生产退换料流程
生产部领退料流程图
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
时间：二O二一年七月二十九日
文件制/修订记录之阿布丰王创作
时间：二O二一年七月二十九日
制/修订日期
版本
制/修订人
制/修订摘要
2010-10-30
A01
龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表,仓库参照工单,依照生产ห้องสมุดไป่ตู้出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证,送生产制成审核,一份
4.核准否Y/N：
由生产单元审查是否核准此领料单(如审核有不同需重新修正领料双数据或作废此单据)
5.生产部份确认所收物料与凭证相符合,生产部份审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单,分别送到各部份
Y
N
Y
N
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单元主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
N
Y
8.
N
Y
9.
N
Y
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产
品质
PMC
财政
1.根据生产入库需求进行产物入库
2.OQC检验入库制品并确认是否合格
3.OQC打包并对产物进行标示
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，将不合格的原材料、半成品或者成品退回供应商或者其他适当的地方进行处理或者重新加工的过程。
合理管理退料流程可以有效控制产品质量，降低企业成本，并确保供应链的顺畅运作。
本文旨在制定一套退料流程管理规范，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理规范1. 退料申请a. 退料申请人应填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息，并注明相关部门或者人员的审批意见。
b. 退料申请表应经过相关部门或者人员的审批后方可提交至物料管理部门。
2. 退料审批a. 物料管理部门收到退料申请表后，应按照规定的审批流程进行审批。
b. 审批流程应包括责任人、物料管理部门、质量部门等相关部门的审批环节，确保退料的合理性和准确性。
c. 审批意见应在退料申请表上签字并注明日期，以便后续追溯和记录。
3. 退料处理a. 物料管理部门根据退料申请表中的信息，安排退料物料的处理方式，包括退回供应商、重新加工或者销毁等。
b. 物料管理部门应与供应商或者其他相关部门进行沟通，确保退料物料的准确退回或者处理。
4. 退料记录a. 物料管理部门应建立完整的退料记录，包括退料申请表、退料审批意见、退料物料处理记录等。
b. 退料记录应详细记录退料物料的名称、数量、退货原因、处理方式、退料日期等信息，并进行归档保存。
5. 退料追溯a. 物料管理部门应建立退料物料的追溯机制，确保能够追溯到退料物料的来源、处理过程和去向。
b. 在退料记录中应标明退料物料的批次号、供应商信息等关键信息，以便在需要时进行追溯。
6. 退料效果评估a. 物料管理部门应定期对退料流程进行评估，分析退料的原因和效果，并提出改进措施。
b. 根据评估结果，及时调整和优化退料流程，提高退料流程的效率和准确性。
7. 培训与监督a. 物料管理部门应对相关人员进行退料流程的培训，确保其了解和掌握退料流程管理规范。
b. 监督和检查各部门在退料流程中的执行情况，及时发现问题并进行整改。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料情况。
为了规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，提高退料处理的效率，制定本《退料流程管理规范》。
二、适用范围本规范适用于公司所有部门和员工，包括生产、采购、质量等相关人员。
三、退料流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写《退料申请单》，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息。
1.2 退料申请单需经主管审核后方可提交给采购部门。
2. 采购部门处理2.1 采购部门收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。
2.2 采购部门根据退料申请单中的信息，与供应商联系并协商退货事宜。
2.3 采购部门将退货协商结果反馈给退料申请人，并通知其进行下一步操作。
3. 退料操作3.1 退料申请人根据采购部门的通知，按照指定的退货方式进行退料操作。
3.2 退料操作包括将退货物料进行包装、标识，并填写退货单据。
3.3 退料申请人将退货物料和退货单据交给仓库管理员进行入库操作。
4. 仓库管理4.1 仓库管理员收到退货物料和退货单据后，核对物料的准确性和完整性。
4.2 仓库管理员将退货物料进行入库操作，并记录入库信息。
4.3 仓库管理员将退货单据归档，并将入库信息反馈给退料申请人。
5. 财务处理5.1 财务部门根据仓库管理员提供的入库信息，进行退货物料的财务处理。
5.2 财务部门将退货物料的相关财务凭证进行登记和记录。
6. 结案审批6.1 退料申请人根据财务部门提供的财务凭证，填写《退料结案审批单》。
6.2 退料结案审批单需经主管审核后方可提交给财务部门。
6.3 财务部门收到退料结案审批单后，核对相关信息，并进行结案审批。
四、责任与义务1. 退料申请人应准确填写退料申请单，并按照规定的流程进行操作。
2. 采购部门应及时处理退料申请，并与供应商协商退货事宜。
3. 仓库管理员应核对退货物料的准确性和完整性，并进行入库操作。
4. 财务部门应根据入库信息进行财务处理，并及时提供相关财务凭证。
生产领退料流程及要求
广东XXX 电子科技有限公司
Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd
