工作流程(单位内部)
工厂各部门工作流程
工厂各部门工作流程一、生产部门工作流程生产部门是工厂最核心的部门之一，负责生产产品的制造。
其工作流程通常包括以下几个主要步骤：1.生产计划制定：生产部门根据市场需求和销售预测制定生产计划，确定生产数量和时间。
2.原材料采购：生产部门根据生产计划向采购部门提出原材料需求，采购部门负责采购原材料并送至生产车间。
3.生产操作：生产部门根据生产计划组织生产操作，包括设备设置、生产流程控制、质量检验等。
4.生产调度：生产部门负责调度生产进度，确保按时完成生产任务，避免生产延误。
5.产品检验：生产部门完成产品制造后进行产品检验，确保产品符合质量要求，达到交付标准。
6.包装和入库：生产部门对通过检验的产品进行包装，并将成品送入仓库进行存储。
二、质量控制部门工作流程质量控制部门负责保证产品质量，提升产品质量水平，其工作流程主要包括以下几个环节：1.质量标准确定：质量控制部门与生产部门合作，确定产品的质量标准和检验要求。
2.质量检验：质量控制部门对原材料、半成品和成品进行质量检验，并记录检验结果。
3.质量问题处理：质量控制部门负责处理生产过程中出现的质量问题，及时调整生产流程。
4.质量报告：质量控制部门定期生成质量报告，向管理层汇报质量状况，提出改进建议。
5.质量培训：质量控制部门对生产人员进行质量管理知识培训，提升员工的质量意识。
三、物流部门工作流程物流部门负责管理物流流程，包括原材料和成品的运输、仓储管理等，其工作流程通常包括以下几个环节：1.物流规划：物流部门根据生产计划和市场需求制定物流计划，确定物流策略和方案。
2.运输管理：物流部门负责安排运输车辆、船舶或飞机，将原材料运送至工厂，将成品送至客户。
3.仓储管理：物流部门负责管理工厂的仓库，包括货物入库、出库、库存管理等。
4.订单处理：物流部门负责处理客户订单，安排货物的装运以及配送，确保按时到达客户手中。
5.物流费用控制：物流部门负责控制物流成本，提高运输效率，降低物流费用。
门岗工作流程
门岗工作流程门岗工作是一个组织或公司安全管理的重要环节，门岗人员是保障单位内部安全的第一道防线。
门岗工作流程的规范化和标准化对于保障单位内部秩序的稳定和安全具有重要意义。
下面将详细介绍门岗工作的流程。
一、接待来访人员。
1. 当来访人员到达门岗时，门岗人员应立即出示工作证明，并礼貌地询问来访事由。
2. 根据来访人员的不同身份，进行不同的登记和引导。
对于外来人员，应要求其出示有效证件，并进行登记备案。
3. 对于单位内部人员的来访，门岗人员也需要核实其身份，并记录来访事由和时间。
二、车辆出入管理。
1. 对于驾驶员的身份，门岗人员应仔细核实，并登记车辆信息和出入时间。
2. 对于外来车辆，门岗人员需要进行检查，确保车辆内部没有违禁品和危险物品。
3. 对于单位内部车辆的出入，门岗人员也需要核实车辆信息，并进行登记备案。
三、安全巡查。
1. 门岗人员需要定时对门岗附近区域进行巡查，确保周边环境安全。
2. 对于安全隐患，门岗人员需要及时报告，并协助相关部门进行处理。
3. 对于异常情况，门岗人员需要采取相应的安全措施，确保单位内部安全。
四、应急处置。
1. 在突发事件发生时，门岗人员需要迅速采取应急措施，保障来访人员和单位内部人员的安全。
2. 对于火灾、泄露等事故，门岗人员需要按照预案进行处置，并及时报告相关部门。
五、信息记录和报告。
1. 门岗人员需要对来访人员、车辆出入等信息进行准确记录，并及时报告给相关部门。
2. 对于安全隐患、异常情况等，门岗人员也需要及时报告，并协助相关部门进行处理。
六、文明礼仪。
1. 门岗人员需要保持良好的工作形象，着装整洁，言行举止得体。
2. 对于来访人员和单位内部人员，门岗人员需要礼貌待人，提供周到的服务。
七、交接班制度。
1. 门岗人员在交接班时，需要对当班情况进行详细交接，并将工作记录和注意事项进行传达。
