SAPMM标准培训课程-库存物料采购处理
SAP系统培训之MM采购
创建采购订单：选择供应商、 输入物料、确认价格和交货期
订单审批：根据企业流程设置 审批节点和审批人员
订单变更：对已确认的订单进 行修改、取消或重新确认
订单跟踪：实时监控订单状态， 确保按时交货
核对收货数量和发票金额
确认供应商信息和发票内容
确保发票与采购订单一致
及时处理差异和问题
退货流程：供 应商将退货商 品送回，采购 员确认退货并 创建退货单， 系统自动更新
制造业：SAP系 统提供生产计划、 物料管理、质量 管理等功能，帮 助企业实现生产 过程的自动化和 信息化。
物流行业：SAP 系统提供运输管 理、仓储管理、 配送中心管理等 功能，帮助企业 实现物流过程的 优化和信息化。
金融服务：SAP 系统提供风险管 理、客户关系管 理、资产负债管 理等功能，帮助 金融机构提高业 务处理效率和风 险管理水平。
数据分析实践：该企业如何利用SAP系统进行MM采购数据分析，以 及分析的维度和指标
实践效果：该企业采用SAP系统进行MM采购数据分析后取得的成果 和效益
背景介绍：某企业 面临采购风险问题， 需要引入SAP系统 进行管理。
解决方案：采用 SAP系统的MM模 块，进行采购风险 控制。
实施过程：详细介 绍如何在SAP系统 中设置采购风险控 制策略、监控采购 过程以及进行数据 分析。
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汇报人：XX
20XX
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
定义：SAP系统是一种企业资源规划（ERP）软件，用于管理企业的业务流程、数据和资源
功能：SAP系统具备多种功能模块，如财务、人力资源、销售、生产、采购等，可帮助企业实现业务流程自动 化、提高运营效率、降低成本等
SAP-MM模块库存管理操作手册
SAP-MM模块库存管理操作手册SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2流程图 (2)1.3 系统操作—采购订单入库 (5)1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)1.3.2系统菜单及交易代码 (5)1.3.3操作步骤 (5)1.3.4 结论 (7)1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)1.4.2系统菜单及交易代码 (8)1.4.3操作步骤 (8)1.4.4结论 (9)1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)1.5.2系统菜单及交易代码 (10)1.5.3操作步骤 (10)1.5.4结论 (11)2．MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)2.1流程说明 (11)2.2 流程图 (12)2.3 系统操作—生产订单入库 (14)2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)2.3.2系统菜单及交易代码 (14)2.3.3操作步骤 (14)2.3.4结论 (15)3．MM7.3.09：成本中心领料 (16)3.1 流程说明 (16)3.2 流程图 (17)3.3系统操作—成本中心领料 (19)3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)3.3.3 操作步骤 (19)3.3.4 结论 (21)4．MM7.3.04：生产领用流程 (21)4.1流程说明 (21)4.2流程图 (22)4.3 系统操作—生产物资出库 (23)4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)4.3.3操作步骤 (23)4.4.4结论 (25)5．MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)5.1流程说明 (25)5.2 流程图 (26)5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 (29)5.3.3操作步骤 (29)5.3.4结论 (31)5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)5.3.3操作步骤 (31)5.4 系统操作—外协物资收货 (32)5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)5.4.3操作步骤 (32)5.4.4结论 (36)5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)5.5.3操作步骤 (36)5.5.4 结论 (38)6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)6.1 流程说明 (38)本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)6.2 流程图 (40)6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)6.3.3 操作步骤 (41)6.3.4 结论 (42)6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)6.4.3 操作步骤 (42)6.4.4 结论 (44)6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)6.5.3 