公司产成品管理制度
公司产成品入库管理制度
公司产成品入库管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司产成品的接收、检验、存储、保管及出库等流程，确保产成品的质量安全以及库存数据的准确性。
我们坚持公正客观的原则，通过明确责任、优化流程、强化监督来提升整体管理水平。
二、职责划分1. 采购部门负责协调供应商按时交付产成品。
2. 仓库管理部门负责产成品的接收、检验、存储和发放工作。
3. 质量控制部门负责对产成品进行质量检验。
4. 财务部门负责核对成本并处理相关账务。
三、接收与检验1. 产成品到货后，仓库管理人员应立即进行初步检查，确认包装完好无损，并与发货单上的数量、型号等信息进行核对。
2. 对于疑似破损或不符合规定的产品，应立即通知质量控制部门进行详细检验。
3. 质量控制部门应在规定时间内完成检验，并提供详细的检验报告。
四、入库流程1. 经过检验合格的产成品，由仓库管理人员办理入库手续，包括填写入库单、录入库存管理系统等。
2. 不合格的产品需隔离存放，并根据情况退回供应商或进行返工处理。
3. 所有入库信息必须实时更新到库存管理系统中，确保数据的实时性和准确性。
五、存储与保管1. 根据产品特性分类存放，易碎品、化学品等需特殊处理的物品应单独存放。
2. 定期对库存进行盘点，发现问题及时解决，防止过期和滞销产品的堆积。
3. 仓库环境应保持清洁、干燥、通风良好，以防产品受潮变质。
六、出库管理1. 出库前，需由相关部门提出申请，并由仓库管理人员审核确认。
2. 出库产品应按照先进先出的原则进行，以确保产品流转效率。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
七、监督与改进1. 定期对入库管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化入库管理流程。
3. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行处理。
产成品入库、储存、出库管理制度(三篇)
产成品入库、储存、出库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范和完善企业产成品入库、储存、出库管理工作，确保产成品的有效管理和保管，防止损失和浪费。
二、责任部门1. 入库管理：负责产成品入库的备案、审核和存放工作；2. 储存管理：负责产成品的分类、整理、保管和日常巡检工作；3. 出库管理：负责产成品出库的申请、审批和发放工作。
三、流程及要求1. 产成品入库（1）入库申请：入库管理部门收到相关部门（如生产部门、采购部门等）的申请后，进行登记和备案。
（2）审核入库：入库管理部门对申请的合法性、真实性进行审核，并进行库存调查，确保产成品入库的数量和品质与申请相一致。
（3）入库存放：符合要求的产成品按照分类、编号进行存放，确保易于查找和管理。
（4）入库记录：入库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括数量、规格、生产日期等。
2. 产成品储存（1）分类储存：根据产成品的性质、用途和规格进行分类储存，确保储存的合理性和便捷性。
（2）整理保管：定期对储存的产成品进行整理和分类，确保仓库整洁和产成品的存放安全。
（3）日常巡检：储存管理部门需定期进行仓库的巡检，检查产成品的品质和数量，发现问题及时处理。
3. 产成品出库（1）出库申请：相关部门如销售部门、申请出库时需提供申请单，明确出库的数量和用途。
（2）审核出库：出库管理部门对申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
（3）出库发放：审核通过后，出库管理部门按照申请单指定的数量和用途进行出库发放。
（4）出库记录：出库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括出库数量、出库日期等。
四、仓库管理1. 仓库布局：根据产成品的储存需求和物流流程合理布局，确保仓库的高效利用。
2. 仓库设备：配备合适的储存设备、工具和防护措施，确保产成品在仓库内的安全。
3. 温湿度控制：根据产成品的特性和储存要求，合理控制仓库内的温湿度，防止产成品受潮、腐烂等。
产成品出入库管理制度
产成品出入库管理制度一、制度目的产成品出入库管理制度旨在规范和优化企业产成品的出入库流程，确保库存管理的准确性和有效性，提高企业的运作效率和客户满意度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有产成品的出入库管理。
三、基本原则1. 出入库双录制：产成品出库时需填写出库单，入库时需填写入库单，并由相应部门进行确认，确保出入库数据的准确性。
2. 先进先出原则：优先使用最早入库的产成品，确保产成品库存的新鲜度和质量。
3. 安全防护原则：对产成品进行适当的包装和防护，确保其在出入库过程中不受损害。
4. 监督责任原则：各部门需定期巡查库房和进行库存盘点，确保库存数量与账面一致。
四、责任与权限1. 仓库管理员负责产成品的接收、储存、出库和入库，并填写相应的单据。
2. 销售部门负责产成品的销售出库，并填写相关销售出库单。
3. 采购部门负责产成品的采购入库，并填写相关采购入库单。
4. 财务部门负责监督库存数量的核对和账务处理。
五、出库管理流程1. 销售部门提出产成品出库申请，包括出库数量、客户信息等。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存数量，并办理出库手续。
3. 仓库管理员将产成品出库记录填写在出库单上，并让销售部门确认签字。