2. 对于特殊情况或突发事件，需要进行详细的交接说明，确保工作的连续性和安全性。
以上就是门岗工作流程的详细介绍，门岗工作是一个细致而又重要的工作，需要门岗人员时刻保持警惕，严守岗位，确保单位内部安全。
单位内部人事管理制度
单位内部人事管理制度一、总则为了加强单位内部的人事管理，规范人事工作流程，提高工作效率和管理水平，保障单位和员工的合法权益，根据国家相关法律法规和单位的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于单位内所有员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
二、招聘与录用1、招聘计划各部门根据工作需要，提出招聘需求，填写《招聘申请表》，经部门负责人签字后，报人力资源部门。
人力资源部门根据单位的发展战略和人员规划，制定招聘计划，经单位领导批准后实施。
2、招聘渠道（1）内部招聘：单位内部出现岗位空缺时，优先在单位内部进行招聘，通过内部推荐、竞聘等方式选拔合适的人员。
（2）外部招聘：通过招聘网站、人才市场、校园招聘、猎头公司等渠道，招聘符合岗位要求的人员。
3、录用条件（1）具备与岗位要求相适应的学历、专业知识和工作经验。
（2）具备良好的职业道德和职业素养，无违法犯罪记录。
（3）身体健康，能够胜任本职工作。
4、招聘流程（1）发布招聘信息：根据招聘计划，选择合适的招聘渠道，发布招聘信息，包括岗位名称、职责、要求、待遇等。
（2）简历筛选：人力资源部门对收到的简历进行筛选，初步确定符合条件的候选人。
（3）面试：组织面试，包括初试、复试等环节，由用人部门和人力资源部门共同参与，对候选人的专业知识、工作能力、综合素质等进行评估。
（4）背景调查：对拟录用人员进行背景调查，包括学历、工作经历、职业资格等，确保其提供的信息真实可靠。
（5）录用决策：根据面试和背景调查结果，做出录用决策，确定录用人员名单。
（6）发出录用通知：向录用人员发出《录用通知书》，明确入职时间、岗位、待遇等事项。
三、培训与发展1、培训需求分析人力资源部门定期对员工的培训需求进行调查和分析，结合单位的发展战略和员工的职业发展规划，制定培训计划。
2、培训内容（1）新员工入职培训：包括单位概况、企业文化、规章制度、岗位职责等方面的培训。
（2）岗位技能培训：根据不同岗位的要求，开展针对性的岗位技能培训，提高员工的工作能力。
单位内部控制各项工作流程及内容
序号
工作流程
工作内容
责任人
执行时间
1
风险识别与评估
- 对单位面临的内部和外部风险进行识别和评估；- 制定风险清单和评估报告；- 确立风险应对措施和优先级。
风险管理部
定期/按需
2
控活动设计
- 根据风险评估结果，设计内部控制活动；- 制定内部控制政策和程序；- 确定控制活动的执行标准和要求。
内部控制部
定期/按需
3
控制活动执行
- 按照内部控制政策和程序执行控制活动；- 确保各项控制措施得到有效执行；- 记录和报告控制活动执行情况。
相关部门
持续进行
4
监督与检查
- 对内部控制活动的执行情况进行监督和检查；- 识别内部控制的缺陷和不足；- 提出改进建议，并监督整改措施的执行。
内部审计部
定期/按需
5
信息与沟通
- 建立内部控制信息收集和传递机制；- 确保内部控制信息的准确性和及时性；- 加强内部沟通，促进信息共享和协作。
综合部
持续进行
6
内部控制评价
- 对内部控制体系的有效性进行评价；- 分析内部控制的成效和存在的问题；- 提出改进方案，推动内部控制体系的持续优化。
内部控制部
定期/按需
单位内部管理岗位工作流程
单位内部管理岗位工作流程一、入职管理。
咱先说说新员工入职这事儿哈。
新同事要来啦，就像家里要来新成员一样，得好好准备准备。
管理岗位得提前和人事部门沟通好，知道新员工啥时候来，是啥岗位的。
