不合格食品核查处置流程图
不合格品处理流程图
不合格品处理流程图不合格品是指在生产过程中出现的不符合质量标准的产品，对于企业来说，如何妥善处理不合格品是非常重要的。
不合格品处理流程图是企业在处理不合格品时的具体操作流程，它能够帮助企业规范处理不合格品的流程，提高产品质量，降低不良品率，保障消费者权益，提高企业的竞争力。
1. 不合格品的识别。
首先，不合格品的识别非常重要。
在生产过程中，工作人员需要仔细检查产品的各个环节，一旦发现不合格品，需要及时进行标记和记录。
同时，也要对不合格品进行分类，确定不合格品的具体问题和原因。
2. 不合格品的隔离。
不合格品一旦被发现，需要立即进行隔离处理，防止不合格品混入合格产品中，影响整体产品质量。
隔离不合格品的地方需要有明显的标识，确保不合格品不会被误用或误装。
3. 不合格品原因分析。
隔离不合格品后，需要对不合格品进行原因分析。
通过对不合格品的具体问题进行分析，找出不合格品产生的原因，从而可以采取相应的措施，避免类似问题再次发生。
4. 不合格品处理方案制定。
针对不同的不合格品问题，需要制定相应的处理方案。
处理方案可以包括修复、报废、返工等具体措施，确保不合格品得到妥善处理。
5. 不合格品处理执行。
制定好不合格品处理方案后，需要立即执行。
对于可以修复的不合格品，需要进行修复处理；对于无法修复的不合格品，需要进行报废处理；对于需要返工的不合格品，需要进行返工处理。
6. 不合格品处理结果验证。
不合格品处理完毕后，需要进行结果验证。
验证的目的是确保不合格品得到有效处理，不会再次出现同类问题。
同时也可以通过验证结果，对处理流程进行优化和改进。
7. 不合格品处理记录。
在整个不合格品处理流程中，需要做好记录工作。
记录包括不合格品的识别、隔离、原因分析、处理方案制定、处理执行、结果验证等每个环节的具体情况，以备日后查阅和总结经验。
不合格品处理流程图对于企业来说是非常重要的，它能够帮助企业规范不合格品的处理流程，提高产品质量，降低不良品率，保障消费者权益，提高企业的竞争力。
不合格品控制流程图及流程简述
流程关闭，QIS信息整理、存档
◇任务简述
各分子公司质量部门跟踪不合格品的处理并记录实施情况；OEM厂由集团质量管理部负责跟踪处理并记录。
◇任务重点
跟踪关闭不合格处理情况，记录存档。
◇知识点
――
◇任务时限
30个工作日
实验室检测不合格
◇任务简述
实验室检测结果不符合原料、半成品和成品微生物规格标准要求。
2.对出口不合格产品的放行，由销售部门负责与客户沟通以获得客户的同意。
3.新品（产品或材料）出现不合格时，由工程技术研发中心负责组织评审。
4.提出不合格品处理方案。
5.产品不合格的处置方式:
5.1原辅材料、包装材料不合格处置分为：a)让步接收；b)挑选使用；c)降级或改作他用；d)退货（对有潜在质量风险的物料，应进行破坏性预处理）。
◇任务重点
――
◇知识点
――
◇任务时限
――
重新测试
◇任务简述
出现以下情况，要求重新测试，原测试结果及重新测试的原因都需要书面记录在结果报告中。
3. 不合格品的质量风险和影响程度应从以下方面进行评估：
a)是否可能对消费者的安全和使用造成影响；
b)是否可能对公司的公共关系造成危害；
c)是否可能与国家标准或法律法规存在冲突；
d)是否可能对产品品牌形象造成负面影响；
e)是否可能导致最终产品的使用性能问题；
f)可能受影响的成品数量。
◇知识点
各类不合格品的处置方式，对不合格质量风险的判定。
1.以下情况确定为微生物结果不合格，并要求执行本程序规定的步骤：
任何超出既定的量化标准的结果；
在定量测试过程中出现了在材料标准中强制性要求不能出现的微生物；
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
26 拟定纠 正预防措 施
9 品质检 验判定
16 贴
18
21开 报废
特采 标识
通 知 供
送检 单
应
商 22报
10不合格 11 合格
19 废确 开认
单 退 23 开
27 执行 纠正预 防措施
28 验证 NG 纠正预 防措施 OK
1-3。外购不合格品包括原材 采购部/业务外
料、辅料、委外加工产品;制 购/生产车间/ 程不合格品指从原料投入到 品质部/业务部 包装成品之前，包装后产品。
9—12。采购/车间重新送检，
品质抽样检验，并根据检验 车间/采购/仓
结果贴绿标或红标。
管课
13.合格品由责任单位办理 入库或流转手续，不合格品 返回处理。
品质部 仓管课/采购部
14—16。让步或降级使用,由 品质更换特采标识（（注明让 步/降级项目)再流转.
