职能工作流程图
VISIO画职能流程图说明
2.3如何确定流程适合的类别
分类（Classification）
流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管 理
结束
活动
箭头背向活动，表示
输出
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
3.流程描述规范——流程符号使用示例
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
人
人
人
人
北大学生
男 人 性别
老 人 年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
人
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
工作要求：时间要求、质量
这个活动能够实现什么目的
D2:财务审查
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
岗位职权运行流程图
岗位竞聘申请表
页脚内容
1
岗位职权运行流程图
校长办公室
副书记
后勤副校长
教学副校长 教研副校长 德育副校长 安全卫生副校长 副校长
办公室 总务处 教务处
科研处
政教处
安保处
团委会
学生食堂 校园绿化 美化 建设维修 财务管理
教师管理 教师业务素质 教师考核
教学研究 课题申报 教师培训
学生德育教育 纪律教育 学生日常考核
校园安全 师生安全 校园卫生
班级团支部建设 志愿者
学生会
校园广播站
党务 校务
师德师风建设 党支部建设 对外宣传
制度建设 发展规划。
PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色
PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一）PMC运转流程图二）PMC部门的职能PMC生产及物料控制，通常分为两个部分：PC：生产控制或生产管制或生管，主要职能是生产的计划与生产的进度控制；MC：物料控制或物控，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
PMC的职能1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。
部门职能一、计划管理：主导销售订单评审，对订单交期负责；编制生产计划和生产订单并组织生产；生产计划和生产订单情况跟进；生产协调会、周例会的组织与召开；进行产能负荷分析，调整生产计划；协调各部门的工作进度和衔接，对车间各工序时间和工作提出调整；生产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计；提出各种分析报告，反馈统计信息。
二、物控管理：物料需求计划的制定与监督执行；配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制；进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进；生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；呆废料定期处理；物料进、销、存的核实与控制；公司所有生产材料采购请购的预审；针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。
三、仓库管理：建立、完善仓库管理制度；准确统计库存，做到账物卡相符；做好仓库5s及物料标志等现场管理，且执行检查；做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收；不定期对重要材料进行抽盘。
直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。
四、管理权限公司产品政策的参与权和知情权；生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权；相关采购规则以及采购工作监督跟踪权；（进行交期、质量的有效控制）相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权；违规供应、采购的否决、制止权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；物料管理的监控权；其他部门支援配合权。
总裁办职能与工作流程图
第一部分总裁办职能一、印信管理职能1、法人印鉴、合同印鉴、相关部门印鉴的制作、登记、备案2、法人印鉴、合同印鉴的保管3、开具企业对外证明4、用印登记二、办公行政管理职能（一）会务管理包括：总裁办公、中心办公会和专项会议1、助总裁做好会议议题的确定工作2、相关会议材料的准备3、会议日程的安排4、编发会议纪要5、会后督办工作（二）档案管理1、收集、整理、鉴定、保管、统计公司经营活动中形成的重要文件、重要历史资料。
包括：合同文本、文件汇编、会议纪要、统计数据分析、科技成果档案汇编、单位发展史志等；2、档案的借阅登记（三）接待工作根据总裁、副总裁的要求做好公司外来人员的接待和服务工作。
(四)公司用期刊、报纸的订阅于每年底负责征订公司用各级各类期刊；三、文书管理职能1、负责总裁、副总裁所需文书的起草，成文2、归口公司部管理制度的发文、印制工作四、法律事务管理职能1、公司证照的申办2、合同条款的准备和审查3、协助公司法律顾问处理相关法律事务五、企业文化的建立1、公司企业文化的总结、归纳2、部期刊的编辑出版六、项目申报管理1、根据公司的运营需要和公司总裁的要求，完成具体项目的申报、评审、认证工作；2、相关项目材料的组织、编写及其相关的联络工作。
七、日常办公事务1、协助总裁、副总裁安排工作日程；2、做好各部门的协调工作；3、及时准确地收集、整理与公司业务发展相关的政策讯息，为领导决策提供服务；4、根据总裁、副总裁的要求对各部门工作进行督促、检查和推动；5、完成总裁、副总裁交办的其他工作。
第二部分总裁办工作流程及操作规一印信制作流程和操作规：◆印信制作流程◆印信制作操作规：1、申请：部门需制印时，到总裁办提出申请，填制印申请表；2、报批：总裁办将制印申请表提交主管总裁批示；公司法人印鉴与合同专用印鉴的更新、制印由总裁办直接报总裁批示；3、批复：总裁办根据主管总裁的批示制印或不制印；3、登记存档：登记印鉴留存单位、保管人员；存档印鉴存档表及制印申请表。
企业各部门工作程序流程图
1. 参加酒店2. 召开部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1.前厅程序前厅经理2.大堂程序大堂副理3.大堂程序金钥匙4.楼面程序楼面经理5. PA程序PA经理管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _______________________________________________________客务部楼面经理工作程序1. 召开班前会1.参加酒店/部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、楼面程序楼面领班、客房中心领班管理随想：（共5页）___________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ __________________________楼面领班工作程序1.班前准备2.分配清扫房间3.召开班前会4.检查房间检查卫生间5.报空房6.收取小酒吧账单7.饮料管理8.检查服务员工作单9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、清洁程序清洁员2、服务程序服务员管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ___文员兼仓管工作程序1.1.客务部经理会议前的准备2.通知召集部门会议3.做会议记录4.文件管理5.申领物品6.遗留物品管理续表7、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ________3.1.到岗2.转接电话3.散客叫醒4.团队叫醒5.重要宾客叫醒6.宾客电话“请勿打扰”7.重要宾客信息处理8.火警等紧急情况处理9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位2．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _________________________________________客房服务员工作程序（清扫员）参加班前会清扫房间1. 工作车摆放 3. 打扫房间2．铺床 4. 清洁卫生间5.下班前收尾1.工作车摆放2.铺床。