然后呢，把新员工的工位收拾得干干净净的，办公用品都备齐了，可不能让新同事一来就手忙脚乱的找东西。
接着呀，新员工入职当天，要热情地欢迎人家。
带着新同事在单位里转一转，介绍介绍各个部门都在哪，卫生间在哪，茶水间在哪，就像带朋友熟悉自己家一样。
再把新同事介绍给周围的同事认识认识，让大家都能互相打个招呼，新同事也能更快地融入咱们这个大家庭。
二、日常工作安排。
在日常工作里呀，管理岗位就像是个大管家。
每天早上呢，最好能开个小会，不用太严肃，就像大家坐在一起唠唠嗑一样。
问问同事们昨天的工作完成得咋样，有没有啥困难。
要是有困难，大家一起想办法解决，可不能让同事自己在那干着急。
然后呢，根据单位的目标和任务，给同事们安排当天的工作。
这个安排得合理点儿，要考虑到每个同事的能力和工作量，不能把人累坏了，也不能让人家太闲了。
比如说，小王擅长做文案工作，那就多给他安排点文案方面的事儿；小李对数据比较敏感，那就让他负责数据统计之类的工作。
三、沟通协调。
咱们这管理岗位啊，在单位里就是个“润滑油”。
各个部门之间有时候会有点小摩擦，这时候就得咱们出马啦。
比如说销售部门和售后部门有点小矛盾，可能是因为销售答应客户的事情售后做起来有点难度。
那咱们就得把两个部门的负责人叫到一起，大家心平气和地说说自己的难处。
咱们就劝劝，说销售呢，答应客户的时候也要考虑售后的实际情况；售后呢，也尽量想办法满足销售的需求，毕竟都是为了单位好嘛。
还有同事之间也会有一些小矛盾，这也得咱们去协调。
有一次小张和小赵因为一个项目的分工有点不愉快，小张觉得小赵做的少，小赵觉得自己的任务已经很重了。
我就把他们俩单独叫到一个小会议室，让他们都说说自己的想法。
然后我就根据他们的能力和项目的实际情况，重新调整了一下分工，他们俩也就没意见了，又能愉快地一起工作啦。
事业单位工作流程及执行机制
事业单位工作流程及执行机制事业单位是一类具有独立法人资格，从事公益事业服务的组织。
为了保证事业单位的正常运转，有需要明确的工作流程和执行机制。
本文将介绍事业单位的工作流程及执行机制。
一、组织架构与职责事业单位的组织架构主要包括领导机构和职能部门。
领导机构包括党组织、党委、理事会、董事会等，负责决策和决策实施。
职能部门则按照具体的业务分工进行组织，负责工作的执行。
二、工作流程事业单位的工作流程主要包括任务下达、方案制定、实施执行和结果评估等环节。
1. 任务下达领导机构根据上级部门的要求和下级部门的工作需要，确定工作任务，并进行适当的分解和具体化。
任务下达应明确任务背景、任务目标、工作重点和工作期限等。
2. 方案制定各职能部门根据任务的要求和自身职责，制定相应的工作方案。
方案应包括工作目标、工作内容、工作步骤和工作资源等，并需经过领导机构的审核批准。
3. 实施执行在方案制定完成后，各职能部门按照方案进行实施执行。
实施过程中，需要协调各部门之间的合作，确保任务顺利完成。
不同职能部门之间可以根据需要进行沟通和协商。
4. 结果评估工作完成后，需要对工作结果进行评估。
评估内容可以包括工作目标的达成情况、工作过程中的问题和改进建议等。
评估结果可以作为下一次工作的参考。
三、执行机制为了保证事业单位的工作执行效率和质量，需要建立相应的执行机制。
1. 分工协作各职能部门根据自身职责和工作要求，进行明确的分工，并建立协作机制。
在实际工作中，可以建立工作小组、工作流程和工作标准等，以确保工作的有序推进。
2. 信息共享各职能部门之间应建立起信息共享机制。
通过内部信息发布、会议交流、文件传递等方式，及时将工作相关信息传达给各相关部门，以保证信息的及时性和准确性。
3. 监督机制在工作执行过程中，需要建立相应的监督机制。
领导机构可以通过制定执行规范、制度和考核办法等，对工作的执行情况进行监督和评估。
监督机制可以包括内部审计、督导检查、业务检查等。