17-19。评审退货的由仓管课 开立退货单并知会采购通知 供应商。
XXX 有限公司
编号
QP—XX-XX
LoGO
不合格品控制流程图 页 码
1/1
版次
B1 版
发行日期
2014—5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位 文件/表单
1 外购不 合格品
2 制程不 合格品
3 成品不 合格品
4 不合格品标识、隔离 5 不合格品评审
25 不合 格原因
0 挑 追返让 降退报 选 工步 级 使 加返接 使货废 用 工修收 用
4。品质部负责不合格品标
品质部
识,仓库/车间负责隔离。
采购/业务外购/
5。外购不合格品由采购/业 务外购提出评审,制程或成 品不合格品由品质部或生产
不合格品控制流程图
检验人员
现场质量检验人员对零件进行判定，如判定报废由车间开具废品
单，非批量问题由质量经理批准，批量问题由质量、工程技术会签。
一式五联，财务、计划物流、生产、质量、加工单位（厂办）
流程相关表格、记录
检验人员、工段长
责任人
不合格产品控制流程图
检验人员
技术中心、质量、生产
制造部会同质量部、工程技术进行评审，可返工/返修开具“返工/返修单”，由工程技术牵头编制FMEA 、CP、“返工/返修指导书”
文字补充
生产过程任何人发现不良品都要通
知现场的质量检验人员
如检验人员判定为可流转，在流程卡上签字
工段长负责产品的分拣追溯、隔离工作，分拣当班完成，检验人员对分拣过程进行巡检，追溯分拣后的合格产品在原流转卡号后添加-1后进行流转,不合格产品进行标识，标识后由工段长转移到隔离区，如属于批量事故填写"质量反馈单"
车间填写让步申请单,由工程、质量、制造评审，必要时报总经理批准
返工/返修过程按正常加工过程进行实施
转序填写流程卡,100件以内由当班检验员进行全数检验后签字流转,超过100件的返修产品转全检进行全数检验（在流程卡上注明返修部位），返工/返修后的产品要做特殊标识，单独存放可入库填写入库单
生产主管。
整理不合格食品处置制度_不合格食品核查处置流程图
不合格JUNE 2021食品处置制度备注：①复检费用承担方式：复检结论仍为不合格的食品，其检验费用由食品生产经营者承担。
②复查费用承担方式：复查工作中产品的检测费用由生产经营者承担。
不合格食品核查处置职责分工食品安全监管科：1.在1个工作日内通过OA向辖区所发布领取不合格食品检测报告并开展核查处置的相关通知，并做好相关记录。
2.对于涉及含有毒有害非食用物质的不合格食品，食品安全监管科对经营者履行进货查验等义务情况进行审查，并将情况上报案审会，经案审会通过后，协助各辖区所将相关线索通报公安、检察院；3.指导各辖区所将国抽、省抽中发现的不合格食用农产品，以及市级、县级抽检中发现的不合格食品的相关信息抄告食品生产者或供货商所在地食品安全监管部门。
4.将核查处置基本情况整理汇总后，30个工作日内向上级部门反馈，并将相关信息按时录入国家食品安全抽检监测信息系统。
行政执法大队：1.若案情重大，局领导指派行政执法大队进行调查，则由各相关科室、市场监管所配合其开展相关工作。
辖区市场监管所：1.将检测报告于1个工作日内送达不合格食品生产经营者，填写《检验结果告知书》。
（根据《福建省食品安全监督抽检和风险监测实施细则（试行）》第三十条相关规定，我局应自收到不合格（问题）食品检验报告3个工作日内，向食品生产经营者送达检验报告，同时启动核查处置工作。
）2.向食品生产经营者下发《关于抽检监测不合格(问题)食品限时处置通知书》；对于经营者未履行相关义务的情形，下发《责令改正通知书》。
对于限时处置的不合格食品，制作现场笔录。
3.对同批次不合格食品下架封存（包括连锁经营企业的其他分支机构），对不合格食品的同种食品下架。
4.要求经营者于3个工作日内提交索票索证、进货查验合格证明文件等相关材料。
5.在我局开展的监督抽检中，负责接受食品生产经营者的复检申请。
6.经营者不提出复检或经复检仍为不合格的食品，辖区市场所下发《连江县市场监督管理局责令停止经营（召回）通知书》，责令食品生产经营者对不合格食品进行公示，提醒消费者停止食用。
不合格食品核查处置流程图
不合格食品核查处置流程图备注：①复检费用承担方式：复检结论仍为不合格的食品，其检验费用由食品生产经营者承担。
②复查费用承担方式：复查工作中产品的检测费用由生产经营者承担。
不合格食品核查处置职责分工食品安全监管科：1.在1个工作日内通过OA向辖区所发布领取不合格食品检测报告并开展核查处置的相关通知，并做好相关记录。
2.对于涉及含有毒有害非食用物质的不合格食品，食品安全监管科对经营者履行进货查验等义务情况进行审查，并将情况上报案审会，经案审会通过后，协助各辖区所将相关线索通报公安、检察院；3.指导各辖区所将国抽、省抽中发现的不合格食用农产品，以及市级、县级抽检中发现的不合格食品的相关信息抄告食品生产者或供货商所在地食品安全监管部门。
4.将核查处置基本情况整理汇总后，30个工作日内向上级部门反馈，并将相关信息按时录入国家食品安全抽检监测信息系统。
