的生产人员是否具备相应的技能和素质
• 评估供应商的生产过程是否具备足够的产能和交付能力
⌛️
供应商产品质量的检测与监控
评估供应商的产品质量检测手段是否有效、可靠
• 检查供应商的产品质量检测手段是否涵盖了关键质量指标
• 了解供应商的产品质量检测手段是否经过了充分验证
• 评估供应商的产品质量检测手段是否具备足够的准确性和稳定性
• 通过定期审计，及时发现并解决生产过程中的问题，提高供应链响
应速度
• 通过审计，发现并解决潜在的供应链问题，提高供应链稳定性
供应商审计检查表有助于建立良好的供应商关系
• 通过审计，建立互信，提高合作效果
• 通过定期审计，及时发现并解决问题，维护良好的合作关系
• 通过审计，发现并解决潜在的供应链问题，提高供应链稳定性
关键质量指标改进的目标与策略
供应商审计报告
供应商审计报告一、审计背景与目的随着企业业务的不断发展和市场竞争的日益激烈，供应商的选择和管理对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了确保供应商能够持续稳定地提供符合质量要求、价格合理且交付及时的产品或服务，我们对_____供应商进行了全面的审计。
本次审计的主要目的是评估供应商的综合表现，包括其质量管理体系、生产能力、交付能力、财务状况以及售后服务等方面，以确定其是否能够满足我们企业的需求，并为未来的合作提供决策依据。
二、审计范围与方法（一）审计范围本次审计涵盖了供应商的以下方面：1、质量管理体系：包括质量控制流程、检验标准和方法、不合格品处理等。
2、生产能力：包括生产设备、生产工艺、产能等。
3、交付能力：包括交货期的准确性、物流管理等。
4、财务状况：包括财务报表、资金流动性等。
5、售后服务：包括客户投诉处理、售后支持等。
（二）审计方法我们采用了以下多种审计方法：1、文件审查：对供应商提供的各类文件，如质量手册、生产流程文件、财务报表等进行详细审查。
2、现场考察：实地参观供应商的生产车间、仓库、检验设施等，观察其实际运作情况。
3、人员访谈：与供应商的管理人员、生产人员、质量控制人员等进行交流，了解其工作流程和管理理念。
三、供应商基本情况（一）公司概况＿____供应商成立于_____年，位于_____，主要从事_____产品的生产和销售。
公司拥有员工_____人，占地面积_____平方米。
（二）组织架构供应商的组织架构较为清晰，设有生产部门、质量控制部门、销售部门、财务部门和售后服务部门等。
各部门之间职责明确，协作较为顺畅。
四、审计结果（一）质量管理体系1、供应商建立了较为完善的质量管理体系，制定了质量方针和质量目标，并通过了_____质量管理体系认证。
2、质量控制流程较为规范，从原材料采购到成品检验都有明确的检验标准和检验记录。
3、然而，在不合格品处理方面，存在部分流程不够完善的情况，需要进一步加强。
供应商审核表_供应商评审报告
有效性描述：
4.2
是否有评估供应商能力和业绩的相关程序？
证据：□有评估子供方的质量的管理文件□在供货前供应商被评估（查记录）
□评价供应商有明确的准则、目标和指标
有效性描述：
4.3
采购订单是否清晰和特殊采购的信息(如产品定购要求、产品认可要求等）？
有效性描述：
有效性描述：
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
证据：□持有相关规定 □计量人员知晓规定内容 □使用人员知晓规定并按规定操作
有效性描述：
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都经过 Nhomakorabea查和检定？
有效性描述：
6.5
是否有有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期？
是否定期对质量目标的实施状态进行监控？如何监控？
有效性描述：
1.5
相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善，PDCA循环?
有效性描述：
小计：
项目数
得分
二文件、记录控制
2.1
所有规范是否均为最新版本？现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态？
有效性描述：
2.2
是否有程序规范作废文件的处理？
有效性描述：
操作过程中废气、废水、废渣的排放是否安全处理？
证据：□废气收集，处理达标排放 □废水无排放，有收集容器送有资质单位处理
□废渣收集送指定区域
有效性描述：
11.8
供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规（通过政府认证、注册或第三方审核等）？
有效性描述：
11.9
安全因素员工识别