操作步骤 (44)6.5.4 结论 (45)6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)6.6.3 操作步骤 (46)6.6.4 结论 (47)6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)6.7.3 操作步骤 (47)6.7.4 结论 (48)6.8系统操作—盘点差异确认 (48)6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (48)6.8.4 结论 (49)6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)6.9.1 操作范例 (50)7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)7.1 流程说明 (50)7.2 流程图 (51)7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)7.3.3 操作步骤 (53)7.3.4 结论 (54)7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)7.4.3 操作步骤 (54)7.4.4 结论 (56)7.5系统操作—报废冻结物资 (56)7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)7.5.3 操作步骤 (56)7.5.4 结论 (57)7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)7.6.3 操作步骤 (57)7.6.4 结论 (58)8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)8.1 流程说明 (59)8.2 流程图 (60)8.3 系统操作—库存转移 (60)8.3.1 操作范例：库存转移 (60)8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)8.3.3 操作步骤 (61)8.3.4 结论 (62)9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)9.1 流程说明 (62)9.2 流程图 (63)9.3 系统操作—发票预制 (63)9.3.1 操作范例：发票预制 (63)9.3.2 系统菜单及交易代码 (63)9.3.3 操作步骤 (64)9.3.4 结论 (66)10．库存操作冲销 (66)10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)10.1.3 操作步骤 (66)11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)11.1 流程说明 (67)11.2 流程图 (69)11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)11.3.2系统菜单及交易代码 (71)11.3.3 操作步骤 (71)11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)11.4.3 操作步骤 (73)11.4.4 结论 (75)12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)12.1 流程说明 (75)12.2 流程图 (76)12.3 系统操作—物资退库 (79)12.3.1 操作范例：物资退库 (79)12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)12.3.3 操作步骤 (79)12.3.4 结论 (80)12.4系统操作—打印物资退库单` (81)12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)12.4.3 操作步骤 (81)12.4.4 结论 (82)1.MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
SAP-MM-物料管理培训
合 同
询价
采购订单
价格-条件
信息记录
供应商
供应商 一次性供应商
采购订单结构
采购订单
项目
:
?
物料编号
?
发货日期
?
短文本
?
采购订单价格
?
采购订单数量
?
...
表头数据
采购订单编号。
?
?
?
?
付款期限
采购订单日期
供应商
货币
...
?
?
项目30
:
?
物料编号
?
发货日期
?
短文本
收货/库存管理
验 票 机
发票校验
什么是采购订单?
采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务 它包括: - 供应商 - 物料 - 数量 - 价格 要求送货时间 - 贸易条款 - 付款条款
采购订单
订 单 历 史
采购订单处理
无参考
采购申请
采购组织1
采购组织2
6 9 2 2 0 0 7
公司代码
工厂1
工厂2
跨工厂采购组织
采购组织
6 9 2 2 0 0 7
公司代码
工厂1
工厂2
跨公司采购组织
集团
6 9 2 2 0 0 7
公司代码1
6 9 2 2 0 0 8
公司代码2
6 9 2 2 0 0 9
公司代码3
工厂1
工厂2
工厂3
维护
物料
维护
物料
维护
物料
维护
物料
维护
物料
维护
SAPMM标准培训课程5-消耗物料采购处理VF
21
采购状态和创建标志
采购申请－－行项目详细信息
22
