一体化管理体系与审核要点
一体化管理体系内审要点提示
一体化管理体系内审要点提示一、对项目部的审核要点（一）策划方面1、是否编制了《施工组织设计》和《环境、安全管理计划》；是否编制了专项施工（内容及审批程序是否符合规定要求）方案；是否对专业分包的施工方案进行了审核。
2、项目目标、指标、管理方案是否确定。
【查阅施工合同协议及会议纪要】3、环境因素和危险源清单，对重大环境因素和重要危险源的评价记录。
4、有效文件清单、记录清单。
5、本项目的合格供方名录、合格分包方名录。
6、培训计划。
（二）实施方面1、实物情况1）原材料质量2）工程实体质量2、设施情况1）安全设施2）环境保护设施3）消防设施4）生活、办公设施3、各项活动的开展情况1）采购活动（对物资的采购、对分包队伍的选择、对其他相关方的选择）；2）技术活动（设计交底、图纸会审、技术交底、技术复核、四令签发、沉降观测、标准养护等）3）关键工序、特殊过程的控制；4）污染物、污染源（声、渣、气、水）的控制；5）安全教育；6）不合格品的控制，事故、事件、不符合的纠正；7）应急演习；8）员工代表与项目经理的协商交流。
（三）检查方面1、各种物资进场验收记录和复试报告。
2、检验批、分项、分部、单位工程的质量检验、评定记录。
3、安全设施、环保设施、消防设施的检查记录4、人员考核记录。
5、环境指标监测记录（自检、外测）。
6、目标、指标完成情况汇总。
7、顾客及相关方的信息。
（四）改进方面1、纠正措施实施情况。
2、预防措施实施情况。
二、对公司相关部门的审核要点（一）审核部门的共性内容1、部门的有效文件清单、记录清单。
2、部门重大环境因素和重要危险源清单。
3、部门目标、指标管理方案一览表及每个季度的评价考核表。
4、部门培训计划。
5、部门数据分析资料。
6、内部沟通的各种会议记录。
7、纠正、预防措施实施记录。
（二）经理办公室1、2004年文件评审记录、2004年有效文件清单。
2、2004年记录清单。
3、工程档案的归档资料。
4、各部门的小结、目标、指标考核资料。
一体化管理体系审核(CMC)
时间
学时
培训内容
一月
四小时
ISO9000 基本知识
二月
四小时
ISO9000 基本知识
三月
两小时
厂纪厂规教育
四月
两小时
学习救火消防常识
五月
四小时
参观抗战顺利展览
六月
四小时
学习劳动法、安全教育
七月
八小时
学习产品知识
八月
五小时
工艺常识、作业程序培训
九月
三小时
质量方针学习
十月
四小时
质量意识教育
GB/T19001-2008
报告
必要时
确认内审跟踪、改进状况
● 完成后的报告
内审跟踪 内审完成报告
● 改进状况的确认
审核需要保留的证据
年度审核方案 审核实施计划 审核首次会议（签到表/会议记录表） 审核检查表（记录表） 不符合报告 审核报告 末次会议（签到表/会议记录表） 审核结果分析
内审
审核是为获得审核证据并对其进行客观的 评价，以确定满足审核准则的程度所进行 的系统的、独立的并形成文件的过程。
制定审核实施计划、发审核通知
首次会议
编写检查表
现场审核 不合格项确定
确认 未纠正
编制不合格项报告、纠正措施 纠正措施实施 纠正措施验证
汇总分析、编写审核报告
末次会议 输出
5.1.公司应按策划的时间间隔组织内部审核，以证 实质量管理体系与策划的安排、与标准的要求，与 体系自身的要求的符合性以及实施的有效性。 5.2.公司内部审核的流程如图822-1所示：
ISO9001:2008标准（GB/T19001-2008） ISO14001:2004标准（GB/T24001-2004）
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
公司制度审核要点怎么写
公司制度审核要点怎么写
一、制度涵盖范围明确
公司制度审核要点中，首要的是要明确所审核制度的覆盖范围。
在审核制度前，必须确认该制度所涵盖的具体内容和适用范围，以便有针对性地对制度内容进行审核。
二、制度合规性 review
制度审核中，合规性review是极为重要的环节。
确保制度内容符合当地法规、行业标准和公司政策，避免因为制度内容不合规而带来的风险和问题。
三、制度与实际操作的一致性比对
审核过程中，需要对制度内容与实际操作进行一致性比对。
制度应该符合公司
实际运营需求，并能够辅助和规范实际操作流程，确保制度内容能够被员工理解和执行。
