财务科考核细则
财务部门绩效考核制度条则
财务部门绩效考核制度条则财务部门绩效考核制度条则通过绩效考核可最大程度地激发财务人员的工作激情,实现科学高效管理,积极创新绩效管理方式,实现原基础上的新突破,顺应时代的要求,实现企业价值最大化。
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财务部门绩效考核制度条则范文一一、考核范围财务科全体人员。
二、考核内容分为业务能力考核和综合素质考核两个方面。
一业务能力考核 1、熟悉掌握财务专业知识熟知国家财经法规能够独立出色地完成各项工作任务处理会计业务做到得心应手忙而不乱。
积极钻研业务知识不断加强专业学习做到融会贯通灵活运用发挥好财务核算和监督的作用。
熟练操作财务软件注重积累工作中的经验作法提高业务水平。
2、强化岗位责任制增强责任心。
在原有的会计工作基础上进行明确分工:科长全面负责财务科工作和人员管理安排财务制度及岗位职责的制定负责大额度支出和财务凭证的审核管理资金的调度业务工作、理论知识的指导督促各项会计工作的执行、检查和落实负责财务对外协调工作。
会计人员负责每月及时录入凭证、登记账簿、打印会计凭证、账簿、报表等保证各项数据准确无误定期做好收支核算平衡表及其他财务统计报表每月按时编制工资表负责职工各项社会保险金的计算会计档案的整理和保管工作积极、主动、保质、保量完成其他临时性工作。
出纳人员负责现金、银行存款存取业务做到资资金日清月结保障公司资金的合理使用每月按时交纳各项费用支出以及统计报表工作。
每个岗位各负其责有利于提高会计工作效率和工作质量。
二综合素质考核 1、端正工作态度提高工作效率。
爱岗敬业诚实守信对来财务科办事的公司同事及外来人员做到热情主动服务周到不推托、不敷衍积极配合尽职尽责地做好各项工作。
服从领导服从管理完成公司领导交办的其他各项任务。
2、遵守公司各项规章制度。
贯彻执行国家的各项方针、政策严格遵守财经制度遵守劳动纪律建立日常考勤制度每日实行签名考勤做到不迟到、不早退有事请假。
3、注重团结协作。
医院财务科绩效考核细则
1、有专人负责医院资产管理工作，未定期进行 资产盘点扣10分。
预算 管理
1、实行全面预算管理，未形成预算编制、审批
1、实行全面预算管理，形成预算编制、审批和调整；
和调整扣5分；
10 2、严格执行批复的预算并落实到科室和责任人，定期进行 2、严格执行批复的预算并落实到科室和责任
预算执行结果的分析和考核。
人，未定期进行预算执行结果的分析和考核扣5
分。
管理制 度与业 10 1、持证上岗，有岗前培训和轮岗机制。 务培训
1、持证上岗，未有岗前培训和轮岗机制扣10分 。
4 加分项
1、收到患者及其家属或其他单位感谢信、锦旗等； 2、举报谋取私利、收受回，扣等不正当利益的； 3、受到国家、省、市、县先进典型、好人好事、助人为乐 等表彰奖励的； 4、自愿接受除本职工作以外的其他工作的； 5、对非本职工作提出有建设性意见或建议并被采纳的； 6、发现安全隐患及时上报，使国家财产免于损失的； 7、及时处理突发事件，勇于同违法犯罪作斗争的。
1、本职及临时性工作消极、拖沓、不按时完成 等，扣1.5分。
工作 2 满意度
（25分） 创新
1、能根据当前工作的特点，对现有的方法和技术做出灵活
2
的运用，并创造性地提出新的方法； 2、具备良好的发现和解决问题能力，及时发现问题，找出 问题的原因，采取有效的措施解决问题； 3、具备良好的理解能力,很好地理解工作任务需求； 4、具备必要的业务工作知识、技能和方法，能独立完成本
1、严格落实相关财务制度，形成月、季度、年度财务报
财务工 作管理
15
告，按时报送，持续改进财务工作； 2、重大经济项目有立项报告和成本效益分析。
1、未落实相关财务制度，未形成月、季度、年 度财务报告，未按时报送，未能持续改进财务工 作扣10分； 2、重大经济项目没有有立项报告和成本效益分 析扣5分。
财务部岗位考核细则5篇
财务部岗位考核细则5篇财务部岗位考核细则 (1)一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。
外协加工料进出帐务处理及成本计算。
