企业信用管理制度汇编范本
公司信用管理制度范本（三篇）
公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司信用管理工作，提高公司信用管理水平，确保公司信用状况良好，保证公司在市场经济活动中拥有良好的信用形象，制定本制度。
第二条公司信用管理工作的目标是：树立公司良好的信用形象，增强公司的市场竞争力和风险控制能力，提高公司的信用管理水平，推动公司健康稳定发展。
第三条公司信用管理工作的原则是：信用为本，风险可控，公平公正，科学高效。
第四条公司信用管理工作的内容包括：信用管理制度的建立和完善、信用评估和监测、信用宣传和培训、信用风险管理和处置、信用管理人员的培训和评价等。
第五条公司信用管理工作由公司信用管理委员会负责组织实施，各部门负责配合执行。
第六条公司信用管理委员会是公司信用管理工作的牵头单位，负责全面协调和监督公司信用管理工作。
第二章信用管理制度的建立和完善第七条公司信用管理制度是公司信用管理工作的基础，应当根据公司的实际情况，制定完善的信用管理制度。
第八条公司信用管理制度的建立和完善要遵守以下原则：（一）科学合理。
制度的内容要符合公司实际情况和法律法规的要求，符合经济社会发展的需要。
（二）周密完善。
制度的内容要具体明确，操作流程要简单明晰，适应各个环节的需求。
（三）灵活可调整。
制度要具有灵活性，可以根据新情况和新问题进行调整和完善。
第九条公司信用管理制度的主要内容包括：信用管理组织机构的设立和职责分工、信用管理工作流程和控制要点、信用管理规范和标准、信用风险管理和处置办法、信用评估和监测指标、信用宣传和培训计划等。
第十条公司信用管理制度的制定和修改应当依据法律法规和上级部门的要求，经过公司信用管理委员会审议批准，并向全公司公布。
第三章信用评估和监测第十一条公司信用评估和监测是公司信用管理工作的重要组成部分，旨在识别和评估公司信用风险，为公司决策提供信用参考。
第十二条公司信用评估和监测应当依据以下原则：（一）客观公正。
评估和监测要根据客观的指标和数据进行，不受主观因素的影响。
企业信用管理制度（3篇）
企业信用管理制度为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《____合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。
要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制;强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。
第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。
第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。
第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。
第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。
第六条建立公司内部信用管理体系—全程信用管理模式。
从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理—客户资信控制，事中管理—合同管理与客户投诉管理，以及事后管理—应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。
第七条会员信用的收集与记录。
从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。
第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。
第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。
第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。
依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。
信用管理制度范本(四篇)
信用管理制度范本为提高企业信用管理水平，争创重合同守信用企业，特制定如下信用管理制度：一、信用评审管理制度合同签订前实行评审制度。
(一)、评审内容1、严格____对方当事人的主体资格。
2、严格____代理人的代理身份和代理资格。
3、严格____对方当事人的履约能力。
4、仔细____对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
二、企业授信评价管理制度1、信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为a、b、c、d四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。
2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3、信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格;受理客户信用申请;采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑____，拒绝业务往来。
6、各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
三、失信违法行为追究制度1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施：ll取消赊销条件;停止供货;l取消供货资格;诉诸法律。
2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：表现形式：个人擅自以企业名义对外签订合同并违约或骗取款物;产品合格率未达标;拖欠货款;其他。
企业信用管理制度范文（四篇）
企业信用管理制度范文【企业信用管理制度】第一章总则第一条为了规范企业信用管理，提升企业的社会信用度和品牌形象，保护企业信用权益，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及其所属合作伙伴和供应商。
第三条信用管理部门是企业信用管理工作的主管部门。
第二章信用管理机构第四条企业设立信用管理机构，负责企业信用管理工作。
第五条信用管理机构的主要职责包括：制定并完善信用管理制度，建立信用评价体系，组织信用培训和宣传活动，协调处理信用纠纷，监督和评估信用管理工作的实施情况等。
第三章信用评价第六条企业和其合作伙伴和供应商都需要接受信用评价，评价内容包括但不限于：经营状况、财务状况、履约能力、社会责任、法律合规等。
第七条信用评价采用定期评估和不定期评估相结合的方式进行，评价结果将作为信用管理的基础。
第八条评价结果将根据信用等级划分，信用等级分为优秀、良好、一般和差劣四个等级。
第四章信用控制第九条企业将信用管理纳入供应商和合作伙伴的考核体系，对低信用等级的供应商和合作伙伴采取相应的控制措施。
第十条低信用等级的供应商和合作伙伴将被限制订购、付款、合作以及参与招投标等活动。
第五章信用培训和宣传第十一条企业将组织信用培训，提高员工的信用意识和信用管理能力。
第十二条企业将加大信用宣传力度，提高企业的社会信用度和品牌形象。
第六章信用纠纷处理第十三条企业将建立信用纠纷处理机制，及时处理信用纠纷，维护企业信用权益。
第十四条信用纠纷的处理方式包括但不限于：协商解决、仲裁和诉讼等。
第七章监督与评估第十五条信用管理部门将对企业信用管理工作进行监督和评估，确保信用管理制度的有效实施。
第十六条信用管理部门将定期组织信用管理工作的评估，评估结果将作为信用管理的改进依据。
第八章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有需要修改，应经企业法定代表人同意后方可生效。
第十八条本制度的解释权归企业信用管理机构所有。
第十九条本制度相关事宜的争议解决，应通过友好协商解决，协商不成的，提交企业信用管理机构进行调处。
公司信用管理制度范本(4篇)
公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范公司信用管理，提高公司信用风险控制水平，制定本制度。