四、制度文档的清晰度和易读性检查
制度审核过程中，需要检查制度文档的清晰度和易读性。
制度应该清晰明了地
表达各项规定和流程，避免模糊不清的表述和歧义，以便员工能够准确理解和执行。
五、不同部门协调和交叉审查
在公司制度审核中，不同部门之间需要进行协调和交叉审查。
确保各部门制度
之间的一致性和配合性，避免因为部门制度不协调而导致的混乱和矛盾。
结语
公司制度审核是保障公司正常运营和管理规范的重要环节。
通过以上要点的合
理运用，可以有效提高公司制度审核的效率和质量，确保公司制度的科学性和完整性。
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系现场审核要点
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系现场审核要点说明在现代企业管理中，质量、环境、职业健康安全是关乎企业实现可持续发展的重要因素。
因此，在企业的管理体系中，实现这三个方面的一体化管理对企业的发展至关重要。
企业应该采用有关标准来对管理体系进行规划和设计，使得企业能够在合规的基础上出发，建立全面而完整的管理体系。
管理体系的实际运作需要经过审核，审核的目的是为了确认企业管理体系的有效性和合规性。
本篇文档将为大家提供质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的现场审核要点，以便审核人员能够对企业的管理体系准确地进行验证和确认。
质量管理体系现场审核要点1.公司的质量方针是否明确，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否已经列出了所有的质量手册、程序和记录，并按照标准文件的要求进行编制和维护？3.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序，成果是否在实践中有效？4.公司是否在产品进出库时有保障和监控，并且在有质量问题时采取了适当的措施？5.公司是否已经确定了质量目标、绩效指标，并采用了正确的工具来确定和监控它们？环境管理体系现场审核要点1.公司是否已明确其环境保护方针和环境管理目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了环境保护程序、措施和文件，并且符合标准文件要求？3.公司是否对环境进行了评估，并根据评估结果制定了相应的环境管理计划和监控程序？4.公司是否已经建立了符合标准文件要求的内部审核程序、管理评审，成果是否在实践中有效？5.公司是否监测环境监测项目，如噪声、废气、垃圾、水源等？公司是否采取了适当的措施来遵守所需的环境标准？职业健康安全管理体系现场审核要点1.公司是否明确了职业安全健康的方针、目标，并且有效地传达给整个公司的员工？2.公司是否制定了职业健康安全管理规程、文件、程序、措施等，并且符合标准文件的要求？3.公司在工作中是否采取了符合标准要求的职业健康安全措施，并且采取了预防或紧急措施来避免故障？4.公司是否建立职业健康安全管理评审、内部审核等管理程序，并且成果在实践中有效？5.公司是否对工作场所进行了职业健康安全评估、监测，如有恶劣情况是否采取相应的措施来改进？本文提供了对质量、环境、职业健康安全管理体系的现场审核要点。
审核方案及其策划和管理
审核（3.1） 为获得审核证据并对其进行 客观的评价,以确定满足审核准
审核发现（3.4） 将收集到的审核证据对 照审核准则进行评价的结 果
审核准则（3.2） 一组方针、程序
或要求
则的程度所进行的系统的、独
立的并形成文件的过程
审核证据（3.3）
与审核准则有关的并且
审核组（3.9）
能够证实的记录、事实陈
對醫學實驗室 質量和能力的
專用要求
ISO15189
醫學 實驗室
對實驗室生物安 全的通用要求
GB19489
對醫學實驗室 的安全要求
ISO15190
20
术语和定义
➢审核的概念 ➢有关定义和术语
21
审核： 为获得审核证据并对其进行客观的
评价，以确定满足 审核准则 的程度
而进行的系统的、独立的并形成文件 的过程。
和结论； ----评价审核风险，包括使用抽样方法所带来的后果； ----有效的控制审核时间； ----使用工作文件,记录审核活动； ----清楚、简明地编制审核报告； ----保守信息秘密。
13