各产品成本计算及损益决算。
预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。
单元成本、标准成本协助建立。
效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。
营利事业所得税核算及申报作业。
营、印税冲退作业及事务处理。
资金预算作业。
财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。
税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
财务部岗位考核细则 (2)一、管理好收发室内的卫生，室内卫生不合格的一项扣4分(地面无杂物清洁、床铺整洁、门窗明亮)。
二、保持门前硬地卫生，有一项不合格扣4分(硬地上无杂物、每天上班后对门前硬地要清扫一次，自行车摆放整齐并放在指定地点).三、做好交接班记录及外来人登记有一项及一人次漏记扣2分(交接班记录、外来人登记)接送幼儿只许两人。
四、加强大门管理不允许幼儿独自出大门，不允许外来人玩儿玩具发现一次扣5——2分。
五、管理好门卫工作，不允许任何人把园内物品物资带出门外，发现一次扣20——10分。
(领导批准除外)六、管理好外来车辆(自行车、摩托车、机动车)不能允许外来车辆进入园内，发现一次扣5——2分(领导批准的除外)。
财务各岗位职责及量化考核细则
（2）年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐等帐簿的整理、装订和保管。
次年2月份前
5、负责新校区的基建工作
新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监督和建设进度的协调等工作。
按实际要求
6、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。
按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。
日常
（3）做好学费收入的上缴计划
日常
（4）每月按时编制财务报表并按要求报送有关部门及领导，年终负责年度财务决算的编制。
次月15日前
（5）及时做好学校用款的申请，保证学校日常工作的经费保障。
日常
4、审核原始凭证的合理性、合法性，审核各种费用的报销标准和借款手续。
（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
（1）核准并正确发放所有职工的工资及科时补助。
收到资料3个工作日
（2）做好劳动工资的统计，及时上报劳动工资统计报表。
每季度25日前
（3）做好职工住院医药费的上报审核工作。
收到资料3个工作日
4、做好各种税款的申报交纳。
计算提取各种税款，并到税务部门进行申报缴纳
次月10日前
5、做好各种收入票据的开具、保管，定期整理会计档案。
按实际要求
财务科会计
1、协助正、副科长审核原始凭证的合理性、合法性。
（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。
日常
同上
（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。
日常
（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。
日常
2、整理会计资料，编制会计凭证，登记各种明细账。
（1）根据审核无误的原始凭证准确及时做出帐务处理，填制记帐凭证。
财务绩效考核细则
财务绩效考核细则在制定医护人员的考核体系时，我们旨在激发工作热情，以病人为中心，以医院利益为目标，确保分配公平，实现多劳多得，促进医患关系的和谐发展。
考核机构及职责分工：考核小组由院长担任组长，副院长为副组长，办公室负责组织协调，成员包括院办、医务科、护理部、财务科、总务科及各临床医技科室主任、护士长。
行政执行由院长牵头，医疗质量由业务院长与相关部门组织考核，财务指标由财务部组织，科室管理由医务科组织，患者满意度由院办组织，继续教育由医务科组织。