生产领料/退料管理流程
一、目的：
为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围：
各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）
三、领料流程图：
四、退料流程图：
五、领料流程说明：
1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。
2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。
3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等
核对后，签名确认收货。
4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。
5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。
6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。
7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行
数据分析统计，上报上级。
8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。
生产部门领退料流程
生产部门领退料流程上海领华实业有限公司生产部门领料退料流程一(生产领料流程:1. 根据本部门生产计划，提前一天带生产指令单和样品到仓库配料及领料，时间为每天下午4:30前备好第二天的生产物料;2. 各部门派专人领料及退料;3. 严格按生产指令单领料，仓库人员不得擅自多发物料;4. 领料数量双方当面点清及签单，如在生产过程中发现有数量短缺现象，生产部门应马上通知仓库人员到现场确认，仓库在确认后马上通知采购做好补料工作;5. 对各部门的生产耗材即非直接生产物料(如色粉/慢干剂等)，各部门根据库存及生产需要，填写一式三份的申购单并由仓库/生产计划签字，厂长批准后采购，在领用时需填写领料单并经部门主管批准后到仓库领料，仓库应在物料卡上做好相应的收发记录。
二(物料及成品入库流程:1. 对同一产品统一适量定量包装，每班只有一个尾数并用大小适中的包装箱包装，并做好产品的常规防尘防水工作，如胶带口要封好，胶盆顶部要加盖保护物，纸箱要封口，防止产品散乱;2. 每个包装物外需贴有物料标示卡，清楚标明日期/名称/颜色/数量，一定要避开不能出现的日期，对只有Q C “PASS”和“特采”盖的物料才能入仓，仓库对退货产品和没检验标示的物料不得入库;3. 带填写清楚完整的入库单(指令单号/产品名称/颜色/数量/箱数)，并在备注档写明具体小包装数量)连同产品一道入库，对无入库单的物料，仓库不得入库; 4. 每天上午11点前将前一天的产品检验入库;5. 对退货或等挑选物料，生产部门隔离在本部门相应域内，并在二天内作好相应的处理及重验工作;6. 仓库对入库的物料及成品数量当面点清，并做好入库签收工作。
三(退料流程:对生产结束后多余和不良物料，应在生产结束后二天内将物料分门别类地整理标示好，填写退料单，将物料退还仓库，不得随意存放在本部门内。
四( 包装物归属:1. 胶盆:大号/中号:注塑部专用，小号:挤出部专用;兰色:装良品，黄色装等挑产品，红色装不良品;2. A4板夹周转箱:注塑专用3. 仓库/印刷/包装部门除生产流转外，不得随意占用胶盆及包装箱暂存产品或置放杂物;4.各部门做好包装物的防尘/防甩/防压工作。
生产退料、补料、报废流程 ()
六.记录与表单
《补料申请单》
《品质异常单》
七.流程图
4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析；
4.3财务部：负责物料损耗费用结算；
4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理.
4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五．管理内容
5.1生产退料（含良品、不良品、报废品）
5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。
5.2.4如库存材料不足，仓管员应及时通知PMC，反应欠料情况，PMC及பைடு நூலகம்下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
5.3监察管理
5.3.1有物料报废的情况由PMC将单据在ERP系统录入完毕后，传递到财务部。财务部每月根据系统中录入的物料损耗进行汇总分析，编制统计表报（副）总经理审批。
5.3.2生技品管部根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检查，分析原因。
5.2生产补料
5.2.1生产管理部因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产管理部物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管审核后，再交由生技品管部办理相关审批手续。
5.2.2未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。
审批权限见下表：
审批人
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。退料应做到日清日结，每单必清。
财务制度中对退料
财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。
2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。
二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。
2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。
3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。