第二条公司信用管理制度是指公司为管理和控制信用风险，建立的信用管理和信用风险控制机制，并依法建立信用记录和信用评估体系的规程。
第三条公司信用管理的基本原则是合法、公正、客观、透明、风险可控、责任明确、有效可行。
第四条公司信用管理的目标是确保公司信用风险的可控，提升公司的信用度和声誉，促进公司可持续发展。
第五条公司信用管理范围包括但不限于：客户信用评估、供应商信用评估、合作伙伴信用评估、内部信用管理等。
第六条公司信用管理部门负责公司信用管理制度的实施和监督，并协助各业务部门进行相关信用管理工作。
第七条公司信用管理制度适用于公司内部所有部门和所有员工，任何人员都应遵守本制度的规定。
第二章客户信用管理第八条公司应建立客户信用评估体系，对客户进行信用评估，确定客户的信用额度和信用等级。
第九条客户信用评估应综合考虑客户的经营状况、资信状况、市场地位、商誉等因素，并定期更新评估结果。
第十条客户信用额度是指公司与客户在一定期限内的信用交易额度，应根据客户的信用评估结果进行确定。
第十一条公司应建立客户信用额度管理制度，明确客户信用额度的使用权限和限制条件。
第十二条公司应建立客户信用风险监控体系，定期对客户进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第三章供应商信用管理第十三条公司应建立供应商信用评估体系，对供应商进行信用评估，确定供应商的信用等级和合作条件。
第十四条供应商信用评估应综合考虑供应商的经营能力、履约能力、质量控制能力等因素，并定期更新评估结果。
第十五条公司应建立供应商信用管理制度，明确供应商信用等级的使用权限和限制条件。
第十六条公司应建立供应商信用风险监控体系，定期对供应商进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第四章合作伙伴信用管理第十七条公司与合作伙伴之间应建立信任和互惠的伙伴关系，共同维护和提升互信水平。
企业信用管理制度范本5篇
企业信用管理制度范本5篇1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。
根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。
密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;11、完成总经理交办的其他任务。
一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
企业信用管理制度（精选7篇）
企业信用管理制度(精选7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的企业信用管理制度7篇，让我们一起来看看！企业信用管理制度篇1为增强公司员工的诚信观念，提高诚信意识，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。
第一条：法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学习的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2、董事长、总经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
诚信管理人员、工程技术、经营、财务等部门业务人员及专职诚信管理员必须经过合同法规的系统培训和考核。
3、公司分管诚信工作的负责人，部分分管诚信负责人及诚信管理员定期组织活动，结合诚信管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织案例分析会等，并做好书面记录。
第二条：诚信体系建设工作方案一、诚信建设的指导思想:按照社会主义市场经济体制要求,开展诚信建设活动,建立良好的信用制度和诚实、守信的约束机制,提高企业诚信管理水平,增强企业防御市场风险和参与市场竞争的能力,为创造诚实、守信的社会氛围和构建和谐社会作出努力。
二、开展企业诚信建设的主要内容:1、依法经营,诚实守信,自觉维护建筑市场正常秩序,为用户提供优质产品；2、遵守《建筑法》《招投标法》和《合同法》,认真执行武汉市一系列有关建筑企业的行为规范,依法合理承揽工程任务,不违法转包和分包工程业务;3、承接工程不盲目压价或无理抬价,工程预决算不弄虚作假,合理取费,据实决算;4、做到文明施工,注重环境保护,抓好安全生产,自觉维护国家和人民生命财产安全;5、加强质量管理,做到不擅自修改设计、不偷工减料、不无证上岗、不违规操作,保质如期完成施工任务,并认真执行回访保修制度;6、加强工程项目管理,认真贯彻执行建设部颁发的《建设工程项目管理规范》;7、处理好企业的债权、债务，依法追讨工程拖欠款和工程垫资款等各种债权;及时支付民工工资,及时偿还拖欠的材料款及其他债务,在社会经济活动中树立良好的企业形象;9、严格用工制度,关心职工生活,加强职业培训教育,提高全员文化素质和业务素质。
企业信用管理制度范本
企业信用管理制度范本在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的企业信用管理制度范本7篇，让我们一起来看看！企业信用管理制度范本篇1一、法律法规学习制度二、信用管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度说明：样本供企业制订信用管理制度时参考，企业可结合实际情况细化，但基本要点应当具有。
信用评估时，要考核制度制订和执行的具体情况，并以此确定企业信用管理水平。
企业上报《江苏省企业信用评估信息表》的同时，上报本公司制订的制度。
评估时要仔细检查制度落实情况，并要求提供相应的证明资料。
法律法规学习制度：一、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
二、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。
三、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度：公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
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目录一、法律法规学习制度二、信用管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2、董事长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。
3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；●授权委托合同承办人员对外签订合同；●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；●定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用管理机构负责人的主要职责：●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；●制止公司或个人利用合同进行违法活动；●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；●建立标准的催账程序；●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；●协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用管理员的主要职责：●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
●审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
●登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
●发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。
●参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
