材料采购管理流程(施工单位)
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
流程审批建筑工程材料采购
流程审批建筑工程材料采购在进行建筑工程时，材料采购是一个重要的环节。
为了确保采购的材料符合工程需求，各项程序和流程都需要严格遵守。
下面将介绍一般的流程审批建筑工程材料采购的步骤和要求。
一、材料需求确认在开始采购之前，首先需要明确工程所需的材料类型、数量和规格等信息。
这一步需要由工程师或负责人逐项列明，并与设计图纸或工程技术要求进行对照，确保准确无误。
二、编制材料清单根据材料需求确认的结果，编制详细的材料清单。
清单应包括采购材料的名称、规格、型号、数量、单价等内容。
同时，还需要注明采购的时间节点和交付要求等信息。
三、制定采购计划根据材料清单，制定采购计划。
计划应包括材料的采购时间安排、供应商选择和招标等内容。
同时，还需要考虑采购的预算和财务安排。
四、供应商选择与评估为了确保采购材料的质量和供货能力，需要选择信誉良好、有资质的供应商。
可以通过招标、比价等方式进行选择，同时进行供应商的信誉评估和质量检查。
五、发起采购申请在确定好供应商后，需要向相关部门或人员发起采购申请。
申请文件应包括材料清单、采购需求和供应商信息等内容。
六、审批材料采购采购申请提交后，相关部门或人员需要进行审批。
审批主要包括对采购申请的合理性、合规性和必要性进行评估，确保采购符合相关规定和标准。
七、签订采购合同在经过审批并获得授权后，需要与供应商签订采购合同。
合同内容应明确材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、质量标准和付款方式等内容。
同时，还需要注明双方的权责和违约责任等条款。
八、材料采购及验收在合同签订后，进行实际的材料采购工作。
采购部门应与供应商进行有效的沟通，确保材料按时交付，并进行必要的验收工作。
验收应根据合同约定的质量标准进行，并确保材料的数量和质量无误。
九、采购记录和档案管理在材料采购完成后，需要做好采购记录和档案管理工作。
记录应包括采购合同、验收记录、交付单据和付款凭证等内容，方便日后查询和审查。
以上是流程审批建筑工程材料采购的一般步骤和要求。
施工材料采购
施工材料采购在施工过程中，施工材料的采购是至关重要的一环。
合理的材料采购不仅能够保证施工进度，还能够保证施工质量，降低成本，提高效益。
因此，施工材料采购需要严格按照规定程序进行，下面将从材料采购的流程、注意事项以及优化采购的方法等方面进行详细介绍。
首先，施工材料采购的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等环节。
在需求确认阶段，施工单位需要明确所需材料的种类、数量、质量要求等，然后根据这些需求选择合适的供应商。
在供应商选择阶段，施工单位需要考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择最合适的供应商。
接下来是合同签订阶段，施工单位和供应商需要就材料的价格、交货期、质量标准等方面进行详细的协商，并签订正式的合同。
最后是货物验收阶段，施工单位需要对收到的材料进行严格的验收，确保材料符合合同要求。
其次，施工材料采购需要注意以下几点。
首先是材料的质量。
施工单位在采购材料时，需要严格把关材料的质量，选择有质量保证的供应商，确保所采购的材料符合相关标准。
其次是交货期的控制。
施工单位需要和供应商明确交货期，并对交货期进行跟踪和监督，确保材料能够按时到达施工现场。
再次是价格的控制。
施工单位需要对材料的价格进行合理的评估和比较，选择性价比最高的材料供应商。
最后是合同的管理。
施工单位在签订合同后，需要严格执行合同规定，对供应商的履约情况进行监督，确保合同的执行。
最后，为了优化施工材料采购，施工单位可以采取以下几种方法。
首先是建立健全的采购管理制度，明确采购流程和责任人，提高采购的透明度和规范性。
其次是加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，争取更多的采购优惠。
再次是加强对市场的调研，了解市场行情，把握市场变化，选择最优质的材料供应商。
最后是采用信息化手段，引入采购管理软件，实现材料采购的信息化管理，提高采购效率。
总之，施工材料采购是施工过程中不可或缺的一环，合理的材料采购能够保证施工的顺利进行，因此施工单位需要重视材料采购工作，严格按照规定流程进行，注意材料的质量、交货期、价格和合同管理，同时不断优化采购方法，提高采购效率和质量。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一、预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二、项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
施工单位材料采购制度
材料采购制度（意见征集版）合同履约监督、质量把关一、目的为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，且符合本公司成本控制的要求，特制定此管理制度。
二、范围本管理办法适用于00000000有限公司各相关部门、项目部。
三、执行本管理制度由物资供应部负责执行，各相关部门配合实施并监督。
四、采购计划的制定物资供应部，根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。
采购计划中，包括要求项目部上报《材料申购单》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间。
物资供应计划由各项目采购员编制、物资供应部经理审核、分管进度副总审批。
此流程由项目采购员上传至企业管理系统，然后进行各级审核、审批流程。