考核依据：考核依据包括国家相关法规、医院管理制度、会议精神、岗位职责、工作流程及责任目标等。
业绩指标考核与奖励：业绩考核以医院下达的任务为标准，根据节余和亏损给予奖励与处罚。
临床科室的业绩指标包括工作数量、业务收入等。
超额完成业务目标的科室将获得经济奖励，急诊科除外，其奖励依据门诊量和收入院人次。
科室奖励分配原则为：单人科室全额奖励给个人，大科室由科主任和护士长根据考勤和工作表现分配。
员工分配按个人职称职务确定的分配基数。
质量指标考核：质量考核总分为100分，考核结果将影响绩效工资分配。
行政执行、医疗质量、科室管理和客户关系等均有相应的配分和标准。
考核方法与结果：绩效工资的计算方式为业绩指标提成乘以个人系数，加上质量考核奖惩结果。
严重问题可一票否决，扣除全部绩效工资并追究责任。
考核形式包括上级对下级、主管部门对从属部门的考核。
日常考核与季度集中考核相结合，奖惩及时兑现。
年终考核在季度考核基础上进行全面综合，对先进单位和个人给予奖励。
各科室需根据一定原则制定更细致的考核细则，并经医院批准备案。
考核旨在确保医疗服务质量，提升患者满意度，同时激励医护人员的工作积极性和团队协作精神。
医院财务室、收费处人员绩效考核标准及评分细则
目标任务数 资历
综合素质
工作数量 工作年限 取得职称 评优情况
工作质量
家庭医生服务团队 个人在单位工作年限 按个人取得的职称级别给予加分 个人年度获得评优奖项
年度工作表现
1、参加家庭医生服务团队工作加1分。 2、家庭医生服务团队签约率约工作达标，完成85%。每超额完成5%，加1分，完成100%，加5分。 工作年限5-10年加1分，11-20年加2分，工作20-30年加4分，30年以上加5分。 中级职称加2分；高级职称加3分。 年度内获得先进个人、优秀党员等奖项，每项加2分。 1、年度内工作成绩突出，表现优异的，根据实际情况给予2-5分的奖励。 2、在卫生院各项评优活动中表现突出，做出巨大贡献的、根据实际情况给予2-5分的奖励。
3、在各类应急抢险过程中表现突出，做出巨大贡献的，根据实际情况给予5-10分的奖励。
合计
勤 （
医德医风、劳 动纪律和行业
作风(30分)
坚持“以人为本、以病人为中心”的服务理念， 5、擅自增加收费项目，提高或降低收费标准，发现一次扣1分。 提高服务质量，改善服务态度 6、凡对病人冷淡、置之不理，相互推诿或争抢，造成不良影响者，发现一次扣1分。
4
基
0
本
分
性
）
绩
7、科室物品摆放不整齐，卫生状况差，每检查发现一次扣1分。
8、上班时不穿工作服、不挂胸牌、上班穿拖鞋、网上聊天(打牌、玩游戏)，非工作联系串岗或聊 天、带小孩上班，上班时干私活等，一次扣1分；上班期间喝酒一次扣5分。各科室应厉行节约， 人走电停，违者扣3分。
效 工
考勤(10分)
严格实行24小时值班制度，每天自觉按时上下班 1、每月上班天数不少于24天，少一天扣1分。
财务考核细则(8篇)
财务考核细则（8篇）财务考核细则（精选8篇）财务考核细则篇1一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
1、负责审核资金收付凭证;2、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务财务考核细则篇2准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。
在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户ID，商品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到100%。
财务出纳考核细则5篇
财务出纳考核细则5篇财务出纳考核细则 (1)一、考核对象(一)具有行政审批权限的部门;(二)乡镇人民政府。
二、考核内容及分值(一)具有行政审批权限的部门。
1.标准化建设。
(15分)(1)进驻政务服务中心的行政审批、公共服务、中介服务、行政事业性收费实行目录管理。
(5分)(2)工作人员统一着装，讲普通话。