单元目录
消耗类物料概览 供应商主数据 采购申请 采购订单 收货与发票校验 总括采购订单
23
采购申请处理
采购申请
采购订单
收货
发票校验
事务代码 ME51N
确认
• 将采购申请转为 采购订单
• 订单确认
不估价收货
24
采购申请处理：转为采购订单
Logo
SAP培训教程-MM
2007年9月
1
目录
一、 概览培训 二、 常用工具介绍 三、 组织等级与主数据 四、 库存物料采购处理 五、 消耗物料采购处理 六、 服务采购 七、 物料管理中的报表和分析
2
单元目标
了解消耗类物料的采购与库存物料采购的区别 明确科目分配类别的作用 创建供应商主数据 手动创建采购申请并分析它们 将采购申请转换为采购订单 解释估价收货与不估价收货的区别 使用发票校验功能输入发票 创建总括采购订单
对一个公司代码有效
供应商主数据
公司代码数据
12
供应商科目组
状态（供应商或 一次性供应商）
字段选择
编码范围
科目组
13
供应商子范围或 特定工厂数据
合作伙伴
供应商主数据中的统驭科目
输入供应商发票
分类帐会计 供应商 A
并行的
每个供应商债务
14
财务会计 统驭科目
所有供应商债务
供应商的合作伙伴功能
订单接收方 运输商
不估价收货
库存物料
GR
估价
消耗类物料
估价
不估价
GR
不收货
过帐到库存科目
SAP培训MM(仓库)
需要注意的问题
3、采够订单及生产订单收料要注意看库存地 点。 4、不合格的物料要收到不良品仓库
生产订单收料（MB31，移动类型：102）
报废物料销账（MB1A，移动类型：551）
输入盘点实盘数量（MI04）
修改盘点实盘数量（MI05）
查看盘点实盘数量（MI06）
需要注意的问题
1、转储发料时提示“系列号参数文件不同” 解决方式：需查看主数据每个工厂里的“工作计划” 视图中的序列号参数文件是否是一致，如果出现不 一致通知数据组更改为一致，才能进行转储。 2、收料时，提示“该物料不存在于XX库存地点” 解决方式：通知相关人员扩充库存地点。
内容： 一、仓库的组织结构
二、仓库业Leabharlann 涉及的操作命令 三、需要注意的问题
E:\SAP\SAP\组织架构\WH组织架 构V1.0.vsd
收货的移动类型（MIGO）
• 直接入库移动类型101 • 收货到冻结库存移动类型103 »验收移动类型105 • 直接入库冲销-移动类型102 • 收货到冻结冲销-移动类型104 »验收冲销-移动类型106
查看库存（MMBE) 查看物料凭证清单（MB51) 查看现有库存清单（MB52) 创建调拨申请（MB21，移动类型：311、301）
创建调拨退料申请（MB21,移动类型：312、302）
打印调拨申请单（ZMM002)
仓库业务涉及的操作命令
仓库过账（MB1B，移动类型：311、301、312、302） 生产订单收料（MB31，移动类型：101）
发料的移动类型
向外协采购订单发料（MB11，移动类型：541）
转储发货（MIGO，移动类型：351） 生产订单及成本中心发料（MB1A，移动类型： 261、201） 生产订单及成本中心退料（MB1A，移动类型： 262、202）
sap+mm物料管理库存朗泽sap培训
货物移动原因 (必须输入)
ï (如：货物损坏)
反冲交易 退货交易
收货会影响
• 物料凭证 • 财务凭证 • 总帐 • 物料主数据 • 库存数量 • 采购订单历史记录
采购和收货对财务的影响
采购申请 采购订单
收货
对财务无影响
MM- FI 自动财务科目功能
物料评 估
与评估相关的交易
物料 paint
料
3000
和
002 25pcs
mirror
会 计 凭 证 是 同 时 创 建 的。
3凭00证0 表头
物料 表头 79000642
凭证项目
日期 04/06
帐目
简称
金额
001 300000 Stock
75-
002 300000 Stock
400-
003 400000 Consumption 475-
总价值
200.00 400.00 400.00
标准价格
2.00 2.00 2.00
移动平均价格
2.00 2.20 2.10
财务会计：会计过帐
库存科目
(1) 200 (2) 200
物料接收/发票收据 结算科目
• 移动类型
• 移动凭证
• 评估范围
•
评估类
• 价格控制
移动类型
● 转移类型在 R/3 系统中是用于区分货物移动的
三位数字码。如：物料接收、货物开票和转库。 转移类型在库存管理中有着十分重要的作用。 它在 R/3 系统的自动帐目检查中扮演中心角色。
● 转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存
或 耗材的帐目需要在会计帐目中更新。当您输入 凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕 的结构。
SAP MM初级培训教材-06
复盘 核准签字
盘点单
3 输入盘 点结果
盘点单
2
盘点单
1
Unit 8 库存管理
盘点方式
期间盘点
库存
B B B C A
盘点凭证
连续盘点
循环盘点
Unit 8 库存管理
盘点处理流程
建立盘点凭证
批输入 设置冻结标志
批输入 打印盘点凭证
实地盘点
初始重盘
差异清单
修改盘点读数
调整差异
课程内容
1 课程总览
2
SAP系统入门 3 物料管理组织结构及主数据
附加信息
主控数据 凭证 信息跳跃
按时期 细分
相关性
Miller Ltd 60,000 Russell Ltd 40,000
时间系列
采购组: 供应商 :
月 02.1998 03.1998
Morgan Miller Ltd.
采购单 价格 25,000 35,000 发票金额 20,000 30,000
课程内容
Invoice
B B B C
Purch
Purch order .
