收货组管理规定与操作流程
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
配送公司收货管理制度
配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。
第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。
第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。
第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。
第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。
第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。
第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。
第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。
第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。
第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。
第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。
第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。
第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。
第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。
第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。
第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。
第十九条本制度解释权归公司所有。
以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
公司收货发货管理制度
公司收货发货管理制度一、总则为了规范公司的收货发货管理流程，保障货物的准时、准确交付，避免货物遗失、损坏等问题发生，特制定本公司收货发货管理制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1. 供应商货物送达后，由仓库管理员进行验收，并将收货单据填写完整。
1.2. 检查货物的外包装是否完好无损，是否有明显的破损、变形、个别污渍等情况。
1.3. 检查货物的内包装是否符合标准，是否有漏发漏项，是否有损坏等情况。
1.4. 检查货物的数量是否与采购单一致，是否有短缺或多余。
1.5. 检查货物的质量是否符合要求，如有问题需及时与供应商联系协商解决。
1.6. 仓库管理员签字确认收货，交由相关部门进行入库操作。
2. 收货单据管理2.1. 仓库管理员应将每一次收货的相关单据按照时间顺序整理存档，以备日后查询和核对。
2.2. 收货单据应包括供应商名称、货物名称、数量、质量要求、验收人员签字等信息，确保凭证齐全、准确。
3. 不合格品处理3.1. 若发现收到的货物存在不合格品问题，应及时通知相关部门，与供应商协商退换货或赔偿。
3.2. 不合格品应单独存放，待处理完毕后及时销毁或退回供应商。
三、发货管理1. 发货流程1.1. 客户的订单信息由销售部门提供，仓库管理员在系统中生成出库单，指派相关工作人员进行拣货、包装。
1.2. 拣货人员按照出库单指示拣选货物，并进行二次验货确认包装无误。
1.3. 包装人员按照标准包装要求包装货物，粘贴发货标签，写明发货地址、联系人等信息。
1.4. 发货人员按照发货单上的信息，选择合适的运输方式、运输公司，安排发货。
2. 发货单据管理2.1. 发货单据应包括客户名称、货物名称、数量、运输方式、送货地址、联系人等信息，确保凭证齐全、准确。
2.2. 发货人员在发货前应进行单据核对，确保发货无误。
2.3. 发货单据应在货物发出后及时存档，以备日后查询和核对。
3. 物流跟踪3.1. 发货后，仓库管理员应及时联系运输公司，跟踪货物的运输情况，确保货物能按时送达客户手中。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为确保公司收货流程的顺利进行、规范管理收货行为，规范员工收货操作，特制定《收货流程规章制度》（下称本制度）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工。
第三条公司收货流程遵循“受托，验货，上货，检查，签收，存铲”六个环节。
第四条公司各部门应严格执行收货制度，确保货物的质量和数量，减少公司发生损失。
第五条本制度由公司领导审批后生效，并定期检查和更新。
第六条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第七条公司每月应对收货流程进行一次全面检查，确保流程的实施和管理符合规定。
第八条公司应尽量避免出现收货延误的情况，如确有特殊原因无法按照规定时间收货的，必须及时上报领导。
第二章收货流程第一条受托：收货人员接到收货通知后，应及时前往指定地点进行收货。
收货人员应凭有效证件到达指定场所，接收货物，并确保货物与收货单上的信息一致。
第二条验货：收货人员应仔细查看货物的包装，确认是否损坏或有其他异常情况。
如发现异常情况，应及时上报领导，并做好记录。
第三条上货：收货人员应按照规定的操作程序将货物分类、整理、打包，并将货物送到指定存放区域。
第四条检查：收货人员应对已经上货的物品进行清点、核对，并确保数量、规格、品质与实际接收一致。
如发现与实际情况不符，应及时上报领导并做好记录。
第五条签收：在确认无误后，收货人员应填写收货单，签字确认收货。
收货单应留存备查，以备日后核对。
第六条存铲：完成收货后，收货人员应将货物妥善存放，并确保货物处于安全、整洁的环境中。
第三章重要事项第一条货物保管：公司各部门应确保收货人员遵守货物的安全保管制度，防止货物丢失、损坏等情况发生。
第二条信息记录：公司各部门应做好收货过程中的记录工作，保留相关资料备查。
如有异样情况，应及时上报领导。
第三条员工培训：公司应定期组织员工进行收货流程规章制度的培训，提高员工的意识和责任感。
第四条知识产权：公司各部门应严格遵守知识产权法律法规，保护公司以及他人的知识产权。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
收货部工作流程
收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。
一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。
下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。
1. 接收货物信息。
当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。
这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。
2. 货物验收。
接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。
验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。
如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。
3. 入库操作。
验收合格的货物将进行入库操作。
在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。
同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。
4. 货物上架。
入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。
在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。
5. 货物记录。
收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。
这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。
6. 货物通知。
收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。
通知内容包括货物名称、数量、规格等。
7. 异常处理。
在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。
收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。
8. 信息反馈。
收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。