(5分)(3)按照《关于推进行政许可标准化的通知》(审改办发〔20xx〕4号)精神和《行政许可标准化指引(20xx版)》要求，规范窗口办事流程、办事指南、示范文本。
(5分)2.审批服务。
(25分)(1)规范使用四川省行政审批业务通用软件，无虚假录入、事后录入、超时办件，主要效能指标高于全省县区平均水平。
(5分)(2)扎实推进投资项目“一窗进出”并联审批工作，清理、优化本部门投资项目“一窗进出”并联审批事项、流程、时限，并及时报送县政务服务中心向社会公开。
(5分)(3)制作投资项目办事流程图，更新办事指南并对社会公开。
(5分)(4)围绕“项目年”改进服务方式，完善全程代办、协办、导办、督办服务机制，积极为重大投资项目、招商引资项目、PPP项目和返乡农民工、大学生创业就业提供各类特色服务。
(5分)(5)积极开展其他并联审批、三级纵向联审和“五证合一”工作，各类业务报表及时、规范、准确。
(5分)3.两集中、两到位。
(20分)(1)巩固“两集中、两到位”成果，除保密和场地限制外，部门、项目、人员入驻率达到100%。
(5分)(2)规范办件管理，办件抽查合格率为100%。
(5分)(3)建立健全“局长进大厅”机制。
按照《剑阁县监察局、剑阁县人民政府政务服务中心关于切实做好“局长进大厅”有关工作的通知》(剑监〔20xx〕2号)要求，落实部门主要负责人或分管领导定期或不定期到县政务服务大厅值守，提升窗口办件能力，大幅降低审批事项办理转外率。
(10分)4.行政效能。
(35分)(1)落实一次性告知、限时办结、责任追究等制度，提升行政效能，确保平均承诺时限在法定时限的基础上缩短50%以上，现场办结率99.5%以上，按时办结率为100%，群众评议满意率98%以上。
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仓库保管职责1、熟悉、牢记公司的物资管理制度，严格把关出入库手续，注意原材料、辅助材料、产成品的标识问题。
（不定期检查）2、帐目日清月结，帐实相符率必须达到质量管理手册要求。
账实相符率的要求：即为原料（锌土、盐酸、煤除外）、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达96%—100%。
（出现的盈亏要查明原因,原因不明，按货物价值1.5倍进行处罚。
）3、购料计划：日常使用的物资根据库存定额两周补充一次，技术改造、设备安装、检修由生产科提报，仓库查清库存后提前一周提报。
（有计划表，不能无故增加计划频次）4、外包装、重量、批号、封口的检查严格按质检科提出的要求执行。
（有检查表）5、盐酸罐区是本公司的重点部位，要严格按照盐酸罐区的操作规程执行，认真填写运行监护记录，要按规定与车间进行交接。
（有运行表、交接表）6、严格执行地磅岗位职责，认真填写过磅原始记录，发现磅差超过30KG及时通知财务。
（有原始记录，有核对记录，有通知的书面记录，现场考核）7、对高锰酸钾、锌粉、氯酸钠、氯化钡的发放要严格按规定数量执行，超出规定数量要有相关领导签字方可发放。
并且对该几项产品的包装物必须执行交旧领新。
（按标准检查、检查生产现场）8、包装物列入考核，要求从入库开始记账分类、销售分类，月中控制，月底考核，保管的职责是为考核生产提供原始的记录要求清楚、正确。
9、认真执行液氯发货流程。
（有过磅记录、有出入库手续）。
10、10日做出帐实核对表，经领导批准，调整帐实。
（有表格）11、按规定报出表格。
时间要求：29日早8：00以前出具盘点表，31日前报出原料耗用表， 8日前报出五金材料报表。
填报要求：表格数据准确，报出不能再修改。
（可与26日前与会计提前核对。
）11、现场管理（包括盐酸罐区）必须达到一定要求，分类清楚、排放整齐，地面卫生保持整洁，门窗玻璃保持洁净。
（看现场）12、五金仓库的管理必须执行交旧换新，并加以考核。
（看现场实物）考核细则（财务科—保管）考核目的：通过此种考核办法以提升保管员的现场管理水平，达到仓库占用资金合理化及仓库现场利用最大化，降低制造成本，实现增产节约之目的。
一、考核方向：出入库手续及产品标识、入账及时率、账实相符率、计划提报及时率、产品包装外在质量的检查、盐酸罐区的管理、地磅管理、报表管理、现场管理等方面。
