自用物资管理办法
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资的使用和管理制度范文
物资的使用和管理制度范文物资使用和管理制度一、总则为了规范物资使用和管理，提高物资利用效率，保障物资安全和减少浪费，制定本制度。
二、物资的定义物资包括办公用品、设备、原材料、产品等。
三、物资使用的原则1.合理使用：物资的使用应严格按照工作需要进行，避免过度浪费或不当使用。
2.节约使用：物资的使用应合理控制用量，提高效率，避免造成资源浪费。
3.保护使用：物资的使用要遵守操作规程，防止物资的被损坏或丢失。
四、物资使用的程序1.物资领取：物资领取由各部门负责人根据需求提出申请，并填写领取单，经主管领导审批后方可领取。
2.领用登记：领用人员应在领用时填写领用登记表，并获得相关部门负责人的确认签字。
3.物资使用：领用人员须按照物资使用说明和操作规程进行物资使用，并保证物资的安全和完整。
4.物资归还：领用人员应按时归还物资，并在归还单上填写归还日期和经办人签字确认。
5.物资维护：各部门负责人应定期组织对物资进行检查和维护，确保物资的正常使用和保养。
6.物资报废：对于无法继续使用的物资，应及时报废并填写报废申请表，经主管领导批准后进行封存或销毁处理。
五、物资管理的职责1.各部门负责人应加强对物资的管理，做好物资的统计、盘点和进出记录等工作。
2.物资管理员应严格按照规定程序对物资进行入库、出库、归还等操作，并做好相关记录和台账。
3.财务部门应对物资进行核算和管理，及时做好物资的价值评估和折旧计算工作。
4.监察部门应对物资的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。
六、物资使用的监督1.领用人员对所领取的物资负有保管责任，应妥善使用并及时归还。
2.各部门负责人应对所属部门的物资使用情况进行监督，防止物资的滥用和损失。
3.监察部门应定期进行物资使用情况的检查和复核，发现问题及时处理。
七、物资的养护和维修1.各部门负责人应定期组织物资的养护和维修工作，确保物资的正常使用和保养。
2.负责养护和维修的人员应制定养护计划和维修方案，并及时处理各种故障和问题。
物资管理制度
物资管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业公司个人保管、使用物品管理规定
个人保管、使用物品管理规定
一、个人保管物品的范围
凡因工作需要购买或领用计算器、工具、仪器、仪表、寻呼机、对讲机、手持电话、充电器、照相器材等单位价值在100元以上，使用年限1年以上，由个人保管和使用的物品，均为个人保管物品。
二、个人保管使用物品的管理
1、个人保管使用物品均属管理处资产，保管者有责任和义务妥善保
管，合理使用。
不得丢失或损坏，也不能随意转交他人。
由于工作
变动不再需要原个人保管的物品，可办理退库手续；新调入人员因
工作需要应按规定办理领用手续。
2、个人保管的物品丢失与报废。
3、因为使用者使用不当造成物品损坏，由责任者按物品的购置价格
和使用时间，新旧程度折价赔偿。
4、凡属正常磨损或工作中发生意外情况造成个人保管物品损坏，由
保管者填写报废申请表（见附件），说明原因和理由，经部门经理
审核。
单位价值在50元以下，由部门经理审批,50元以上的物品
由总经理审批后办理报废手续，进行有关帐务处理，并办理补充新
品的领用手续。
5、个人物品的保管与监督。
6、各部门经理应严格控制个人保管物品的领用，对其使用的保管
进行检查和监督，确保本管理处资产的完整及合理使用性。
所有离职人员，必须先到综合管理部办理物品退库手续或按规定程序办理物品移交有关手续，否则综合管理部不予签字。
综合管理部有权拒绝办理离职手续。
对不办理手续擅自离职的员工,综合管理部将个人物品清单交秩序部，由秩序部负责追回并交回综合管理部办理退库手续。
凡拒不交者，由秩序部按《治安管理条例》提交法律机构依法处理。
物资管理制度优秀4篇
物资管理制度优秀4篇物资管理制度篇一1.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
[.]如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的`病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。
自营工程物资管理制度
自营工程物资管理制度一、总则为规范和加强自营工程物资的管理，提高管理水平和效率，确保工程施工顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有自营工程项目的物资管理工作。