同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。
9. 定期盘点。
为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。
盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。
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收货管理流程与规定第一章总则第一条目的?为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
? 第二条适用范围?本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货。
第三条职责1、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条缷货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员缷货，并在1小时内缷货完毕，不得拖延，若因拖延被投诉的，一经查实，每次处罚100元。
2、卸完原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。
对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落。
5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收1、缷货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。
并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收，没有签收的，按10元/次处罚。
第七条验收1、经签收并经IQC员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。
对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。
无任何单据的，收货组更不得擅自收货。
3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。
事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。
4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。
产品交由IQC处理。
（2）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。
小于《采购订单》的，按《送货单》单价入库。
（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。
禁止缺货入库。
（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》上注明。
5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外）。
超过验货入库时限的，承包方式的处罚承包方100元/单。
属公司编制的，处罚收货组长20元/单。
6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。
经确认的，奖励收货组10元/项。
未登记差异的，所有责任由收货组承担，处罚10元/项。
采购员收到收货组问题反馈后，必须在30分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。
未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。
7、验收后，由收货组进行二次包装、张贴条形码、防伪标签等。
第八条审单入库及单据管理规范1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。
2、所有单据按《采购订单》审单入库。
因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退库单》，以保证入库准确性。
漏打、漏审、错审的，扣罚审单员或责任人20元/次。
3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。
否则，扣罚责任人20元/次。
4、除收货组外，任何人不得审单入库，一经查实，处罚当事人500元/次。
5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。
6、审单入库后，由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后，于第二天上午10:00前，提交至各车型采购负责人审核。
7、所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。
漏填、错填、单据损坏无法辨认、乱写乱画的，处罚责任人10元/次。
第九条条码张贴管理规范1、经验收确定入库的货物，由收货组打印条形码后并张贴，条形码的要求与规范如下：（1）、条形码打印必须干净整洁，清晰明了。
（2）、条形码打印后，要核对条码信息是否正确，确保仓位、属性、车型、包装个数等信息准确。
同时，要对打印后的条码进行抽检扫描，确保条形码能够通过扫描作业。
2、条形码张贴时，有外包装的物品，应张贴在外包装正面的左上角；无包装的裸件，应张贴在易于扫描和不易脱落的位置，且同一产品张贴的位置相同。
产品体积小不能张贴条码的产品，应按最小包装数装袋后，将条码张贴在包装袋上。
3、新产品入库时，必须事先确定产品的属性和仓位，才能打印和张贴条码，无仓位的产品不得收货入库。
如条码无仓位，处罚责任人或部门20元/次。
4、条码由入库文员或收货组负责人统一打印，任何其他人不得擅自使用制码设备和打印条码，违者处罚当事人100元。
5、新产品由采购员在下单时，采购员要确定产品属性，并同时将新产品发给物控组，由物控组编制仓位。
第十条防伪标签张贴1、所有原厂件、不能退的物品、贵重产品，或采购订单上备注需要张贴防伪标签的产品，必须张贴防伪标签，未张贴防伪标签的，处罚20元/次。
第十一条二次包装1、经验货确认入库的产品，收货组应按二次包装的要求做好产品的二次包装方能入库。
未按要求和标准进行二次包装的，处罚10元/次。
第三章代发产品入库规范第十二条凡由供应商代发的产品，由业务开《报价清单》给采购。
第十三条采购收到《报价清单》后，组织相应供应商联系代发事宜，确定后，由采购提交《采购订单》给收货组入库，并在单上备注为“代发”。
第十四条收货组收到采购订单后，按订单审单入库。
审完单后，将截图发到各车型QQ群，并注明“此单为代发”；第十五条业务收到入库信息后，删除《报价清单》，开具《销售单》。
第四章大梁、驾驶楼、车厢等大件物品收货规定第十六条大梁、驾驶楼、车厢等大件物品，由收货组在《大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄》上登记，登记内容包括：收货日期、送货单号、供应商名称、产品规格型号、合格证编码、件数、单价、收货人、采购人等。
漏登、错登的，每次处罚20元。
由此产生的一切经济损失由收货组承担。
第十七条收货时，必须由收货组和采购双方一起验收，验收后，双方在《收货清单》、《大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄》上签字确认。
未经采购签字确认的，不得入库。
否则产生的一切经济损失由收货组承担。
第十八条收货组收货时，要打印两张大规格标签张贴在货物适当区域。
有合格证的，必须对合格证进行保护。
因未做保护或保护不当，导致合格证丢失的，由收货组承担相应的经济损失。
第五章调拨收货第十九条调拨收货、入库时间为30分钟内，超过时限的，处罚收货员20元/次；第二十条收货过程中，遇数量、质量、单据的问题，应及时和门店沟通协调解决。
不能解决的，填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第二十一条调拨入库后，要及时审单，不得漏审、错审。
漏审、错审、超过3天未审单的（以财务部投诉为准），处罚责任人20元/次。
第二十二条调拨时，须做二次包装的，由门店负责做二次包装。
未做二次包装的，不得收货，填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第二十三条所有调拨物品，必须有条形码。
未有条形码的，不得收货（未有条形码的门店，由收货组负责打印，未打印条形码的，不得入库出货）。
有条形码未张贴标签的门店，填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第六章收货退货第二十四条收货过程中，由IQC员、收货组或仓库收货员共同对对货物的质量进行把关。
凡在收货过程中，存在产品质量问题，规格型号不对、《采购订单》中没有的产品，一律作退货处理，不得入库。
第二十五条 所有退货，由IQC 员判定和确认，任何人不得干涉。
当IQC 员判定退货的，按《IQC 工作流程与规范》执行。
附件一、收货工作流程图NO附件二：收货货异常登记表日期：20年 月 日 开始异常处理递交《采购订单》给各收货驵审单入库贴防伪标签 二次包装。