b.了解管理体系和引用文件，使审核员理解审核的范围及：
——管理体系在产品/服务不同职能层次、区域中的应用； ——体系要素和体系满足计划安排的能力之间的相互关系； ——审核所依据的标准、适用程序或其它管理体系文件； ——引用文件之间的区别和优先程度； ——引用文件在不同审核中的应用。
➢3.7 受审核方（ISO9000/3.9.8) 被审核的组织。
28
审核员、审核组、技术专家
➢ 3.8 审核员（ISO9000/3.9.9）：有能力实施审核的人员。 ➢ 3.9 审核组（ISO9000/3.9.10）：实施审核的一名或多
四标一体化管理体系的建立与实施
社会责任管理体系
明确社会责任理念 建立组织机构和制度体系 制定社会责任工作计划和指标 加强社会责任信息披露和沟通
四标一体化管理体系的实施效果和 影响
05
提高企业管理水平
促进企业标准化管理，提高工作效率 加强企业内部控制，降低经营风险 优化企业资源配置，实现资源共享 提升企业形象和市场竞争力
提升企业形象和市场竞争力
监督检查：定期对工作进行监督检查，确保各项标准得到有效执行。 持续改进：根据实际情况对标准进行持续改进和优化，提高管理体系的效 率和效果。
质量管理体系
建立质量目标，明确质量要求
强化质量意识，提高员工素质和 技能水平
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
制定质量计划，确保质量管理的 可操作性和有效性
建立完善的质量管理体系，确保 质量管理的持续改进
体系运行与监控
体系运行：四标一体化管理体系的各个标准在日常运营中的执行情况
监控与评估：对四标一体化管理体系的监控、评估和改进的方法和 措施
持续改进：针对体系运行中存在的问题和不足，进行持续改进和优化 的过程
标准化管理：将四标一体化管理体系的建立与实施过程标准化，提 高管理效率和质量
体系内部审核和管理评审
环境管理体系
建立环境管理目 标，明确企业环 境保护责任
制定环境管理方 案，包括污染预 防、节能减排等 措施
建立环境管理体 系，包括环境管 理组织机构、管 理制度和操作规 程等
实施环境管理体 系，确保企业环 境保护工作的有 效开展
职业健康安全管理体系
建立组织机构，明确职责和权限 制定管理方针和目标，确保体系与公司战略一致 进行风险评估，确定重大风险和不可接受风险 制定控制措施，确保风险得到有效控制和管理
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
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一体化管理体系与审核要点说明:1. 以质量体系为主线,结合进行环境与职业健康安全体系检查2. 体现PDCA循环思想3. 突出关键/特殊过程、重大环境因素、重大危险源控制为重点、主线4( 括号内的条款表示为:(19001条款号/24001条款号/28001条款号)5(本要点仅仅是提示性，不能代替具体的检查提纲一、(4.1/4.1/4.1)总要求(最后审核)1) 查公司是否按标准建立了管理体系;2) 查过程要素是否充分识别和展开描述;3) 查外包过程的识别与控制 (外包过程: 物资供方、工程供方、劳务供方、试验供方、垃圾清运供方、易燃易爆运输供方) 。
二、(4.2.1与4.2.2/4.4.4/4.4.4)总则/管理手册(最后审核)1) 查管理手册、程序文件、过程控制文件是否满足标准要求,是否满足企业施工生产的需要,结构是否合理,2) 查体系文件是否有可操作性;3) 查记录表格的设置是否满足体系运行的需要。
三、(4.2.3/4.4.5/4.4.5)文件控制-1-1) 查是否建立了受控文件清单(公司\部门\分公司\项目部);a、是否充分;包含法律、法规及其他要求清单;b、是否适宜。
2) 查近期下发的3份文件的编审批记录;3) 查文件收发登记(包括施工图纸等技术文件); 4) 查受控文件是否及时传递到作业现场。
5) 查文件保管和控制;6) 查文件更改作废控制(查标识);7) 查文件的借阅控制;8) 查文件复制控制;四、(4.2.4/4.5.4/4.5.3)记录控制1) 查记录控制清单;2) 查记录的收集、填写、控制;3) 查记录的标识，保管控制;4) 查记录的编目、编号;5) 查记录的借阅和复制控制;6) 查记录的作废处理。
