业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式).DOC

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业务流程指导说明书(下)

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业务流程指导说明书(下)业务流程指导说明书(下)第四章:客户服务流程1.业务接待流程:(1)客户到店:接待员热情迎接客户,并主动询问客户需求;(2)了解需求:接待员仔细听取客户需求以及相关细节,并记录在工单上;(3)提供解决方案:根据客户需求给予建议并提供相应的解决方案,确保客户满意;(4)办理手续:根据客户需求办理相关手续,并向客户说明办理流程;(5)完成交办事项:确认客户需求已经满足并且完成办理相应事项;(6)感谢并告别:礼貌地向客户表示感谢,并告知客户如有需要可随时联系。

2.投诉处理流程:(1)接受投诉:接待员接受客户投诉,并倾听客户的抱怨和不满;(2)记录投诉:接待员将投诉内容详细记录,并保持客户投诉的真实性;(3)解决投诉:根据投诉内容和实际情况,及时与相关人员沟通,解决投诉问题;(4)反馈处理结果:向客户反馈处理结果,并解释原因和改进措施;(5)调查原因:通过调查找出投诉问题的原因,并采取相应的纠正措施;(6)跟进及时性:及时跟进投诉处理情况,并确保投诉问题得到及时解决;(7)总结经验教训:对每个投诉案例进行总结分析,总结经验教训,以提高服务质量。

3.退换货流程:(1)接受退换货:接待员接受客户退换货请求,并核对货物情况;(2)核实凭证:核对客户提供的购物凭证与商品是否相符;(3)沟通协商:与客户协商退换货方式和规定;(4)处理退换货:根据与客户协商的退换货方式和规定进行相应处理;(5)检查商品:接收退回的商品并进行检查,确认退换货的可行性;(6)退还货款:如确认无误,及时退还客户的货款或换货;(7)更新库存:对于退回的商品,及时更新库存信息。

第五章:绩效评估流程1.制定绩效评估目标:根据公司的战略目标和部门的工作重点,制定明确的绩效评估目标;2.设定评估指标:根据工作的具体要求,确定需要评估的关键绩效指标;3.收集数据:通过各种途径收集与绩效评估指标相关的数据;4.数据分析:对收集到的数据进行分析和统计,评估绩效表现;5.评估结果反馈:将绩效评估结果以适当的形式向被评估者进行反馈;6.绩效激励措施:根据评估结果,对表现优秀的员工给予适当的激励措施;7.持续改进:根据评估结果,分析问题和不足,采取相应措施进行持续改进。

业务流程整理指导说明书讲解学习

业务流程整理指导说明书讲解学习

KINCDEE 系统实施工具之ABC公司业务流程整理指导说明书金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3 系统现行业务流程整理指导说明书目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。

方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC 公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO 表进一步说明。

表1业务流程图格式填写说明业务编号:填写业务编号功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图,如果一个流程图较大,无法在一页中划出时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式填写说明:业务编号:与流程图编号相同。

业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期序号:与相关流程图中的处理编号对应处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明责任单位:填写负责相关处理的责任单位责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位)模块及屏幕编号:填写该处理在K/3 系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则:用两位字母表示模块编号,用三位数字表示屏幕编号,屏幕编号不足两位的前面用填补,模块编号如下:供应链:工业采购(),工业销售(),工业库存()0' 商业采购(),商业销售(),商业库存()财务:总帐(),应收(),应付(),生产/ 计划:屏幕编号将另行整理清单表 3 业务流程整理单据参考清单完成日期项目负责部门库存管理:外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存采购:采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存销售:销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存应付帐款:发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务应收帐款:发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4业务流程图常用符号符号说明I开始/结束------------------ 起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束,框中文本注明开始/结束,起始/结束框必须成对出现,个表示开始,一个表示结束。