4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。
三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。
2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。
3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。
4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。
5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。
四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。
2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。
3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。
4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。
综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。
只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
结料退料操作规程
目的：制定结料、退料的操作规程，加强物料有序管理。
范围：适用于车间剩余物料的退库管理。
责任人：仓库管理员。
程序：1 退库原则1.1 生产车间在停产检修前将剩余的原辅料、包装材料退回仓库。
1.2 生产车间在更换生产品种时，将前一品种剩余的物料退回仓库。
1.3生产车间的原辅料在使用过程中发现质量问题，将所剩的原辅料退回仓库。
1.4 凡已打批号的剩余、残损标签，糊版、走版等质量不合格标签，退回仓库。
2结料程序2.1车间称量结束后物料员进行物料结算。
物料称出量、剩余量及损耗量之和与物料称量前数量相符。
2.2物料结算无误后，将剩余物料包扎好，及时退回料存间，并根据称量记录填写车间物料台帐。
2.3 物料结算发生偏差时，按偏差处理操作规程处理。
3退库程序3.1退库前车间领料员首先根据批生产记录核对剩余物料品名、批号、规格、领料量、使用量、退料量，核对无误后填写退库单，注明物料用途、退料原因及退库日期；并在退料外容器或包装上贴上物料标签，注明退料品名、批号、规格、退料量和退料日期。
车间主管复核并签字确认。
3.2由质量保证员复核剩余物料的名称、入库编号、批号、规格是否与退库单相符；领料量、使用量、退料量是否与批记录相符；包装是否完整、封口是否严密、是否没被污染；审核无误后签字确认。
3.3质量保证员若对剩余物料的质量产生怀疑，由车间填写检验申请单申请复检。
检验结果出来前物料贮存于车间暂存间。
剩余物料的数量不符时，由质量保证员核查批生产记录，找出差错原因，记入退库单中。
3.4车间领料员凭有效的退库单到仓库办理退库。
3.5仓库保管员核对物料的品名、入库编号、批号、规格、数量等是否与退库单和物料标签相符，复核无误后在退库单上签收，并填写相关帐目。
结料退料操作规程 2 / 2 3.6合格物料签收后重新入库，进行外包装清洁，存放于该品种货位前面，挂上合格标志牌，填写货位卡，标明退库数量、批号、退库时间等，保证下次出库时先出退料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为使公司物料退料顺畅、及时，以满足生产，特制定此办法。
2.0范围:
适用于产线良品、不良品的退料/换料等作业。
3.0职责和要求:
生产部：负责物料的整理标示区分和单据的填写工作
品质部:负责物料的区分，判定工作及单据的审核
PMC：负责单据的审核及物料数据的分析整理
仓库：负责物料的核查与单据的审核，并统计各线作业不良数量
4.1. 4壳料、模组、PCBA、OC、TP镜片退料时应根据要求，粘贴保护膜，不得无保护膜退料。
4.1. 5壳料、模组、PCBA、OC、TP镜片或其它特殊要求的物料在退料时要用供应商原始包装进行包装保护。
4.1.6 AD板、电源板、适配器、模组、OC等物料，产线修理过的要二次确认后，再退回仓库。
4.1.7产线当日不良物料当在一到两个工作日开单退料,不得以任何理由推至第三天以上间退料.退料时应
格区分作业不良与来料不良，否则仓库与IPQC拒绝接收所退物料。
4.2换料作业：A、对于产线生产过程中出现品质异常，为了生产顺利进行，产线可对异常物料经IPQC确认后与仓库进行换料，由仓管把物料暂放不良品仓或超领物料确保生产顺利进行。
B、所换物料必须有状态标识（如外观、功能不良）和完整的包装方式，否则仓库有权拒换料。
C、换料单据流程：申请人拿物料到输单员处输单员打单调仓（备注申请人）仓管员签字确认不良物料调不良品仓
a、申请人打单后必须立即更换物料，单据不能停在自己手中。b、输单员打单要在备注栏注明申请人和
原因
拟制：审核：批准：
仓管员签字确认（不良品仓）
C、良品单据流程：申请人填写生产部主管确认IPQC签字确认PMC签字确认
仓管员签字确认（材料仓）
各部负责人须对申请人填写的内容进行确认；品管确认不良物料的料号，数量和供应商填写是否与实物相符。不良物料区分是否正确等进行综合确认。如无按照以上规定流程签字确认送到品管、仓库时，此种单据一律拒收且记录该申请人并知会该申请人和其拉长/主管。
4.1.2申请人对需退物料的订单号、料号，数量和供应商填写必须正确，不得随意涂改。来料不良、作业不良与良品必须对对应的供应商名称分开填写单据。
4.1.3所退物料描述明确：所有不良物料不良标示明确，外观不良物料要用红箭头标识缺陷位置，有工程维修确认并签字方可退料。
4.0内容：
4.1退料作业：必须正确区分生产线作业不良、来料不良、良品等所有退料的物料状态并标示清晰。
4.1.1单据填写清晰易见，不得随意更改、且按照规定的流程签字确认：
A、来料不良单据流程：申请人填写生产部主管确认IPQC签字确认PMC签字确认
仓管员签字确认（不良品仓）
B、作业不良单据流程：申请人填写生产部主管确认IPQC签字确认PMC签字确认