机关、事业单位内部管理制度范文(三篇)
机关、事业单位内部管理制度范文尊敬的领导：为进一步规范和完善我单位内部管理，提高行政效率和工作质量，特制定了《机关、事业单位内部管理制度》，具体内容如下：一、纪律要求1. 严格遵守国家法律、法规，履行职责，秉公办事，维护组织纪律和工作纪律。
2. 严禁违反职业道德和工作纪律，违规收受礼品、请客，参与赌博等活动。
二、工作流程1. 建立完善工作流程和业务手续，确保办公事项依法依规办理。
2. 健全工作汇报制度，每月定期向上级领导汇报工作进展情况。
三、内部沟通1. 搭建畅通的内部沟通渠道，确保信息传递及时准确。
2. 建立定期召开部门会议的制度，促进内部协作与团队合作。
四、绩效考核1. 建立科学合理的绩效考核体系，采用定期考核、目标考核、能力考核等方式，激励员工提高工作绩效。
2. 根据绩效考核结果，合理分配奖励和惩罚，激发员工积极性和创造力。
五、管理信息化1. 运用信息技术手段，推动机关、事业单位管理现代化。
2. 建立电子档案管理制度，实行电子文件归档和检索，提高文件管理效率。
六、监督管理1. 建立健全内部监督机制，及时发现和纠正工作中的不足和问题。
2. 加强对行政权力的制约和监督，确保权力运行的公正透明。
以上是《机关、事业单位内部管理制度》的主要内容，希望能够得到贵单位的认可并正式实施。
管理制度的建立将为单位的发展和提升提供必要的保障和指导，助力实现我们共同的目标。
谢谢！机关、事业单位内部管理制度范文（二）以下是一个机关、事业单位内部管理制度的范本，根据实际情况进行适当调整和修改：1. 组织架构1.1 机关、事业单位的组织结构、层级关系；1.2 各部门的职责和权限划分；1.3 领导人员和工作人员的职责和岗位设置。
2. 内部规章制度2.1 工作时间和休假制度；2.2 会议制度和会议纪律；2.3 工作考核和奖惩制度；2.4 内部通讯和协作机制；2.5 机关、事业单位与外界的沟通渠道和方式。
3. 人事管理3.1 招聘、录用、考核、晋升和调动制度；3.2 绩效管理和薪酬福利制度；3.3 人事纪律和奖惩措施；3.4 人员培训和发展规划。
行政事业单位内部控制业务流程图
绩
位，绩效方法不科 4、评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算
效 管 理
学，评价结果流于 管理和安排以后年度预算的重要依据。 形式
决算与预算存在脱 1、按照财政部门要求，按照规定的时间、格式、要求进行决算 财会部门
节、口径不一，难 编制；
决算编制
以及时反映预算执 2、决算报表内容完整，数据准确，审核人员进行签字确认；
理
截留、坐支、挪用非税收
建立收入征管信息系统，进行收入分析，财会部门定期与收 入执收部门对账；
收入执收部
入，非税收入不开具缴款 书，隐瞒应缴收入
严格收费票据管理，开票和收款分离，收入和票据定期核对； 定期进行财务检查和内部审计监督，加强往来账的清理和检
门 财会部门
查工作。
支出事项事 前申请审核 和审批
指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门）
决策机构，成立政府采购领导小组，由单位 领导、政府采购归口部门，财会部门和业务 部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门（成立专门的政 府采购部门或指定办公室为归口部门），财 会部门，相关业务部门组成监督机构，内部 审计部门 货币资金： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门）
采购预算进行采购，影响政府采购预算的 采购计划是否列入预算、是否与业务部门 门、财会部门
严肃性和政府采购效果
的工作计划和资产存量相适应；是否与资
产配置标准相符；