采购计划在项目施工进度计划审批完成后五日内编制完毕，物资供应部经理两日内审核完毕，分管进度副总两日内审批完毕。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
五、材料申购各项目部栋号专业负责人，根据采购计划中要求的上报《材料申购单》时间，及时填报《材料申购单》并上传至企业管理系统。
由项目经理负责审核现场库存量及实际需求量，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由物资供应部经理审批执行采购。
《材料申购单》填报时间不能超过一日；项目经理审核时间不能超过两日；项目成本工程师（预算员）审核时间大宗材料不能超过三日，小型或少量材料不能超过两日；物资供应部经理审批时间不得超过一日。
《材料申购单》填写时要明确：项目名称、材料名称、规格型号、数量、质量标准、使用部位及要求进场时间。
各项内容不可缺项漏项，项目名称必须按栋号或统一划分的施工段填写，使用部位必须详细，质量标准必须严格按照设计要求及规范标准填写（有设计时，填写具体设计要求。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、材料采购制度1、材料采购要有计划的采购，实行先报批后采购制度。
（1)施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请），填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。
（2)工程部（用料部门）收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。
申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字。
项目部由项目部工程师提计划，经项目经理、投资控制部审核后转采购部。
（3)材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。
（市场价格如有变动也需出具市场询价表）（4)大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。
（5)报总经理签批。
（6)由采购部门安排采购。
采购人员原则按：①当日报三日内采购完毕。
②以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。
③杜绝压单现象。
④没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全而实施采购的，对采购员按采购物资价款的5%予以罚款；如因此项采购业务给公司造成损失的，其损失额由采购人员自行承担。
⑤对于工程常用材料，由市场调查人员每半年提供一次询价记录或市场调查报告，对已经签定合同的材料，因特殊原因有价格波动的，采购人员应当写明原因后经采购经理和项目经理签字认可后报财务部结算核查。
2、坚持工程部（用料部门）和采购部门共同采购制度。
工程部（用料部门）对材料质量、数量及合格证明、技术资料等负责，采购部门对材料数量、单价、总价款和付款方式负责。
3、严把材料质量关，坚持质量第一的原则。
（1)采购时，要先看质量，后看价格。
同等质量，要对价格进行比较，对大宗材料工程部（用料部门）和采购部门要对市场进行考察，提出书面采购方案，报总经理批准后采购。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
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材料采购管理流程
为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。
本流程适于公司所有建厂工程项目,包括公司新建、扩建、改建等工程项目得整个采购系统。
第一章材料请购流程
第一条、为了避免因物资请购程序得不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成得采购成本增加及材料浪费得现象,特制订本流程。
第二条、常规物资得请购。
工程建设常规物资包括:基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。
项目部需根据项目得实际进度合理排物资具体得到场时间,再根据采购各种材料需要得合同谈判、评审、签订周期及供货周期(各种材料得供货周期详见附件),计算出材料需提交请购计划得时间。
见表01;
(一)、请购计划表得填写、审核
成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门(计划表格式见附件),公司总经理或总工程师审核材料计划(审核时间需在3天以内),如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。
如审核通过,采购部对成本或项目部提交得材料请购计划单进行登记并存档,并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式,填写××项目材料(设备)请购计划表(由成本部或就是项目部申报,表格式见附件),并由总工程师、项目经理、总经理与成本经理审核签字后提交财务。
见表02;
(二)、请购计划表得内容
(1)项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资得名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。
(2)对于请购物资必须符合XXX标准得须在请购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购与验收时得标准。
(3)请购单上得文字、数字、字母等需填写清晰,特别就是易混淆得字母(如C、O)、数字(如1、7)等, 要保证她人可以辨认清楚。