4. 销售部门收回已签字的出库单，并将产成品交给相关客户。
六、入库管理流程1. 采购部门提出产成品入库申请，包括入库数量、供应商信息等。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存数量，并办理入库手续。
3. 仓库管理员将产成品入库记录填写在入库单上，并让采购部门确认签字。
4. 采购部门收回已签字的入库单，并将产成品妥善存放在仓库中。
七、库存盘点与报表1. 仓库管理员按照计划定期对库房进行盘点，并填写库存盘点表。
2. 财务部门根据库存盘点表核对库存数量，并进行账务处理。
3. 相关部门根据财务部门提供的报表进行库存分析和预测，以供决策参考。
八、违纪与处罚1. 对于故意篡改库存记录、私自擅自调拨产成品等行为，将视情况给予相应的纪律处分。
产成品储存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司产成品的管理，确保产成品质量，提高库存周转率，降低库存成本，保障生产、销售活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有产成品的储存、管理及使用。
第三条公司产成品储存管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保产成品质量符合国家标准和客户要求；2. 安全保障，确保产成品储存安全，防止火灾、盗窃等事故发生；3. 效率优先，提高产成品周转率，降低库存成本；4. 信息化管理，利用现代信息技术提高管理效率。
第二章储存环境与设施第四条产成品储存环境应满足以下要求：1. 温湿度适宜，避免因温度、湿度变化导致产成品质量受损；2. 通风良好，保持储存环境的空气质量；3. 防尘、防潮、防霉，避免产成品受潮、霉变；4. 防虫、防鼠，保障产成品安全。
第五条产成品储存设施应满足以下要求：1. 货架、托盘等设施应结实耐用，承重能力强；2. 货架高度适中，便于操作；3. 货架布局合理，便于存取；4. 设施应定期检查、维护，确保其正常使用。
第三章储存流程第六条产成品入库前，应进行以下检查：1. 检查产成品质量，确保符合国家标准和客户要求；2. 检查包装完好，无破损、污染等；3. 核对生产日期、批号等信息。
第七条产成品入库流程：1. 根据生产计划，制定入库计划；2. 将产成品运至仓库；3. 根据入库计划，对产成品进行分类、分批次入库；4. 对入库产成品进行编号、贴标，记录相关信息；5. 将产成品存放至指定区域。
第八条产成品出库流程：1. 根据销售订单，制定出库计划；2. 核对出库产成品数量、质量；3. 根据出库计划，将产成品从仓库取出；4. 对出库产成品进行包装，确保包装完好；5. 核对出库产成品数量、质量，无误后发出。
第四章库存管理第九条仓库应定期对产成品进行盘点，确保库存准确无误。
盘点周期可根据实际情况确定，但不得超过一个月。
第十条库存管理应遵循以下原则：1. 严格控制库存量，避免库存积压；2. 合理安排库存结构，确保各类产成品库存比例合理；3. 定期分析库存情况，发现异常情况及时处理；4. 对库存数据进行统计分析，为决策提供依据。
产成品入库、储存、出库管理制度范文(4篇)
产成品入库、储存、出库管理制度范文第一章总则1.1 为了规范产成品的入库、储存、出库管理，提高物资利用率和库存周转率，确保物资安全和质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有产成品的入库、储存、出库管理工作。
第二章入库管理2.1 入库申请2.1.1 入库申请由各部门根据实际需求填写，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息，并附上相应的采购单据和合同。
2.1.2 入库申请由申请部门经主管领导审批后，送交仓库管理部门。
2.1.3 入库申请表的格式和内容由仓库管理部门提前制定，并向各部门公开。
2.2 入库操作2.2.1 入库操作由仓库管理部门负责，仓库管理员在收到入库申请后，检查申请的准确性和完整性，并与实际物资进行核对。
2.2.2 根据物资特点和库存情况，仓库管理员将物资按照合理的存放顺序入库，并记录入库信息，包括物资名称、数量、质量、生产日期、供应商等信息。
2.2.3 入库操作必须保持仓库的卫生整洁，防止进入有害物质和灰尘。
2.3 入库审核2.3.1 入库审核由仓库管理部门和财务管理部门共同负责，对已经入库的物资进行复核和核对。
2.3.2 入库审核结果必须记录，包括审核人员、审核时间、审核意见等信息，并签字确认。
第三章储存管理3.1 储存环境3.1.1 仓库的环境必须保持干燥、通风、温度适宜，并且远离易燃易爆等物品和设备。
3.1.2 仓库内必须配备防火器材和灭火设施，并定期检查、维护和更新。
3.1.3 对于某些特殊物资，如易损耗、易腐败等，储存环境必须按照相应要求进行控制和保护。
3.2 储存操作3.2.1 物资储存时，必须按照物资的特性和分类进行合理堆放，保持储存区域的整洁和无障碍通道。
3.2.2 库存物资必须进行定期检查和清点，以确保库存数量的准确性和及时性。
3.2.3 对于某些易损耗、易腐败等物资，要按照先进先出的原则进行管理，确保库存物资的质量和有效期。
3.3 储存安全3.3.1 储存区域必须设立专门的安全管理人员，负责监督和维护仓库的安全。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
产成品入库、储存、出库管理制度
产成品入库、储存、出库管理制度
1. 入库管理制度：
- 所有产成品必须经过严格的入库检验和验收程序，确保其符合质量标准和规定要求。