2、专业性设备附有相关技术部门的审核
意见；
3、财会部门对采购计划是否在预算指标
额度内进行审核。
业务部门采购的申 政府采购活动开展不规范，未按规定选择 业务部门应当以批复的政府采购预算和 业务部门
4、将分析报告反馈各业务部门，查找问题，制定整改措施。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综合事务科工作流程一、发文办理工作流程1、起草本服务中心的红头文件、重要通知、半年总结、全年总结;2、打印的初稿交分管领导或主管领导审阅；3、将领导审定无误或签发的文稿进行编号、登记；4、打印规范文稿；5、按要求上报及分发；6、留存归档。
二、收文办理工作流程1、及时关注办公自动化系统，查看来文情况，收到来文，填写文件处理单，注明拟办意见，交由主任批阅后报送相关分管领导及科室。
对于普通通知，可打印或发至微信工作群传达。
2、将领导批阅过的文档进行来文登记，写明文件名称、领导签批意见及办结情况。
3、督办和催办。
对公文的承办情况要进行督促检查。
对紧急或者重要公文应当及时催办，对一般公文应当定期催办，并随时或定期向主要负责人或分管领导反馈办理情况。
转给分管领导或有关科室承办的公文，如果在规定的时限内未报结果或反馈情况的，应发及时催办，并做好催办情况的记录。
3、对于办结完毕的公文，要及时登记、分类、保存。
4、信访件的批办时限和要求按领导批示或有关规定处理。
三、办公会工作流程1、确定会议议程和召开日期后，及时下达会议通知并说明会议内容、会议时间、会议要求、参加人员等；2、准备相应的会议材料；3、组织参会人员签到和做好会议记录。
4、会议结束后，及时对会场进行清理，对遗漏的材料要注意收集。
5、认真梳理会议内容，做好会议纪要，按印发或存档。
四、日常事务工作流程1、公务接待工作。
上级领导、兄弟单位或有关港航企事业来我服务中心视察工作、交流学习或者业务咨询等，做好各项工作安排，有函件的遵照函件办理，并做好记录。
2、行政、党、工、团等公务章使用。
严格执行公务章使用制度，涉及科室及个人使用公务章时，仔细查看盖章材料，不存在违法、越权的情况下，报处领导批示，领导批示后给予盖章并做好登记台账。
3、差旅费申请及报销（1）因公出差提前一天填写《出差审批表》；（2）报分管主任、主任审批；（3）经审批的《出差审批表》报综合事务科备案；（4）出差返回后三天内，填写《差旅费报销凭证》并附相关票据，多人出差的有一人填报，相关人员签字；（5）《差旅费报销凭证》报请主任审批签字；（6）经主任签字后，报销人将出差通知、《出差审批表》、《差旅费报销凭证》和相关票据交综合事务科审核；（7）综合事务科审核无异议之后上报市港航事业发展中心财务科报销。
4、购买办公用品（1）每月20日之前，各科室根据工作需要酌情提出购买办公用品名称、数量及预算金额并填写《物品采购申请表》；（2）综合事务科初审后报主任审批；（3）通过主任审批后，填写《办公用品购置清单》于每月25日之前上报市港航事业发展中心综合科；（4）经市港航事业发展中心综合科审批后由综合事务科不低于2人外出采购并开发票；（5）购买的办公用品入库、发放，并填写入库单和办公用品领取表；（6）综合事务科将发票、服务中心主任签字的《物品采购申请表》和经市港航事业发展中心综合科审批的《办公用品购置清单》复印件一并上交市港航事业发展中心财务科报销；（7）购买价值超过500元的办公用品，需红头文件向市港航事业发展中心提出申请，经批准后再按（4）（5）（6）程序进行。
5、请销假（1）提出申请：请假人提出书面申请。
（2）审批：分管主任审批。
一般工作人员请事假3天以内，由分管主任批准；请事假3天以上由单位主任签署意见后批准。
科室科长请假1天以内（含1天）由分管主任审批；因公外出的，做好登记记录，或凭领导批准的文件、通知。
（3）经领导审批后，综合事务科做好记录。