督导岗位职责与工作流程图
开铺组
实
、
人事部
商开部
信息部
为 民
服
务
七、加盟督导
2、管理原则
以加盟合同为依据，管理与服务并重，对 加盟店进行支持与指导，确保加盟店运营
的规范和统一
勤
俭
朴
实
、
为
民
服
务
七、加盟督导
3、如何管理
加盟督导要转变管理思路，对加盟店主要是以服务与支
持为主，总部对加盟店更是一个服务中心，同时加盟督
导又要监督加盟店对合同的履约情况，因此加盟督导要
局、陈列、外观、服务等进行相应的调整，以满足顾客 朴
的需求或引导顾客的需求；根据公司的发展要求调整督 导的工作重点。
实 、 为
民
服
务
一、督导的角色
2、顾问（Consultation）
为门店提供经营方面的商量、建议、指导；与门
店面对面商谈具体且实际的内容；指导门店获取商圈、 勤 商品等相关的信息；为门店提供经营管理的范围如目 俭
3、督导工作内容
（4）督导后勤支持工作
店容店貌、设备设施的使用及维护、现金与资产管理的状况
（5）商品管理
货源、陈列、品质、缺品控制、熟食制作、标识、商品登记
陈列——
勤
销售调整
俭
应季应节、敏感商品、促销商品
朴
陈列丰满、陈列效果
实
黄金陈列位
、
关联陈列
为
道具使用
民
卫生、安全
服
务
三、督导检查
3、督导工作内容
1、店面形象维护 协助店长塑造门店整洁、舒适的购物环境。
2、商品的销售
品质——新鲜
生产中心相关主要职能工作流程图
文件编号： Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号：A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分：1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认，生产副总审批后有效；1.2、惯例产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审查，报生产副总审批后有效；1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。
2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期，增减原定计划数目或规格品种等。
以下略。
2.3、计划了案主要工作内容有：检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导批阅等。
3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号：A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号： A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发 有产能剖析货货通 物控部知 单主生产计划计区分解采买部包装计划 制造单位 物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货 发货计划成品库房装置 /包装半成品库通 知单理货·配货发货票据 财务结算客户表记 / 唛头物流单位 打包·装车 发货 订单了案☆备注：关于定制 / 试制类或批量工程类订单，计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心答复交期。
各股室职责及工作流程图
各股室职责及工作流程图各股室职责及工作流程图办公室职责主要任务: 综合协调处理机关日常政务工作; 负责组织财政有关会议; 起草有关报告和文件; 管理财政信息宣传和调研工作; 负责重要事项的督查督办; 管理机关财务; 负责文秘、保密、信访、档案、人教、老干部管理、妇女、计划生育等项工作; 贯彻落实上级财政财务有关规定和细则; 督导局内有关股室执行财政方针政策落实到位; 调查研究指导全县财政系统干部队伍建设和精神文明建设; 组织实施上级财政部门教育规划; 组织干部培训等; 完成局交办的其它各项工作任务。
其职责如下:( 一) 根据局领导对局内工作的统一安排和县委、县政府交由我局办理的有关事项, 负责局内政务综合协调工作。
( 二) 负责全局重要综合性文稿的起草和以局名义发出的正式文件的核稿。
( 三) 负责全县财政信息、财政宣传的统一规划和组织, 管理财政对外宣传报道。
( 四) 负责全县财政工作会议及有关会议的组织工作; 办理领导班子会、局长办公会的各项具体工作。
( 五) 负责机关文电的收发、运转及机要通讯; 负责管理机要文电;负责组织和督查县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作。
( 六) 负责领导交办和局党支部会、局领导班子会、局长办公会议重要事项的督查、督办工作。
( 七) 根据县直工委及局党支部部署的中心工作, 提出贯彻落实意见并组织实施。
( 八) 贯彻执行党和国家的人事、教育政策, 拟订局机关人事、干部职工教育管理的有关制度; 负责局机关和各乡镇财政所的人事管理工作; 研究并指导全县财政系统干部队伍建设和精神文明建设; 制定并组织实施全县财政系统教育培训规划; 负责机关党员干部、职工的政治理论培训工作。
( 九) 负责局机关离退休干部的管理、妇女、计划生育等项工作。
( 十) 负责机关后勤服务工作的组织规划与协调; 制订有关服务管理制度、办法并组织实施。
( 十一) 负责局机关机房、网络、计算机信息等工作。
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职能工作流程图
（市机保处）
一、机关事业单位社会保险登记流程图
责任科室（单位）：统筹科 责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理
承诺时限：即时办理
二、机关事业单位工作人员参保缴费流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
三、办理社会保险关系转移流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
四、机关事业单位退休（职）人员待遇核定流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211
法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
五、机关事业单位参保人员个人账户一次性支付流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211
法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
六、个人基本信息变更流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211
法定时限：15个工作日办结承诺时限：即时受理，10个工作日办结
七、社会保险稽核流程图
责任科室（单位）：财务科责任人：梁志田
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
八、退休人员待遇领取资格认证流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟
联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理承诺时限：即时办理
九、办理社会保障卡流程图
责任科室（单位）：统筹科责任人：尹世伟联系电话：8866067 监督电话：8866239；8866211 法定时限：即时办理承诺时限：即时办理。