- 入库单必须填写完整，包括产成品名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等，并由相关部门主管或负责人签字确认。
- 入库产成品应按照一定的分类和编码进行存放，方便管理和查找。
- 入库产成品要进行记录，包括入库日期、产成品批次号、库存数量等，并及时更新库存记录。
2. 储存管理制度：
- 产成品储存仓库应定期进行清理、整理和消毒，保持整洁和卫生。
- 不同种类和规格的产成品应分开储存，避免混杂和交叉污染。
- 对易受损和易变质的产成品，要进行适当的包装和防护措施。
- 定期对库存产成品进行盘点，核实库存数量与实际数量是否相符，并及时调整库存记录。
3. 出库管理制度：
- 任何人员离开仓库前，必须经过授权并填写出库单，包括出库产成品名称、规格、数量、出库日期等，并由相关部门主管或负责人签字确认。
- 出库产成品要与出库单进行核对，确保出库数量准确无误。
- 出库产成品应按照一定的程序进行装载、包装和标识，以保证安全运输和防止损坏。
- 出库记录应及时更新，包括产成品批次号、出库日期、出库数量等，并定期与库存记录进行比对，确保库存数据的准确性。
以上是关于产成品入库、储存、出库管理制度的一些基本要点，具体的制度可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
产成品入库、储存、出库管理制度（3篇）
产成品入库、储存、出库管理制度1. 入库管理制度：a. 制定入库流程：明确入库流程中的操作步骤、责任人和时间节点。
b. 确定入库标准：明确入库标准，包括合格品检验标准、数量确认标准等。
c. 定期盘点：定期对入库的产成品进行盘点，核实库存数量和质量。
d. 记录管理：建立入库记录，包括产成品的入库时间、数量、来源等信息，便于追溯和管理。
2. 储存管理制度：a. 定期检查：定期检查储存区域的环境和设施，确保符合储存要求，如温度、湿度等。
b. 分类储存：根据产成品的特性和需求，对产成品进行分类储存，有利于管理和使用。
c. 标识管理：对储存的产成品进行标识，包括标签、RFID等，方便识别和查找。
d. 安全管理：确保储存区域的安全，如防火、防盗、防潮等，减少损失和风险。
e. 资产管理：建立储存管理系统，对储存的产成品进行登记和管理，方便追踪和统计。
3. 出库管理制度：a. 出库申请：建立出库申请流程，明确出库的理由、数量和时间等信息。
b. 出库审核：对出库申请进行审核，确保出库合理、符合管理制度。
c. 出库发货：根据出库申请，安排产成品的发货，确保及时、准确。
d. 出库记录：建立出库记录，记录产成品的出库时间、数量、目的地等信息，便于追溯和管理。
e. 库存更新：在产成品出库后，及时更新库存信息，确保库存准确性。
以上制度可根据具体企业的需求和情况进行调整和完善。
制度的执行需要配合相应的人员培训和监督，以确保制度的有效实施。
产成品入库、储存、出库管理制度（二）一、目的和范围本管理制度的目的是为了规范和统一产成品的入库、储存和出库管理工作，确保产成品的安全和准确性，保障产品质量和客户满意度。
本制度适用于公司所有的产成品入库、储存和出库。
二、术语和定义1. 产成品：指已经生产完成，符合出货标准的产品。
2. 入库：将产成品从生产线或其他地方转移到仓库，并进行登记和标识。
3. 储存：指将产成品妥善保管在仓库中，确保产品的安全和完整。
产成品入库、储存、出库管理制度
产成品入库、储存、出库管理制度一、背景介绍产成品入库、储存、出库管理是企业生产和经营过程中必不可少的环节。
为了确保产成品的安全、追踪和及时供应，企业需要建立一套科学的管理制度。
本文将从产成品入库、储存和出库三个方面进行详细介绍和制度规定。
二、产成品入库管理制度1. 入库申请与审核a. 生产部门根据实际需求填写入库申请表，并提交给仓库管理员审核。
b. 仓库管理员负责审核入库申请表，核实数量、质量和完整性，并与采购部门及时沟通，确认入库计划。
c. 仓库管理员将审核后的入库申请表归档，作为入库凭证。
2. 入库操作与记录a. 仓库管理员根据入库申请表准备好物料存放位置，并进行标识，以便管理和取用。
b. 入库操作人员根据入库单据将物料移入指定位置，并将入库单据进行记录。
c. 入库操作人员在入库单据上填写入库数量、日期、人名等信息，并上交给仓库管理员归档。
3. 质量检验与验收a. 入库操作完成后，仓库管理员进行验收，检查物料的数量、质量和完整性，并及时向相关部门报告问题。
b. 当发现质量问题时，仓库管理员立即通知质检部门进行检测，并在问题解决前暂时封存物料。
c. 物料经过质检部门的验收后，方可正式投入使用，并进行相应的记录。
三、产成品储存管理制度1. 存储位置与标识a. 仓库管理员负责为不同类型的产成品规划合适的存储位置，并进行标识。
b. 存储位置应考虑物料特性、易腐、易燃、易爆等因素，确保存储安全与便捷。
2. 库存盘点与调整a. 仓库管理员定期进行库存盘点，并将盘点结果与实际库存进行比对，发现差异及时调整。
b. 库存盘点一般采用定期盘点和不定期盘点相结合的方式，以确保库存的真实性和准确性。
3. 库存保管与保管人责任a. 仓库管理员负责对产成品进行安全、整洁和有序的保管，保证库存不受损坏。
b. 保管人员需履行好物料保管责任，确保库存物料的完整性和可追溯性。
四、产成品出库管理制度1. 出库申请与审核a. 销售部门根据客户需求填写出库申请单，并提交给仓库管理员审核。
产成品管理制度成果
产成品管理制度成果一、产成品入库管理产成品入库管理是整个产成品管理制度的基础。
我们制定了一套严格的管理流程，以确保所有产成品准确、安全地入库。
1.产成品经过质量检查确认合格后，由生产部门填写入库单，并提交给仓库。
2.仓库管理人员根据入库单核对产成品数量、规格等信息，确认无误后签收入库。