三、责任主体1. 项目经理：负责项目的整体物资管理工作，包括物资采购、库存管理、物资调拨等。
2. 采购负责人：负责制定物资采购计划，协调供应商，保证采购的物资质量和数量的准确性。
3. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点等。
四、物资采购1. 项目经理根据工程施工计划和物资需求量制定物资采购计划，并上报采购负责人。
2. 采购负责人根据项目经理下达的物资采购计划，与供应商协商，签订采购合同。
3. 采购合同中应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并签订双方签章。
4. 采购负责人应及时通知财务部进行付款手续，确保供应商按时交付物资。
五、物资管理1. 仓库管理员应对入库物资进行验收，核对物资的名称、规格、数量等信息，并填写入库单。
2. 入库物资应按照仓库的规定存放整齐有序，分类存放，标明物资的名称和存放位置。
3. 出库物资应由项目经理或其他指定人员填写出库单，并得到仓库管理员的签字确认。
4. 出库物资应按照出库单上的要求进行发放，仓库管理员应及时进行盘点，确保物资数量的准确性。
5. 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
六、物资调拨1. 物资调拨应由项目经理提出申请，并经采购负责人和仓库管理员审核同意。
2. 物资调拨应填写调拨单，明确调拨物资的名称、规格、数量、调拨原因等信息。
3. 调拨物资应按照调拨单上的要求进行操作，调拨后由仓库管理员进行盘点确认。
七、物资报废与清理1. 项目结束时，应对剩余物资进行清理，确保物资的分类存放，做到废弃物资和正常物资分开存放。
2. 废弃物资应填写报废申请表，经项目经理审核同意后，进行统一清理处理。
3. 报废物资应按照相关要求进行处理，使其不会对环境造成负面影响。
学生个人物资安全管理制度模版
学生个人物资安全管理制度模版1. 目的与范围本制度旨在规范和保障学生个人物资的安全管理，减少物资丢失、损坏和盗窃的风险。
适用于全体学生，并涵盖个人物资的分类、使用、保管、管理和丢失报备等方面。
2. 定义2.1 个人物资：指学生个人拥有或使用的物品，包括但不限于学习用具、电子设备、衣物、饰品等。
2.2 丢失报备：指学生在发现个人物资丢失后，向相关部门或人员进行报告并填写相关报备表格。
3. 分类与标识3.1 分类：学生个人物资应按照用途和性质进行分类，并妥善区分存放。
3.2 标识：学生个人物资应进行标识，可采用贴标签、写明姓名等方式，以便辨认和归还。
4. 使用与保管4.1 使用：学生应按照物资的使用规范正确使用个人物资，不得滥用、损坏或转借给他人。
4.2 保管：学生应妥善保管个人物资，定期检查和清点，确保物资完好无损。
4.3 密码设置：对于带有密码锁或个人信息的电子设备等物资，学生应设置强密码，并定期更改密码，避免信息泄露和不当使用。
5. 管理与报备5.1 管理责任：学生应自觉履行对个人物资的管理责任，加强自我保护意识，不将物资随意放置或遗忘。
5.2 丢失报备：学生在发现个人物资丢失后，应尽快向相关部门或人员进行报告，填写丢失报备表格，并按照相关程序处理。
5.3 合理维权：学生在个人物资丢失或损坏有关方面造成损失的情况下，应合理维护自己的权益，寻求相关部门的支持和协助。
6. 安全教育与宣传6.1 安全教育：学校应定期组织学生参加物资安全教育活动，提高学生的安全防范意识和自我保护能力。
6.2 宣传推广：学校可以通过校园电视、海报、微信公众号等渠道进行物资安全宣传，提醒学生重视个人物资的安全管理。
7. 处罚与奖励7.1 处罚：对于故意损坏、盗窃他人个人物资的学生，学校将按照学生纪律规定进行相应处罚。
7.2 奖励：学校将对积极参与物资安全管理、举报盗窃行为、协助他人寻找丢失物品等的学生进行表彰和奖励。
8. 监督与评估8.1 监督：学校相关部门应加强对学生个人物资安全管理的监督和检查，及时发现并处理问题。
自购物资管理制度
自购物资管理制度一、目的及依据为规范公司员工的自购物资行为，保障公司资产的安全和利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、自购物资的定义自购物资是指员工因工作需要在公司外购买的物资，包括但不限于办公用品、文具、电脑配件、劳保用品等。
四、申购流程1、员工提出自购物资的申请，需填写《自购物资申请表》，包括物资名称、数量、用途、预算金额等信息。
2、填写完申请表后，员工需将表格交给直接主管审批。
3、主管审批后，将表格交给财务部门审核。
4、财务部门审核通过后，员工可购买所需物资。
五、购买要求1、员工购买自购物资时，需保持票据和购买清单，并填写《自购物资购买清单》。