业务流程制度范本

业务流程制度范本

业务流程制度范本一、总则1.1 为了规范公司的业务流程,提高工作效率,确保业务操作的规范性和一致性,制定本业务流程制度。

1.2 本制度适用于公司的所有业务流程和操作活动。

1.3 本制度的目的是明确各业务流程的步骤、职责和标准,确保业务流程的顺畅和高效。

二、业务流程2.1 客户接待2.1.1 接待客户时,应主动向客户打招呼,并询问客户的需求。

2.1.2 客户提供需求后,应尽快进行需求分析,并提供相应的解决方案。

2.1.3 根据客户的需求和解决方案,制定详细的业务流程计划,并明确各环节的责任人和完成时间。

2.2 业务办理2.2.1 根据业务流程计划,进行业务办理。

2.2.2 在业务办理过程中,应严格按照规定的程序和标准进行操作,确保业务办理的正确性和及时性。

2.2.3 业务办理完成后,应进行业务审核,确保业务办理的质量符合要求。

2.3 业务跟进2.3.1 业务办理完成后,应进行业务跟进,确保业务办理的顺利进行。

2.3.2 在业务跟进过程中,应及时解决客户的问题和疑虑,并提供相应的支持和服务。

2.3.3 业务跟进结束后,应对业务办理进行总结和评估,并提出改进意见。

三、职责和权限3.1 各部门和员工应按照本制度的规定,明确自己的职责和权限。

3.2 各部门和员工应严格按照规定的程序和标准进行业务操作,确保业务流程的顺畅和高效。

3.3 各部门和员工应积极主动地解决问题和困难,并提出改进意见。

四、培训和监督4.1 公司应定期组织业务流程培训,提高员工业务流程操作的技能和知识。

4.2 公司应建立业务流程监督机制,对业务流程操作进行监督和检查,确保业务流程的规范性和一致性。

4.3 公司应对业务流程操作进行评估和改进,不断提高业务流程的操作效率和质量。

五、附则5.1 本制度自发布之日起生效。

5.2 本制度的解释权归公司所有。

以上业务流程制度范本仅供参考,具体制度应根据公司的实际情况进行制定。

业务规章整理制度范本

业务规章整理制度范本

业务规章整理制度范本一、总则第一条为规范公司业务运作,提高工作效率,确保公司各项业务有序、高效地进行,根据国家相关法律法规及公司章程,制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工,对公司业务规章的整理、归档、更新等工作进行规范。

第三条公司业务规章整理制度遵循合法、合规、完整、实用、高效的原则。

二、业务规章的制定与审批第四条业务规章的制定应依据国家法律法规、行业标准、公司战略发展需要,结合公司实际情况,确保业务规章的实用性和可操作性。

第五条业务规章的起草部门应充分调查研究,广泛征求意见,确保业务规章的科学性和合理性。

第六条业务规章提交至公司管理层进行审批,审批通过后予以发布。

业务规章的审批权限如下:(一)公司总经理负责审批重大业务规章;(二)各部门负责人负责审批本部门制定的业务规章;(三)公司管理层可根据需要授权其他人员审批业务规章。

第七条业务规章发布后,应及时送达相关员工,并确保员工充分了解和掌握。

三、业务规章的整理与归档第八条业务规章整理工作由专人负责,确保业务规章的完整性、准确性和时效性。

第九条业务规章应按照类别、编号、名称等进行归档,便于查询和管理。

第十条业务规章整理归档应遵循以下流程:(一)对现有业务规章进行梳理,分类别、编号,并登记业务规章清单;(二)定期对业务规章进行更新,对新发布的业务规章及时归档,对废止的业务规章进行标记;(三)业务规章归档应使用适当的存储介质,确保业务规章的安全、稳定保存。

四、业务规章的更新与废止第十一条业务规章更新应依据国家法律法规、行业标准、公司战略发展需要,结合公司实际情况,确保业务规章的时效性和有效性。

第十二条业务规章的废止应由原起草部门提出,经公司管理层审批通过后予以公告。

第十三条对已废止的业务规章,应及时从公司内部管理系统中删除,确保员工获取到的业务规章为有效版本。

五、业务规章的培训与考核第十四条公司应定期组织业务规章培训,提高员工对业务规章的认知度和遵守意识。

业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1.doc

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业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1系统实施工具之A B C公司业务流程整理指导说明书金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。

方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 业务流程图格式以下画出流程图填写说明业务编号:填写业务编号功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图,如果一个流程图较大,无法在一页中划出时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式2016业务人员辞职报告负责某项具体业务操作的人员我们称之为业务员。

本文将介绍2016业务人员辞职报告。

2016业务人员辞职报告(1)尊敬的领导:您们好我很遗憾自己在这个时候向公司提出辞职!来到公司差不多一年了,在这个很感谢各位领导的教导和照顾,尤其是两位经理,都挺看的是我,给我比别人多的学习和锻炼的机会,让我在踏进社会第一次有了归属的感觉,你们对我的栽培与信任,我想我也并未上你们失望过,但这次要让你失望了,二十六道的困难面前我没有巨大的勇气挑战下去,这一个月来摔倒了三次,让我真的怕了,这个时节的东风我怕了,晚出早归的生活我怕了,时有时无的病痛我怕了。