行政执法大队：1.若案情重大，局领导指派行政执法大队进行调查，则由各相关科室、市场监管所配合其开展相关工作。
辖区市场监管所：1.将检测报告于1个工作日内送达不合格食品生产经营者，填写《检验结果告知书》。
（根据《福建省食品安全监督抽检和风险监测实施细则（试行）》第三十条相关规定，我局应自收到不合格（问题）食品检验报告3个工作日内，向食品生产经营者送达检验报告，同时启动核查处置工作。
）2.向食品生产经营者下发《关于抽检监测不合格(问题)食品限时处置通知书》；对于经营者未履行相关义务的情形，下发《责令改正通知书》。
对于限时处置的不合格食品，制作现场笔录。
3.对同批次不合格食品下架封存（包括连锁经营企业的其他分支机构），对不合格食品的同种食品下架。
4.要求经营者于3个工作日内提交索票索证、进货查验合格证明文件等相关材料。
5.在我局开展的监督抽检中，负责接受食品生产经营者的复检申请。
6.经营者不提出复检或经复检仍为不合格的食品，辖区市场所下发《连江县市场监督管理局责令停止经营（召回）通知书》，责令食品生产经营者对不合格食品进行公示，提醒消费者停止食用。
不合格品控制程序与流程图
不合格品控制程序与流程图不合格品控制程序1 目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。
3 职责3.1厂长负责对重大不合格品的评审结果进行审批并对纠正、预防措施进行监督执行。
3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。
3.3责任部门负责对不合格品进行处理。
3.4品控部职责：3.4.1.品控部确定不合格原因和责任部门，审核纠正、预防措施。
3.4.2.品控部参与重大不合格品的评审；负责重大不合格品的识别处置。
3.4.3.品控部负责不合格品的审批。
根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行识别处置并跟踪验证不合格品的处理结果。
3.5生产部职责：3.5.1 生产部参与重大不合格品的评审。
3.5.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中发生的不合格品进行处理。
3.5.3 生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.6 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
3.7客服部职责：3.7.1因客户投诉而发现的不合格品，由客服部负责按评审结果采取相应纠正措施。
3.7.2成品库按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对因客户投诉评审判定退库的不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.7.3责任部门根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。
4 不合格品的分类a)不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的;b) 轻微的不合格品—针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c)重大的不合格品—指既违背质量技术要求，又无简单方法处置的不合格品。
或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。
5 工作程序5.1不合格原辅材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原料一经发现不能满足质量要求时,由品控部检验人员出具《检验报告单》，签名并盖“不合格”章及品控部专用章，由原料仓库库管按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;5.1.2评审和处置a)对不合格原料，每发现一批即评审一次;b)对轻微的不合格原料，由品控部检验人员即时评审，并在《检验报告单》上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品控部主管批准后放行入库并由原料库库管按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。
不合格品处理作业流程图
1.0目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。
1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。
2.0 围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。
3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。