五、(5.1/4.4.1/4.4.1) 管理承诺1) 查总经理(分公司经理等)是否向广大员工传达满足国际、国家、地方相关法律法规，对企业成功的重要性(抽3人询问); 2) 查3-5人询问(**)项目顾客的要求是什么; 3) 查是否制定了管理方针和目标指标;-2-4) 查资源的配制能否满足生产经营的需要。
六、(5.2/0/0)以顾客为关注焦点1) 询问查公司相关领导(或部门)如何体现以顾客为关注的焦点:a、招投标阶段;b、施工阶段;c、回访保修阶段;2) 询问公司领导是否了解顾客满意度是多少,七、(5.3/4.2/4.2)管理方针1) 询问公司的管理方针是如何形成的,2) 询问管理方针的体现哪几个承诺(抽查3人); 3) 抽查3人是否知道公司的管理方针及内涵;4) 查管理方针发布后，是如何贯彻实施和评审的; 5) 查管理方针政策是否被相关方所获取。
八、(5.4.1/4.3.3/4.3.3)目标、指标1) 查是否制定了目标、指标(公司、分公司、各级部门、项目部); 2) 查目标、指标的实施测量情况;3) 查目标指标的考核评价(是否制定考核评价办法)记录。
九、(0/4.3.1/0)环境因素识别、评价1) 查环境因素识别清单(公司、部门、分公司、项目部);a、编制、审批;b、污水排放(生活区、办公区、施工区、加工区);c、固体废弃物;-3-d、粉尘、扬尘:e、噪声排放;f、施工照明;g、资源、能源消耗(水、电、纸张、原材料等)。
2) 查重大环境因素评价记录(方法、计算); 3) 查重大环境因素的确定;4) 查环境因素及重大环境因素的更新。
十、(0/0/4.3.1)危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 1) 查危险源识别清单(公司、部门、分公司、项目部);a、生活区、施工区、加工区、办公区;b、临时用电;c、深基础，四口五临边;d、机械、井架与龙门架;e、模板，脚手架;f、安全防护;g、吊装作业;h、消防;i、易燃易爆，有毒有害物质;j、中毒、中暑及其他职业病;k、劳动保护;l、场地;m、管理。
-4-2) 查危险源评价(方法、计算);3) 查重大危险源确定与查重大危险源清单(包括风险控制措施);4) 查危险源及重大危险源清单的更新。
十一、(0/4.3.2/4.3.2)法律、法规与其他要求1) 查是否建立了适用法律法规及其他要求清单，并确定相关内容;2) 查法律法规获取渠道是否明确;3) 查法律法规评审记录;4) 查法律法规清单的更新。
十二、(0/4.3.3/4.3.4)管理方案1) 查是否有重大环境因素和重大危险源清单;2) 查是否设定了目标、指标;3) 查是否针对目标、指标制定了管理方案:a、措施;b、职责;c、完成时间;d、财务。
示例、管理方案-5-目标措施职责完成时间编制/总工审批1、编制脚手架搭设方案并审批验****** 搭设前收;2、编制临边、洞口防护方案并经审****** *****批;3、做好安全交底并签字; ****** **** 高处坠4、安全防护培训; ****** ***** 落事故5、配合防护用品; ****** ***** 为O6、安全员，架子工持证上岗; ****** *****7、对高空作业进行监视; ****** *****8、材质验收; ****** *****9、操作工人体检; ****** *****4) 查管理方案的更新。
十三、(5.4.2/4.4.4/4.4.4) 管理体系1) 查管理体系文件发布前的评审记录;2) 查管理体系文件的修改。
十四、(5.5.1/4.4.1/4.4.1) 结构、职责和权限1) 查是否明确了各部门、各单位与各岗位的职责(职责分配表与责任制文件审批、适宜、充分);2) 查是否传递到部门、单位、岗位;3) 查职责的实施情况。
十五、(5.5.2/4.4.1/4.4.1) 管理者代表十六、(5.5.3与7.2.3/4.4.3/4.4.3) 协商、沟通与信息交流 1) 查内外信息交流的方法及渠道是否明确,(信息:会议、电话、意见箱、网络、文件、传真、口头等);2) 信息交流的记录的处理;-6-3) 查信息交流结果的处理(a内部;b外部:相关方:24001、28001，顾客:19001)。
十七、(5.6/4.6/4.6)管理评审1) 查是否有管理评审计划和通知;2) 查是否有管理评审的输入信息;a、管理代表;b、贯标主控部门汇报材料;c、各职能部门汇报材料;d、各分公司汇报材料。