（4）销假：假期结束后及时到综合事务科销假。
6、车、船使用（1）相关科室及相关人员因公提出用车、船申请，并填写用车、船申请表；（2）综合事务科初审后报主任审批；（3）驾驶员检查车、船状况，登记出车、船目的地及出车前公里数；（4）驾驶员返程后将往返公里数填写在《行程记录薄》或《航行日志》和《轮机日志》上并清理车、船内外卫生后将车、船停放（靠）在制定位置或锚泊区，做好防盗措施。
7、车辆加油（1）驾驶员根据出车情况及时掌握车内储油量，及时提出加油申请，并填写《车辆加油申请表表》；（2）《车辆加油申请表》应如实体现出车牌号码、加油日期、行驶公里数、预算金额和申请人签字；（3）经分管主任或主任审批签字后，方可在制定加油站加油；（4）加油费用由驾驶员垫付，返程后将加油发票交综合事务科；（5）综合事务科集中将加油发票及《车辆加油申请表》上交市港航事业发展中心财务科报销。
8、车俩维修（1）超过2000元的维修保养项目至少要提报两家以上在定点维修厂家进行价格对比并由厂家提供资质证明。
（2）车辆需要维修保养时，首先由驾驶员提出申请，由分管主任和综合事务科予以审验，经审验同意后，签字确认，报主任审批。
（3）主任审批后，由分管主任、综合事务科科长或具体经办人与驾驶员到汽修厂（定点维修厂）与汽修厂负责人核对维修项目，对需要更换零部件的要向市场询价，确认合理价格后，列出清单，双方共同确认。
同时报维修单位主要负责人同意后，签字留存，汽车开始维修。
（4）维修过程中，对需要更换的零部件，由综合事务科科长或具体经办人和驾驶员审核认可，重要部件需分管负责人签字认可。
具体经办人和汽车驾驶员具体负责汽车维修全过程的现场监督管理，对维修情况做好详细记录，留存更换下来的旧部件及相关影像资料备查。
（5）汽车修好经驾驶员试车满意后，由修理厂负责人、维修单位分管主任和具体经办人现场签字确认。
（6）根据双方签字确认的维修项目清单，进行费用结算。
9、船艇维修（1）超过2000元的维修保养项目至少要提报两家以上在定点维修厂家进行价格对比并由厂家提供资质证明。
（2）船艇需要维修保养时，首先由驾驶员提出维修申请，由分管主任和综合事务科科长予以审验，经审验同意后，签字确认，报主任审批。
（3）主任审批后，由分管主任、综合事务科科长或具体经办人和船舶驾驶员同时与船舶维修厂负责人对维修项目进行交底，双方共同确认。
同时报维修单位主要负责人同意后，签字留存，船舶开始维修。
（4）维修过程中，由维修单位指定一名分管主任和两名现场监督人员负责整个维修事项的安排、协调，监督维修进度、质量等。
由现场监督人员对船舶维修全过程实施监管并对维修情况做好记录，留存相关影像资料。
（5）对需要更换的零部件，由综合事务科科长和现场监督人员审核、签字认可，重要部件需经分管主任签字认可，并做好记录。
（6）留存更换下来的旧部件及影像资料备查。
（7）船舶维修完毕，经船舶驾驶员测试满意后，由修理厂负责人、维修单位分管负责人和具体经办人现场审核、签字认可。
（8）根据交工验收确认的维修项目进行费用结算。
10、船艇加油（1）选择油品质量好、有资质的加油站作为定点加油站，并签订服务协议，加油车必须为该公司专用加油车辆。
（2）船艇需要加油时，首先由船舶驾驶员提出加油申请，由分管主任和综合事务科科长予以审验，经审验同意后，签字确认，报主任审批。
（3）主任审批后，由分管主任安排两名船舶加油监督人员到达现场，监督加油车先行过磅称重，并跟随加油车辆到现场加油，加油结束后再全程跟随加油车辆返回过磅称重，以实际减少的油量为最终结算依据。
根据实际加油量，船舶加油监督员在单据上签字确认。
（4）加油单位依据两名加油监督员在单据上确认的加油量、单价进行费用结算。
（5）如果是加油表计量加油，必须有两名以上船舶加油监督人员到加油现场监督加油全过程，现场核对加油数量、单价、金额，并在单据上签字确认。