3.对于有特殊存储要求的产成品，仓库管理人员需按照要求进行存储，并做好相应的防护措施。
二、产成品储存管理为了确保产成品的质量和数量，我们实施了有效的储存管理措施。
1.对产成品进行分类储存，不同类型的产品分开存放，以防相互影响。
2.定期对产成品进行检查，确保无损坏、无变质。
如有异常，及时处理并记录。
3.保持仓库的清洁、干燥，确保产成品处于良好的储存环境中。
4.对于有保质期的产成品，定期进行保质期检查，确保在有效期内使用。
三、产成品出库管理出库管理是产成品管理制度的重要环节，直接关系到企业的销售和客户满意度。
1.销售部门根据客户需求和订单信息，制作出库单并提交给仓库。
2.仓库管理人员按照出库单核对产成品，确保发货无误。
3.出库的产成品需进行质量检查，确保发给客户的产成品质量合格。
4.做好出库记录，及时更新库存信息，保证库存数据的准确性。
四、产成品质量控制质量是企业的生命线，我们始终坚持严格的质量控制。
1.在生产过程中，实行自检、互检、专检相结合的方式，确保产品质量。
2.不合格的产品不得入库和出库，对于不合格的产成品进行返工或报废处理。
3.定期对生产设备进行检查和维护，确保设备的稳定性和精度。
4.建立完善的质量管理体系，对产成品进行定期的质量抽查和评估。
五、产成品盘点管理为了确保库存准确性，我们实行了定期的盘点制度。
1.制定详细的盘点计划，定期对库存产成品进行全面盘点。
2.盘点过程中，对产成品进行数量、规格、保质期等方面的核对，确保账实相符。
3.对于盘点过程中发现的异常情况，及时进行处理并分析原因，防止类似问题的再次出现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司产成品管理制度
产成品管理制度□ 总则
第一条目的为使本公司成品的入库.发货.运输.盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。
第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。
第三条库位规划与配置
(一)物管处应依成品入出库情况.包装.方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
(二)库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如叉车.手推车.消防设施.通风设备.电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2.依销售类别.产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
□ 收货管理
第四条成品入库方式
(一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。
(二)入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。
第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名.规格.产品数量.包装等不符时，应即时通知入库部门更正。
□ 发货管理
第六条发货注意事项
(一)物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，依产品规格及通知单编号顺序列档。
(二)未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
第七条发货单据的管理公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单，作为销售部门通知公司其它部门处理销售业务的凭据。
本通知单一式六联，第一联为存根联(黑色)，作开票部门统计备查用；第二联为财务联(绿色)，作财务记帐用；第三联为仓库联(红色)，作仓库据以发货的凭证；第四联为运输联(蓝色)，作为运输部门据以发货的凭据；第五联为客户联(黄色)，经客户签字确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联(紫色)，作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。
销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式.客户全称.具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时
经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。
第八条部门分工
1.销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通知各部门按此要求处理销售业务。
2. 运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运输的销售业务，根据销售部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点，并收回客户确认联。
3. 仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。
4. 计量部门负责仓库发货时，计量出库货物的实际数量，并出具计量证明。
5. 财务部门负责审核确认销售通知单，盖章.开票.收取货款。
6. 保卫部门负责根据财务已盖章的产品通知单出门联审查货物放行。
第九条发货具体业务流程
1.现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图1赊销客户自提)：