.
A
? =
K
Mat1
Price0
Consignment Consignment Consignment info record with price Material/ vendor: Price = 11.00 GR item Available Nonvaluated Settlement GI stores
Unit 8 库存管理
货物接收
非限制 质检状态
冻结状态
MVT 101 MVT 101 (X)
MVT 101 (S)
SAP_MM模块培训 - 采购部相关
15
物料主数据记录-物料计划及控制(2)
5.Lot Size: 批量
批量确定的方法很多,MIK用到的有批对批订货量,周期性批量和根据计划日历的期段批 量． 在批对批订货量被使用时,系统在物料短缺的情况下用确切的短缺数量（需求减去可 用仓库库存）作为订单数量。周期性批量确定过程中，系统把一个固定时间区间内的几 个需求组合成一批.在批量当中指定时间,区间的长短. 根据计划日历的期段批量是指用计 划日历来定义,根据自己的期段以及采购日把需求数量组合在一起.
外部采购采购
内部采购生产
发票校验
?
收货
库存管理 发货
转储记帐
仓库管理
A B
主数据
物料
BOM 供应商 总分类帐 客户 库存地点
财务模块
销售/分销模块
4
物物料主料记录主包数含了据什么(信概息? 述)-1
物料主记录中描述了在企业中使用的各个物料的全面信息。
①基本数据
描述物料的信息.如:计量单位,净重,毛重等.
2.MRP type: MRP类型 通过使用MRP类型来定义一个物料是主计划(MPS)对象还是需求计划(MRP)对象。
3.Planning Time Fence: 计划时界 通过使用计划时界可以在将来一段时间内防止主计划运行对于主计划项 目的自动更 改.在计划运行期间，系统在计划时界（为每个主计划项目特别确定的）内不会对订 货建议进行自动更改。系统经常计算从计划日期开始的计划时界。
6.Minimum Lot Size最小采购数量:根据供应商的要求进行设定.
7.Rounding Value
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP培训教程-MM
2007年9月
1
目录
一、 概览培训 二、 常用工具介绍 三、 组织等级与主数据 四、 库存物料采购处理 五、 消耗物料采购处理 六、 服务采购 七、 物料管理中的报表和分析
2
单元目标
了解采购中的价格条件 为第一次购买的物料创建询价单，并输入和比较报价 参考询价单创建采购订单 理解采购信息记录维护的组织层次 理解评估区域、评估类的意义，以及不同计价方式下的物料评估 列举不同的库存类型 理解货物接收过账产生的凭证及其意义 后勤发票校验中非计划交货成本的处理
采购中的价格条件 询/报价处理流程 参考询价单创建采购订单 采购信息记录 物料评估基础 库存类型、评估及收货处理 含运费的发票校验
19
采购信息记录
采购信息记录—包含着供应商以及从供应商处购买的物料的简要信息。
物料:A21
采购信息记录
供应商:SCM500 物料：A21 采购组织：1000
3
单元目录
采购中的价格条件 询/报价处理流程 参考询价单创建采购订单 采购信息记录 物料评估基础 库存类型、评估及收货处理 含运费的发票校验
4
价格条件
报价单
框架协议
价格条件 类型 PB00 FRA1 RA00 ZOB1
名称 总价 运费 折扣 关税
金额 10 CNY 5.00% 8% 3 CNY
询价单活动 = 集中号
对于一次性供应商， 要在询价单中输入地 址信息。
13
报价单处理
1 输入价格条件和定价
供应商A
询价1的报价
供应商B
询价2的报价
项目10
项目10
总价: 折扣:
400/吨 $50
总价: 额外费:
2 用价格对比清单进行比较
400/吨 20%
供应商C
询价3的报价
项目10 总价:
400/吨
采购订单历史记录 项目 20
物料接收 20.08.06 18.09.06 01.11.06
10pc … 7 pc … 3 pc …
收到发票
30.11.06 20pc …
17
参考询价单创建采购订单
1
打开“凭证概览”，选择相应的凭证。 选中所参考的凭证，通过 或 参考 已有凭证创建订单。
2
18
单元目录
9
库存物料的采购流程