也许这个再在这里磨练段时间我可以高升,但我实在坚持不下去了,我的身体不再允许我继续这么下去,离开公司的这一刻我衷心的和您们说声谢谢!离开公司需要很大的勇气,实在有太多太多的不舍,一起共事的同事,舍不得二位经理的舍不得二位经理的信任与和善,向经理经常给我带便当,有好差总会叫上我一起分享,还送我个手机,看得他们直眼红,小狄咋两哥们,吃夜宵总会一起上,什么搞不定的你总可以帮我顶着,工作上也处处想着我,白班有位置第一想到我,以后有机会还去你家斗地主,打你个春天!真的有太多太多的不舍!2016业务人员辞职报告(2)你好!首先感谢几年来在贵公司里得到领导的关心与爱护。

公司业务流程管理制度范本

公司业务流程管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司业务流程,提高工作效率,确保业务质量,保障公司利益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的业务流程管理。

第三条公司业务流程管理应遵循以下原则:1. 合法合规:业务流程应符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 简化高效:简化业务流程,提高工作效率,减少不必要的环节。

3. 明确责任:明确各岗位职责,确保业务流程顺畅。

4. 优化创新:不断优化业务流程,提高业务质量,实现业务创新。

第二章业务流程管理职责第四条公司设立业务流程管理领导小组,负责公司业务流程的制定、实施、监督和改进。

第五条业务流程管理领导小组职责:1. 制定公司业务流程管理制度,明确业务流程的规范和标准。

2. 组织开展业务流程优化和改进工作,提高业务流程效率。

3. 监督业务流程的执行情况,确保业务流程顺畅。

4. 对业务流程中的问题进行协调、解决。

第三章业务流程制定与优化第六条公司业务流程的制定应遵循以下程序:1. 业务部门提出业务流程需求,经审批后,提交业务流程管理领导小组。

2. 业务流程管理领导小组组织相关人员对业务流程进行评估、分析,提出优化方案。

3. 优化方案经公司领导审批后,形成正式的业务流程文件。

4. 业务流程文件经公司内部公告,正式实施。

第七条业务流程的优化应遵循以下原则:1. 保障业务质量:优化后的业务流程应确保业务质量。

2. 提高效率:优化后的业务流程应提高工作效率。

3. 降低成本:优化后的业务流程应降低业务成本。

4. 适应变化:优化后的业务流程应适应公司业务发展的需要。

第四章业务流程执行与监督第八条各部门、各岗位应严格按照业务流程执行业务,确保业务流程的顺畅。

第九条业务流程执行过程中,各部门、各岗位应主动沟通、协调,确保业务流程的顺畅。

第十条业务流程管理领导小组负责对业务流程执行情况进行监督,发现问题及时协调解决。

第五章业务流程改进与优化第十一条业务流程执行过程中,如发现业务流程存在问题,应及时向业务流程管理领导小组报告。

XX集团主要业务流程规范手册(制度范本、DOC格式)1.doc

XX集团主要业务流程规范手册(制度范本、DOC格式)1.doc

XX集团主要业务流程规范手册(制度范本、DOC格式)1广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第三版)编制:批准:生效日期:年月日封面,批准页简称对照表编制说明一、本《规范手册》的编制原则:1.强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公文旅行现象。

2.重流程,而不重组织、部门的原则。

3.借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。

4.强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。

5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订;三、本手册主要修改部分:1、财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。

2、人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;3、部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理,提高办公效率目录最全文档整理XX技术有限公司实习报告范文格式-素材及写作指导XX技术有限公司实习报告范文格式XX技术有限公司实习报告摘要:理论知识的学习是为更好的实践服务。

在大学四年中,我学习到了众多关于营销管理类的知识和理论,增长了自己在营销方面的储备知识。

同时我也深知理论应与实践相结合,才能更好的发挥作用。

在这两个多月中,我在XX技术有限公司市场部参与了实习工作。

实习中我学习到了业务的扩展,客户维护等多方面的营销管理经验,深刻体会到实践中的营销工作的运行情况。

关键词:业务扩展;客户管理;实习报告本次两个多月的实习,是我从理论到实践,从学校走向社会的一个契机。

业务流程指导说明书(doc 32页)

业务流程指导说明书(doc 32页)

业务流程指导说明书(doc 32页)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑K/3E R P系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制:科龙K/3项目组日期: 06.051.1.1库存调拨业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1 业务名称:库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全日期:2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.1 业务名称:分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全日期:2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号:1.3.1.1 业务名称:分公司内部库存调拨业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全日期:2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库,调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.2 业务名称:分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全日期:2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号:1.3.1.2 业务名称:分公司间调拨调出方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全日期:2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明:调出方视为向营销总部退货,必须经总部同意后才能调拨,同时数量体现在发货汇表内。

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说明书金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。

方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 业务流程图格式业务编号业务名称功能域编制日期审核日期以下画出流程图填写说明业务编号:填写业务编号功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图,如果一个流程图较大,无法在一页中划出时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式XXX业务流程描述业务编号业务名称编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号填写说明:业务编号:与流程图编号
相同。