二、权重比例：出入库手续及产品标识15%、入账及时率及账实相符率40%、计划提报及时率5%、产品包装外在质量的检查10%、盐酸罐区的管理10%、地磅管理5%、报表管理5%、现场管理10%。
三、每一项满分为100分，最后得分根据权重比例计算得来。
计算得分=出入库手续及产品标识×15%+入账及时率及账实相符率×40%+计划提报及时率×5%+产品包装外在质量的检查×10%+盐酸罐区的管理×10%+地磅管理×5%+报表管理×5%+现场管理×10%。
经理评分：董事长和总经理印象得分合计得分=计算得分+经理评分四、奖惩办法得分85分以上，（含85分）浮动工资100%得分80—85分，（含80分）浮动工资90%得分75—80分，（含80分）浮动工资80%得分70—75分，（含75分）浮动工资70%得分60—70分，（含80分）浮动工资60%60分以下不合格，浮动工资0五、考核细则：1、出入库手续及产品标识（满分100分）出入库手续完备及产品标识及时，得100分。
出入库手续不完备及产品标识不全，缺一项扣2分，扣完为止。
出入库无手续或无标识得 0分。
2、入账及时率及账实相符率（满分100分）2.1入账及时率的要求：日清月结。
（满分30分）日清月结，得30分第2天入账，得25分第3天入账，得20分3天后入账，得0分2.2账实相符率的要求：即为原料（锌土、盐酸、煤除外）、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达96%—100%。
（满分70分）账实相符率：即为原料（锌土、盐酸、煤除外）、包装物、五金材料、产成品的帐实相符率达100%，锌土、盐酸、煤的账实相符率达96%—100%，得70分。
达不到上述帐实相符率，得0分。
（出现的盈亏要查明原因,原因不明，按货物价值1.5倍进行处罚。
）3、日常使用的物资根据库存定额两周补充一次，技术改造、设备安装、检修由生产科提报，仓库查清库存后提前一周提报。
（有计划表，不能无故增加计划频次）（满分100分）按要求提报，得100分多增加一次，得80分多增加两次，得60分多增加三次，得0分4、外包装、重量、批号、封口的检查严格按质检科提出的要求执行。
（有检查表）（满分100分）按要求检查有检查表，得100分，未按要求检查，缺一次扣2分。
（查检查表）不检查得0分。
5、盐酸罐区是本公司的重点部位，要严格按照盐酸罐区的操作规程执行，认真填写运行监护记录，要按规定与车间进行交接。
（有运行表、交接表）（满分100分）5.1执行盐酸罐区的操作规程，填写运行记录表。
（满分50分）执行规程，按要求填写，（有运行表），得50分未执行规程，未填写或不完全填写，得0分5.2要按规定与车间进行交接，填写交接表，（满分50分）按规定与车间进行交接，（有交接表），得50分不按规定交接或不交接，得50分6、严格执行地磅岗位职责，认真填写过磅原始记录，发现磅差超过30KG及时通知财务。
（满分100分）有原始记录，有核对记录，有通知的书面记录，现场考核，缺一项扣20分。
差距大于30KG若未通知财务产生损失保管员承担损失的50%。
7、按要求填写各种报表、按规定报出表格。
（满分100分）时间要求：29日早8：00以前出具盘点表，31日前报出原料耗用表， 8日前报出五金材料报表。
10日做出帐实核对表，经领导批准，调整帐实。
填报要求：表格数据准确，报出不能再修改。
（可与26日前与会计提前核对。
）表格数据晚一天扣10分，错一数据扣5分。
扣完为止。
8、现场管理（满分100分）8.1仓库内部卫生（30分）每天清扫，无杂物、产品、货物无灰尘。
门窗洁净、明亮.一处不达标扣1分8.2卫生区卫生（10分）：每天清扫，无杂物。
一处不达标扣1分，扣完为止，查记录表。
8.3个人卫生（10分）：正确穿戴劳保用品，要求整洁，未按规定穿戴一人次扣一分，不整洁一人次扣一分，扣完为止。
8.4本部门设备维护、化验容器清洁（10分）：本部门设备定期维护保养，保持整洁，未按规定维护保养每设备扣1分，不整洁每设备扣一分、每仪器扣1分，扣完为止，查记录表。