2、购买清单上需注明购买日期、物资名称、数量、金额等信息。
3、购买清单需交给直接主管审批。
4、主管审批通过后，员工需将购买清单交给财务部门登记。
5、购物资需在合理范围内，不能超出申请表中的预算金额。
六、报销流程1、员工购买完自购物资后，需将购买清单及相关票据提交给财务部门报销。
2、财务部门审核通过后，将费用报销给员工。
3、若购物资超出预算金额，需员工自行承担超出部分费用。
七、管理要求1、员工在购买自购物资时，需遵守公司相关规定，不得购买违禁品或超出公司政策限制的物资。
2、员工购买自购物资需严格按照申请流程和购买要求进行操作。
3、未经审批和登记的自购物资，公司将不予报销。
4、如有违反本制度的行为，将受到公司的处罚。
八、违规处理1、员工有违反此制度的行为，公司有权采取相应的管理措施，包括但不限于责令退回自购物资、罚款、取消购物资报销资格等。
2、如有恶意违规行为，涉嫌贪污或挪用公司资产，公司将追究其法律责任。
九、制度宣导公司将定期对员工进行自购物资管理制度的宣导和培训，确保员工了解并遵守相关规定。
十、其他事项本制度如有变动，公司将提前通知员工，并在公司内部公示。
员工有义务及时了解最新的制度内容并遵守。
以上即为公司自购物资管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的资产安全和利益。
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办公文具用品管理规定
1．本规定所称办公文具分为可消耗品、管理消耗及管理品三种。
（1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、胶水、大头针、图钉、曲别针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、涂改液、标记纸订书针等。
（2）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥、打印台、文件夹、文件袋、签字笔、白板笔、笔式擦、电池、其他办公文具等。
2．办公文具分为个人领用和部门领用两种：“个人领用”个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、文件夹等；“部门领用”系本单位共同使用用品如打孔机、大型订书机、打码机、投影仪等。
3．文具用品及经常性使用物品的申领（包括卡片、信纸、信封的印刷等），必须填写《请购单》，统一由公司人事行政部审批，财务部确认后，交采供部进行定制或采购。
4．各门店/部门于每月的某一日提出次月文具需求计划表，送总公司人事行政部统计公司需求量。
交采购人员购买后发放。
但管理性文具的请领不受上述时间限制。
5．人事行政部可向文具批发商采购，或采购部与相关的供应商联系，其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊文具无法采购者，可以经人事行政部门同意授权各门店自行采购。
6、原则上办公用品严格控制在本商场优先购买，如无贷才考虑外购。
7、采购公司的所有物品，均必须货比三家，在质量相同的情况下，如有员工提供供货商的价格比原来采购的物品低，采购人员必须与原来的供货商协商，按低价格供应，如协商不成，应立即更换供货商，尽最大的可能采购到价廉物美、高质量的物品。
8、采购的所有商品，必须经过验收入仓程序，总部办公室物品的验收由人事行政部。
9、验收入仓时必须详细填写供货商的电话、地址，同时入仓单上必须注明品牌、品种型号、单价、数量和厂家等，以备查价部查核，否则验收人员有权不提供验收证明。
10、采购人员必须对采购物品的质量作保证。
11、仓库和财务有权就采购物品的价格、质量和数量进行监督和投诉。
12、如采购过程中或采购回来后，发生损坏或质量有问题的货物，由采购人员负责。
13、消耗品可依据历史记录（如以过去半年好用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作情况调整发放时间。
14、管理消耗品、文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但村消耗品不再此限。
15、管理性文具列入移交，如因使用自然发生故障或损坏，应以旧品换新品，如因认为保管不当造成损坏必须由部门或责任人负责，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
16、门店领用所有物品必须经过审批后交出纳登记，否则不予发放。
文具严禁取回家私用。
印刷卡片必须确认，否则出现错印问题由印制人确认。