业务名称:填写该业务编号对应的业务名称编制:填写编制人的名称日期:填写编制日期审核:填写审核人的名称日期:填写审核日期序号:与相关流程图中的处理编号对应处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明责任单位:填写负责相关处理的责任单位责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位)模块及屏幕编号:填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则:用两位字母表示模块编号,用三位数字表示屏幕编号,屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补,模块编号如下:供应链:工业采购(),工业销售(),工业库存()商业采购(),商业销售(),商业库存()财务:总帐(),应收(),应付(),生产/计划:屏幕编号将另行整理清单表3 业务流程整理单据参考清单-----------------------------------------------------------------------------项目负责部门完成日期-------------------------------------------------------------------------------库存管理:
外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存-------------------------------------------------------------------------------采购:
采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存-----------------------------------------------------------------------------销售:
销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单
销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库
存-----------------------------------------------------------------------------应付帐款:
发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务
凭证财务-----------------------------------------------------------------------------应收帐款:发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4 业务流程图常用符号符号说明开始/结束起始/结束框用于表示业务流程的
开始或结束,框中文本注明开始/结束,起始/结束框必须成对出现,一个表示开始,一个表示结束。

(序号):处理简述责任单位
责任岗位处理框用于表示业务步骤的处理,处理框必须有单据/表格等表示数据流的输入框做输入,同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。

“序号”表示该流程图中处理框的顺序号,该号码
与流表,因此,两个处理框之间不能直接用箭头连接文件/表格/
单据名称输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据文件/表格/单据名称注:实线框表示K/3系统中的单据/报表,虚线框表示书面上的实际的单据/报表,其中有多联单据时用“多联单据”表示多联单据两个输入/输出框之间要进行处理必须
通过处理框才能相连,用以说明他们之间的关系和处理方式,不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。

联机存储框用于固定存档资料,信息的表示决策分支框用于条件判断或选择处理,决策分支框必须有至少一个输入,必须有两个输出。

判断问题是否离线存储框用于单据报表留存,交由其他部门转下页转页编号转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图承上页转页编号承上页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图转下页符号和承上页符号是一对符号,必须成对出现,且同一对转页符的转页编号相同。

流向指示线,箭头表示信息的流向注:
1、图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。

2、流程图的布局当以从左到右,从上到下的形式安排,以便阅读。

图例一 ABC公司业务流程示例:销售退货流程图业务编号001业务名称销售退货流程功能域销售管理编制Xxx日期2001-6-15审核Yyy日期2001-6-15(6)核销财务部财务人员承上页1客户退回结束发票(红字)(4)销售出库单审核(红字)打印出库单,退货入库处理物料部仓管员销售出库单(红字)(5)关联生成红字发票财务部财务人员销售发票(红字)销售出库单
(红字)客户退货开始退货通知单退货处理意见表销售出库单(红字)(1)退货通知单录入销售部业务员(2)退货通知单审核销售部经理已审核的退货通知单(3)根据已经审核的退货通知单生成已经销售出库单(红字)物料部仓管员转下页1表例一 ABC公司IPO表XXX销售退货流程图业务编号001业务名称销售退货编制
XXX日期2001-6-15审核YYY日期2001-6-15序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1234销售部业务员根据退货处理意见表在K/3中录入退货通知单。

销售部经理在K/3系统中审核退货通知单物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单(红字)……销售部销售部物料部业务员经理仓管员
SAL02SAL02/SAL03INV03常见不规范的流程图画法采购订单采购入库单已审核的采购订单采购入库单(1):根据已审核的采购订单关联生成采购入库单物料部仓管员
1、两个数据(单据/报表)之间没有处理符号不规范画法规范画法(1):开销售订单销售部业务员(2):开销售出库单物料部仓管员(1):开销售订单销售部业务员(2):根据已经审核的销售订单关联生成开销售出库单物料部仓管员已经审核的销售订单
2、两个处理之间没有数据(单据/报表)标示不规范画法规范画法销售出库单
3、表示单据的符号用错或描述与符号不符销售出库单不规范画法规范画法采购入库单和采购发票核销财务部会计采购入库单和采购发票核销
4、表示处理的符号用错或描述与符号不符不规范画法规范画法发票是否收到?是发票是否收到?是否
5、表示判断的符号输出不完整不规范画法规范画法采购订单审核采购部经理采购订单采购订单审核采购部经理采购订单已审核的采购订单
6、不正确的流向符号,表达意思不明确不规范画法规范画法
7、流程图布局不合理(“Z”字型)
8、流程图布局不合理(“回”字型)。

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