ISO9001-2015订单异常处理规范

订单异常处理规范

（ISO9001：2015）

1目的

规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。

2适用范围

适用于本公司订单异常的处理。

3定义

3.1订单异常：主要包括订单执行异常与客户订单变更。

3.2订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生产

过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱

离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现

象。

3.3物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误、物料品质异常

等现象。

3.4生产计划异常：指生产计划不合理。

3.5生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它

原因导致生产计划不能按质按量按期完成。

3.6重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗

拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进行生产的现象。

3.7客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。

4职责

4.1营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及当客

户订单异常时向客户索赔。

4.2PMC：组织各部门处理订单异常并调整生产计划。

4.3相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。

4.4财务部：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。

4.5生产部、仓库：执行调整后的生产计划。

5工作流程图及流程说明

5.1订单执行异常处理流程图及流程说明

5.1.1订单执行异常处理流程图见第3页。

5.1.2订单执行异常处理流程说明见第4-5页。

5.2客户订单变更管理流程图及流程说明

5.2.1客户订单变更管理流程图见第6页。

5.2.2客户订单变更管理流程说明见第7-8页。

6支持及引用文件

《订单评审管理流程》

《生产计划管理流程》

《物料控制管理规定》

《生产过程控制流程》

《订单应急处理流程》

《货款回收管理流程》

《采购订单异常管理规定》

《设计更改管理流程》

《制程品质异常处理流程》7生成记录（表单）

《合同（或订单）修订通知单》