3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问题；3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。
4.0职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。
4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。
5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.将检测报告于1个工作日内送达不合格食品生产经营者，填写 《检验结果告知书》。（根据《福建省食品安全监督抽检和风险 监测实施细则（试行） 》第三十条相关规定，我局应自收到不 合格（问题）食品检验报告3个工作日内，向食品生产经营者 送达检验报告，同时启动核查处置工作。 ）
2.向食品生产经营者下发《关于抽检监测不合格（问题）食品限时 处置通知书》；对于经营者未履行相关义务的情形，下发《责 令改正通知书》。对于限时处置的不合格食品，制作现场笔录。
3.对同批次不合格食品下架封存（包括连锁经营企业的其他分支 机构），对不合格食品的同种食品下架。
4.要求经营者于3个工作日内提交索票索证、进货查验合格证明 文件等相关材料。
5.在我局开展的监督抽检中， 负责接受食品生产经营者的复检申 请。
6.经营者不提出复检或经复检仍为不合格的食品，辖区市场所下 发《连江县市场监督管理局责令停止经营（召回）通知书》 ， 责令食品生产经营者对不合格食品进行公示， 提醒消费者停止 食用。
食品安全监管科：
1.在1个工作日内通过0A向辖区所发布领取不合格食品检测报告 并开展核查处置的相关通知，并做好相关记录。
2.对于涉及含有毒有害非食用物质的不合格食品，食品安全监管 科对经营者履行进货查验等义务情况进行审查，并将情况上报 案审会，经案审会通过后， 协助各辖区所将相关线索通报公安、 检察院；
12.在收到检测报告后的25个工作日内向食品安全监管科上报不 合格食品的控制情况、排查整改复查情况及相关材料，并根据 已掌握的信息填写《核查处置情况填报表》 。（针对国家抽检发 现的不合格食品，应于15日内上报）。
13.在不合格食品处置完毕后， 向食品科上报完整的核查处置情况 填报表》及不合格食品召回情况相关材料，并附上案件处罚决 定书复印件备案。
14.将不合格食用农产品的核查处置相关材料上报食品药品安全 综合协调科。
15.将相关核查处置情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
7个工作日内
提出复检
涉及有毒有害
一
上报局务
线索通报公
非食用物质
会决定
安、检察院
复检f
下架封存
接到通知后立即
（包括连锁
不复检
经营的其
他分支机
构）
不合格
＞同批次食品
合格
三方在场，随机抽查 检测费由经营者承担
接到通知后立即
备注：①复检费用承担方式：复检结论仍为不合格的食品，其检验费用由食品生产经营者承担。
不合格食品核查处置流程图
不合格食品
检测报告
一个工作日
下发至辖 区市场所
个
工
作
送达经营者
1-
食品安全监管科
三个工作日
根据上报的情况进行分析
提供索票索证，进货查验
合格证明等材料
同种食品
抄告食品生产者或供货商 所在地食品安全监管部门
（针对国抽、省抽中发现的 不合格食用农产品， 以及市 级、县级抽检中发现的不合 格食品）
3.指导各辖区所将国抽、省抽中发现的不合格食用农产品，以及 市级、县级抽检中发现的不合格食品的相关信息抄告食品生产 者或供货商所在地食品安全监管部门。
4.将核查处置基本情况整理汇总后，30个工作日内向上级部门反 馈，并将相关信息按时录入国家食品安全抽检监测信息系统。
行政执法大队：
1.若案情重大，局领导指派行政执法大队进行调查，则由各相关 科室、市场监管所配合其开展相关工作。
②复查费用承担方式：复查工作中产品的检测费用由生产经营者承担。
复查
不复查
（如复检合格,
可不申请复查）
恢复上架, 处置结束
—►
.同种食品
―►
立案（2个工作日内）
恢复上架
不得恢复上架销售
上报经营者索证索 票、进货查验情况
没收
毁
公示提醒消费
者停止食用
抄告食品生产者或供 货商所在地食品安全 监管部门
不合格食品核查处置职责分工
7.对不复检或复检结果仍不合格食品在两个工作日内立案调查， 录入案管系统，并向食品安全监管科报备，同时没收同批次不 合格食品。
8.将国抽、省抽中发现的不合格食用农产品，以及市级、县级抽 检中发现的不合格食品的溯源信息、 销售凭证上报至食品安全 监管科，经食品安全监管科审核后，由各辖区所抄告至食品生 产者或供货商所在地食品安全监管部门。
9.对于涉及含有毒有害非食用物质的不合格食品，将食品生产经 营者进货查验相关材料上报食品安全监管科审查，经案审会通 过后，由各辖区所将相关线索通报公安、检察院；
10.对同种食品开展复查工作，并告知经营者检测费由其承担。复 查时需三方在场随机抽查，对于复查结果不合格的，应与不合 格食品并案处理。
11.开展不合格产品的无害化处理、销毁工作。