3) 查管理评审的主持人、参加人员记录内容; 4) 管理评审报告a、体系文件的评估;b、体系文件改进措施;5) 查针对改进措施的实施，跟踪验证的记录。
十八、(6.1/4.4.1/4.4.1)资源的提供1) 查公司、分公司、项目部年度，施工设备配备计划; 2) 查公司、分公司、项目部年度，人力资源配备计划; 3) 查公司、分公司、项目部年度，检测设备配备计划; 4) 查公司、分公司、项目部年度，办公设备配备计划。
十九、(6.2/4.4.2/4.4.2)人力资源管理1) 查是否明确岗位设置;2) 查是否明确各岗位任职标准(教育、培训、技能、经历);-7-3) 查对各岗位人员的能力进行考核评价的记录; 4) 查考核结果的处理;5) 查公司、部门、分公司、项目部培训计划; 6) 查培训计划的实施记录，培训效果的评价记录。
二十、(6.3/4.4.6/4.4.6)基础设施1) 查是否有基础设备配置计划(施工设备、检测设备、办公设施，交通设备、通讯设备设施等);2) 查是否有基础设备台帐:a、设备部门:施工设备台帐;b、后勤部门:办公设施台帐;c、工程部门:检测设备设施台帐、通讯设备设施台帐、交通设施台帐;3) 查是否有大中修计划，计划实施、验收记录; 4) 查是否有设备安装方案、验收记录;5) 查设备拆除方案;，6) 查大型设备运行记录(台时)维修记录。
二十一、(6.4/4.4.6/4.4.6)工作环境具体见二十五(7.5/4.4.6/4.4.6)条款。
二十二、(7.1/0/0)产品实现的策划1) 查在施工工程项目清单;2) 查近期中标的工程项目的产品实现是否进行了策划——结果——施工组织设计;-8-3) 查施工组织设计台帐(现在的施工组织设计:老的施工组织设计、项目管理计划);4) 抽3个施工组织设计的内容是否满足标准要求;施工组织编审批;二十三、(7.2/0/0)与顾客有关的过程1) 查是否有标书台帐和合同台帐;2) 查3—5个招标文件的评审记录;议标:将业主口头的要求(工期、质量、面积、安全等)形成书面的记录并经确认;评审内容:质量、工期、安全、材料、环保、技术、保修等包括公司的附加条件。
评审结论:3) 查3-5个对合同内容(在合同签宁之前)进行评审的记录 4) 查3个合同修订内容的评审记录，5) 查与顾客的沟通，具体见十六(5.5.3)条款。
二十四、(7.4/4.4.6/4.4.6)采购(供应商与分包商) 1) 查是否有合格供方名册:a、合格物资供应名册;b、合格工程分包商名册;c、合格劳务供应名册;d、合格试验供应名册;e、合格垃圾清运供方名册。
2) 查3—5个供方的评价记录:-9-a、营业执照;b、资质证书;c、安全许可证;d、生产许可证;e、产品检验报告;f、社会业绩信誉;3) 查3份采购合同;4) 查3—5份采购计划:(名称，型号，数量，规格，单价，质量环保要求验收标准，运输时间，运输方式，验收方式，法律责任;工程分包:主要写明执行我公司质量、环境、职业体系安全管理体系文件)。
5) 查对物质进场的验收，分包进场的质量、环保、职业体系安全、交底与管理。
二十五、(7.5/4.4.6/4.4.6)生产和服务提供1) 查施工组织设计，施工方案的编审批;2) 查是否进行了施工图纸自审、会审;3) 查是否进行了技术交底(对象，内容)4) 查设计变更技术复核等文件;5) 查施工日志;6) 查施工过程检测;7) 查特殊过程/关键过程是否已界定，是否编制了作业指导书; 8) 查特殊过程三鉴定记录:人员的资格;设备的完好;材料是-10-否合格;9) 查对特殊过程的过程参数，进行连续监控的记录; 10) 查对特殊过程再确认的记录;11) 查工程质量回访计划(公司、分公司、项目部)及实施记录;12) 查工程质量保修记录;13) 查顾客财产的丢失，损坏，不运用记录; 14) 查材料的标识:产品标识;状态标识; 15) 查材料的搬用、贮存;16) 查成品防护;17) 查污水排放控制(获取排污平面图、管网图):a、生活区的污水排放;b、办公区的污水排放;c、生产区的污水排放;d、加工区的污水排放;18) 查废弃物排放控制;a、生活区:有害有毒;可回收;不可回收;b、施工区:有害有毒;可回收;不可回收;c、办公区:有害有毒;可回收;不可回收;d、加工区:有害有毒;可回收;不可回收; 19) 查扬尘排放控制:a、厨房烟尘排放;-11-b、施工现场;土尘、水池、木工房。