8.5安全损失（10分）：安全损失≤200元，得10分；200＜安全损失＜500元，得8分；安全损失＞500元，得0分8.6执行交旧换新（20分）：包装物、辅料包装物、五金材料等执行交旧换新管理制度。
未按规定执行每在现场发现一次扣2分，扣完为止。
财务科—保管考核表会计职责一、张松松：1、凭证（现金除外）的编制。
（时间不得超过3天）2、登记账簿（银行存款日记账除外）包括总账。
（时间不得超过3天）3、登记发货台帐，核对后开具增值税发票。
（随时）4、负责与生产科、供销科、保管员对账，并出具对账表。
（生产科月对，供销科周对，保管员随时、月对，有对账表）。
5、凭证的审核、整理、装订。
（次月15日前）6、所有财务报表的打印、归档、整理。
（次月15日前）7、生产所用原材物料购入凭证的编制。
8、参与29日盘点。
9、南仓库的管理，登记台帐，帐实相符。
（时间不得超过3天）10、保管去休班或去南厂时，临时替补保管工作。
11、每天早上除打扫卫生区外，协助整理仓库。
15、领导交代的临时任务。
二、刘静1、凭证（主要是现金、银行存款凭证）的编制。
（时间不超过1天）2、登记账簿（五金材料账除外）包括总账。
（现金、银行要日记，其余账簿不超过3天）3、每月29日8：00点前出具产品、原料、包装物盘存表，作为29日盘点的依据。
4、凭证的审核、整理、装订。
5、工资的发放。
（次月15日前）6、每天早上除打扫卫生区外，协助整理仓库。
7、原材物料购入、领用五金材料的登记。
8、领导交代的临时任务。
具体工作要求：1、当天的凭证必须当日完成。
2、及时登记账簿，现金、银行存款日记账必须每天记录，并结出余额。
其余账簿每天登记，最少每三天出余额。
月终必须做到帐帐相符。
并与次月15号前出具对账表。
与供销科每周对账，出具对账表。
与保管每月对账并与12号前出具对账表。
3、当月的凭证的必须15号前审核、整理、装订。
当月的报表15号前打印、归档、整理。
4、工作认真，记录正确，开票无误。
职业道德要求：1、遵守会计职业道德，为公司管家理财，手经万贯，一尘不染，两袖清风。
2、财务人员要以身作则，一身正气，不徇私情，敢于坚持原则，不经领导同意，不能提供、泄露任何数据资料。
3、虚心接受意见，改进工作态度。
4、要以自己的岗位为荣，尽力做好本职工作。
5、财务人员应发扬勤俭节约，艰苦创业光荣传统，善于理财、聚财、精打细算。
增收节支、控制费用支出，向内挖潜、降低成本。
6、财务人员要积极为公司发展出主意，想办法，谏言献策，努力为领导决策当好参谋助手，为加强经济管理、提高经济效益作出贡献。
7、淡泊名利，乐于无私奉献。
应有强烈的事业心和责任感，钻研业务，勤奋工作，热忱服务，在平凡的工作岗位上兢兢业业，任劳任怨，时时处处以事业为重，以责任为重，默默无闻，无私奉献，不计得失。
8、加强学习，提高自身素质。
要认真学习经济法规及各项会计制度，做到知法、守法、护法。
要不断加强业务学习，夯实业务功底，更新相关知识，提高业务能力。
考核细则（财务科—会计）考核目的：通过此种考核办法以提升会计的管理水平，达到日常核算及时、准确。
资金调配合理化及管理效益最大化，降低各项管理成本，实现企业利润最大化之目的。
一、考核方向：凭证编制准确、及时率、入账及时率、账实相符率、会计档案的整理、其他相关工作、工作现场管理等方面。
二、权重比例：凭证编制准确及时率20%、入账及时率30%、账实相符率30%、会计档案的整理5%、其他相关工作5%、工作现场管理5%等方面。
三、每一项满分为100分，最后得分根据权重比例计算得来。
计算得分=凭证编制准确及时率×20%+入账及时率×30%+账实相符率×30%+会计档案的整理×10%+其他相关工作×5%+工作现场管理×5%。
经理评分：董事长和总经理印象得分合计得分=计算得分+经理评分四、奖惩办法得分85分以上，（含85分）浮动工资100%得分80—85分，（含80分）浮动工资90%得分75—80分，（含80分）浮动工资80%得分70—75分，（含75分）浮动工资70%得分60—70分，（含80分）浮动工资60%60分以下不合格，浮动工资0五、考核细则：1、凭证编制准确、及时率（满分100分）要求：当天的凭证必须当日完成。