(4)项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分就是否已注明“以下空白”或打斜杠。
(5)请购单上填写得日期需与提交时得日期一致。
(6)请购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新得内容。
(7)对于有样品得,供应商须将样品提交到相应得采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。
(8)对于特殊紧急情况,请购部门可直接填写请购单,经公司总经理签字后,交付相关人员执行采购。
(9)请购单上得到货期限需符合材料采购周期。
(10)请购部门须适当注明请购物资得用途及使用部位(具有保密性质得除外)。
(11)不能出现重复请购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上得请购。
第三条、固定资产类物资得请购。
项目部要提供有公司相关领导审批同意得文字材料(如申请报告等)。
电脑及其配置类物资得请购:各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时,在按一般类物资请购程序办理同时,还须同时提交经总经理审批同意得文字材料(如申请报告等)。
第二章采购合同谈判、编辑、审核流程
第一条合同谈判
（一）在与客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范得表格做成洽谈备忘录,及时记录洽谈得内容;
（二）所谈物资含有较强得专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并
对相关技术参数签字确认;
无论何种物资,原则上杜绝独家投标,必须找至三家以上得客户进行投标、洽谈,
特殊情况需报批。
公司战略客户不需货比三家。
所谈供应商为新客户时,则应要求其必须提供相关得证件(营业执照、税务登记
证、生产许可证、法人代表签字得委托书)。
（五）我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本得相关条款;
第二条合同起草
采购合同应清楚得说明采购产品得名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价
格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容,并
规定采购得产品不合格时,供货方应承担得义务;
（二）买卖双方单位名称要做到“四一致”(乙方单位全称、落尾、图章与营业执照);
（三）若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时,要单独以合同附件得形式签订;
（四）合同上所有栏目都必须认真填写,若有些栏目不需填写时可用“/”代替;
“合同产品清单”中单位栏得填写应符合现行国家计量标准,不能以“捆、扎、
堆、斤”等模糊或不规范词语填写,合计金额栏应用规范得大写文字填写;
（六）所谈对方就是个体户时,乙方名称中必须填写对方身份证号码,并附有身份证复印件;
第三条合同审核
(一)项目完成合同谈判后,需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审,提交得合同预审资料必须齐全,包括:
1、合同电子版
2、三家单位详细比价表(合同金额较大得需提供三家单位盖章后得报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件);
3、合同签字、盖章页(需明确日期);
4、有各采购负责人、项目经理、总经理签字得合同评审表扫描件(合同评审表上得信息须认真填写完整,真实有效。
如:中标与竞标单位名称、联系人与联系方式、中标原因等,其中联系方式必须有固定电话与手机号码,缺一不可,评审表中甲方谈判人需明确);
(五)、采购处采购员为各项目部谈判、签订得合同,原则上由采购处各对接负责人直接从发起并负责跟催到底。
第四条合同签订、登记、存档
(一)、合同经总经理及总工程师及相关责任人审核完成后,采购部相关人员应及时联系供货方签订合同,双方盖章(需盖骑缝章),并交办公室相关人员登记、存档(双方盖章得纸质版)。
合同登记台账见附件:由公司办公室人员将合同文本转换成PDF版本格式后发给项目部相关人员,办公室人员在接收到合同时,应对合同内得相关内容、以及客户得相关证件进行审核,并进行登记、存档(电子版)。
见表06;
(二)、合同条款中原则上不允许出现笔误或删改,特殊情况出现笔误或删改,应由双方当事人签字认可,并在笔误或删改处加盖双方得公章。
(不准在合同文本上涂改任何文字);
(三)、合同原件至少一式四份,一份档案室存档,一份财务部保存,一份采购部留存,一
份供应商;
(四)、当别得部门因工作需要查阅相关合同时,一定要总经理签字认可后,方可查阅;
(五)、未经许可,任何人不得私自复印合同。
第五条合同执行
(一)、甲乙双方盖章后得合同即表示合同正式成立,具有法律效力;
(二)、合同开始执行,材料进场或供应商工人进驻工地时,合同执行得直接负责人要积极协调各项事宜,妥善处理好供应商与工地人员之间得关系,在处理好前后台管理得同时,保证项目得顺利进展;
(一)、对于战略协议物资,采购处每月与供货方核对应付货款,每月底进行汇总并及时通知各项目部,并跟催项目部及时按合同付款,项目部应积极配合,避免因拖欠货款导致战略协议单位暂停供货。
第三章、采购及采购安装类合同付款流程
材料(设备)采购类合同(即常称得纯采购合同)付款时,必须提供材料验收单、发票、入库单(缴库单)、合格证、检测报告、验收中检验与测量或材料照片等,其中入库与出库单需按标准格式(采用公司财务现有得版本格式统一印刷)(必须明确材料单价与合价)。
二、须严格按合同执行付款。