●定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。
●负责客户档案管理与服务。
●参与商账追收。
●配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责●依法签订、变更、解除本部门的合同。
●严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
●在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。
●本部门合同的登记、统计、归档工作。
●参加本部门合同纠纷的处理。
●配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责●加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
●做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
●解决合同履行中有关技术方面的问题。
●依法签订、变更、解决技术合同。
●本部门合同的登记、统计和归档工作。
●配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
三、信用管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。
2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。
4、考核部门：信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。
取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5、奖惩方法信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
●获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；●获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；●获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生；信用管理员的惩处方法：●凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；●凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格；●凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。
法人授权委托及合同签订前的评审制度一、法人授权委托管理制度（一）被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。
3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
（二）“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向信用管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。
2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。
3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
（三）“法人委托书”的管理1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。
2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：●“法人委托书”授权内容变更；●证件有效期届满，不再续展；●持证人因工作变动，不再对外签约；●持证人因调离本公司、退休或死亡；●持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；●持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。
6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用管理机构，由信用管理机构向法定代表人或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。
7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用管理机构统一处理。
（四）责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。
2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。
二、合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。
合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用（合同）管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。
（一）合同评审程序1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用管理员初审；2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用管理员汇总各部门会审意见后交信用管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4、信用管理员将合同评审表归入该合同档案。
（二）评审内容1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
●对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
●对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。
对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
●对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
●代理人职务资格证明及个人身份证；●被代理人签发的授权委托书；●代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。
对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
●名片；●厂家介绍、产品介绍等资料；●各类广告、宣传资料；●各类电话等通讯工具号码；●对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
（三）特殊/重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同：●订立价款在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上）的合同；●投资、联营的合同；●涉外合同；●合同承办人认为需可行性审查的其他合同。
（四）特殊/重大合同评审的附加程序1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。
合同的可行性审查由信用管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。
也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。
合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用管理机构进行合法性审查。
合同签订、履行、变更和解除制度一、合同签订管理1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。