（6）船舶加油完毕后，经现场监督人员、综合事务科科长、分管主任和主任在报销凭证上签字后，进行费用结算。
营运船舶检验工作流程（一）受理1、申请受理人对申请人（船舶所有人或经营人）提交的申请资料进行形式审查。
--控制要求：（1）受理工作符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求；（2）营运船舶检验的申请应在各船舶检验所窗口受理；（3）船舶检验所指定专人负责检验申请的受理及材料的发放；（4）申请资料符合要求的，申请受理人在船检发证信息系统填写相关信息，填写《营运船舶检验工作台账》；（5）申请检验地点在济宁市区域外的船舶，由济宁船检所负责受理，填写《外地营运船舶检验工作台账》，转交营运船舶检验科。
（6）辖区内除货船、驳船、拖船之外的涉客船舶、工程船舶、工作船等，可电话申请检验，由营运船舶检验科指定专人负责受理并填写《特种船舶检验工作台账》。
2、受理完成后，申请受理人将相关申请资料转交受理评审人。
（二）评审1、评审人应当及时对申请资料进行评审并做出受理决定，逾期未做出受理决定的视为受理。
--控制要求：（1）评审工作符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求；（2）营运船舶检验科副科长、船舶检验所负责人为评审人。
2、如营运检验需委托其他检验机构执行，应指定专人出具《检验委托书》，待被委托机构检验完成并将检验资料寄回委托方后，由委托方归档。
（三）指派评审合格后，任务指派人应当及时指派相关船舶检验人员，并发放检验编号。
--控制要求：1、必须2名及以上船舶检验人员参与检验，任务指派人应指定检验协调人；2、营运船舶检验科科长（需要时，可委托副科长）、船舶检验所负责人为指派人；3、现场检验和审核、发证分离。
（四）现场检验1、船舶检验人员接受任务后，应做好相关检验准备工作，并结合船舶实际情况，编制《检验项目表》。
--控制要求：符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求。
2、船舶检验人员应按船检技术法规、规范、规程和批准图纸等要求，按照《检验项目表》逐项进行检验，做好《验船师日志》的记录。
--控制要求：（1）符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求；（2）登船检验时，船舶检验人员应按每船至少一张的标准拍摄检验现场工作照并上传至本单位船检工作群，照片应包含该船特征信息（如船名牌、船检登记号等）；（3）任务指派人应在工作群中随时关注检验工作进展情况，发现问题及时进行调度。
3、船舶检验人员应及时收集营运船舶检验资料。
--控制要求：符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求。
（五）制作证书文本检验完成后，船舶检验人员应及时制作证书文本、检验报告等检验技术文件。
--控制要求：符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求。
（六）审核审核人对船舶检验证书文本、检验报告、船用产品证书、船舶出厂质量文件等检验技术文件资料进行审核。
--控制要求：1、符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求；2营运船舶检验科副科长、船舶检验所负责人为审核人。
（七）审批审核人审核合格后，提交签发人审批。
--控制要求：符合《船舶法定检验质量管理体系》有关操作提示的要求。
（八）报告制作及签署1.定期检验在证书上签注的，审批同意后，船舶检验人员在证书相应栏目处签署。
2.审批同意后，验船师打印检验报告正本、填写《营运船舶检验资料交接清单》（一式两份）并签字，与检验资料一并移交申请受理人。