第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限经批准签字后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。
第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。
并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步开票盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门，需要开具发票的，由销售部门按公司销售开票程序办理。
客户持第
②④⑥联交开票员，开票员在第⑥联盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上盖章交客户。
开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符。
经审核无误后方可开票盖章。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
3. 现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳货款后，公司备车提货发运至指定地点，客户收货验收确认的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图3赊销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。
第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步审核盖章运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。
开票员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
第六步验货确认运输部门送货至客户处，经客户验收后在第⑤联上签字确认后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。
第七步开票销售部门根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。
5. 铁路运输的特例• 对于需要通过铁路运输发货的，如发货时间比较紧张，可由运输部门在接到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车前开具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章.并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输部门持第②⑥联到财务盖章后发货出门。
• 销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通知单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。
第条销售发票的管理
1.开票通知单本单由销售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开票联，作为财务开票的依据。
2. 销售发票开具程序• 现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交货款，然后持产品销售通知单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。
开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。
• 赊销经批准赊销的，由客户或运输处提货后，将产品销售通知单第⑤联经客户确认后交销售部门，由销售部门开具一式两联开票通知单，附产品销售通知单第⑤联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审核无误后开具销货发票给销售，由销售送达客户。
3. 销售发票由客户收取后，必须由客户签字确认。
客户直接到财务处开具发票的，可由客户在发票记帐联上签字确认；由销售业务员送达的，由开票员登记发票领用登记簿，经业务员签字后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交回财务处注销发票登记记录。
第一条出门单据的管理
1.产品销售通知单第⑥联(出门联)为销售货物出门的合法凭证，适用于一次开单一次运货出门销售方式。
保卫处各门岗应严格审查出厂货物与通知单所列物品是否相符，财务是否已盖章，确认完全无误后方可放行。
2. 运输部门自行编制的出门证，适用于一次开单，需多车次运输出门的销售方式，可由运输部门根据产品销售通知单出门联编制运输部门出门证，由运输部门盖章后可作为出门凭据。
运输
部门编制的出门证要详细注明货物品名.数量.车号.及所依据产品销售通知单出门联的编号，并在运输出门证上加盖“附件”字样，运输部编制的出门证货物数量合计与销售通知单第⑥联(出门联)数量核对相符。
3. 保卫处各门岗对货物销售出门证联要严格审查，对不符合手续的出门证严禁放行，并及时与财务处取得联系。
保卫处对货物出门证要按月装订，存档备查。
4 财务处及审计部门将不定期对运输部门和保卫处对产品销售通知单出门联及运输出门证执行及审查情况进行审计，对发现弄虚作假.严重失职.渎职等情况的部门及个人将由公司进行严肃处理
第二条产成品盘点见盘点管理制度□ 附则
第三条实施与修订本管理制度待核准后实施，修改时亦同。