询/报价
采购订单
收货
输入发票
ME41/ME47
创建订单
评估
评估
为物料或服务创建询价单以确定物料或服务的供应源。 通过比较报价单，选择最有利的报价，转换为采购订单。 参考采购订单进行收货。 输入供应商发票，进行发票校验。
10
库存物料的采购流程：询价与报价
询/报价
采购订单
键值
PBXX
RA01
描述
总价格
折扣%
控制
计算规则：相关数量 定价类别：基本价格
计算规则：百分比 存取顺序：控制表头
SKTO
现金折扣
计算规则：百分比 条件类型：现金折扣
8
单元目录
采购中的价格条件 询/报价处理流程 参考询价单创建采购订单 采购信息记录 物料评估基础 库存类型、评估及收货处理 含运费的发票校验
采购订单 信息记录
5
价格的时间相关性
时间无关
08.01 价格 A
采购订单
01.01
时间相关
07.01 价格 B
12.31 价格 C
框架协议 报价单
信息记录
通用价格
6
价格类型和计算程序(1)
计算程序：提供了一种计算价格的框架。
计算程序定义： 允许哪些条件类型。 计算净价时考虑条 件类型的顺序。
步骤 1 10 … 10 …
钢：2吨
350/吨
480/吨
400/吨
410/吨
价格
报价A
报价B
报价C
3 建立信息记录或者回绝
供应商A
-订单材料 数量 价格
钢 2吨 350/吨
供应商C,B
- 拒绝信谢谢您的主动报价。 但是，我们目前不 能进行订货…
平均值
14
单元目录
采购中的价格条件 询/报价处理流程 参考询价单创建采购订单 采购信息记录 物料评估基础 库存类型、评估及收货处理 含运费的发票校验
计数器 1 1 … 9 …
条件类型 PB00 RB00 … ZA01 …
描述 总价格 绝对折扣
总价额外费用
来自 … 1
20 0
…… 31 1 …… 35 1
… FRA1 … SKTO
折扣后的净值
…
运费%
20
…
现金折扣
20
40 0
有效价格
7
价格类型和计算程序(2)
条件类型：用来描述价格条件。
条件类型决定了计算规则，计算规则决定了如何计算折扣和额外费用。 条件类型决定了条件能否作为表头条件或项目条件。 存取序列可以分配给一种条件类型。
手动
自动
采购订单
10 20 30
报价单
10 20 30
框架协议
10 20 30
采购信息记录
供应商:SCM500 物料：A21 采购组织：1000
计划交货时间：4days …
价格
总价格
6CNY/PC
运费
2%
折扣
4%
最后一张PO：4500006398
收货ME41/ME47 Nhomakorabea创建订单
创建询价单：ME41 输入报价：ME47 价格比较：ME49
评估
11
输入发票 评估
询价单/报价单
采购申请
询价单
?
供应商A 供应商B
BFL
一次性供应商 C K Z NRG
报价单
主数据
手动或参考采购申请输入询价单。 向多个供应商询价。 输入报价，通过价格比较，确定最合适的供应商。 对于满意的供应商可直接创建采购订单。
计划交货时间：4days …
价格
总价格
6CNY/PC
运费
2%
折扣
4%
最后一张PO：4500006398
供应商:SCM500
20
采购信息记录：结构
通用数据
供应商数据 原始数据 订购单位 …
采购组织数据
控制数据 价格和条件 文本 统计
采购组织/工厂数据
控制数据 价格和条件 文本 统计
21
维护信息记录
15
库存物料的采购：采购订单
询/报价
采购订单
收货
ME41/ME47
创建订单
采购订单的凭 证概览 将报价单转换 为采购订单
评估
16
输入发票 评估
创建采购订单
手动
Dec. 18, 1994
Dec. 18, 1994
参考
采购申请 采购订单
合同
询价单
采购订单
10 10pc SL-01 20 20pc SL-02 30 … …
12
采购订单 拒绝信
询价单处理
YES
是否存在供 应商主数据
？
供应商 主数据
询价单1
供应商A 集中号：GR00
XX区XX街道 物料A 物料B 物料C
询价单2
供应商B 集中号：GR00
XX街道XX号 物料A 物料B 物料C
NO
询价单3
供应商C(一次性) 集中号：GR00
物料A 物料B 物料C
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