企业物资供应管理办法规定
企业物资供应管理办法规定
目录
1.供应系统………………………………………………………
1.1.物资采购管理制度……………………………………………*
一、采购依据………………………………………………………*
二、采购原则………………………………………………………*
三、采购要求………………………………………………………*
四、采购计划………………………………………………………*
1.2.采购物资验收管理制度………………………………………*
1.3.仓库保管制度…………………………………………………*
总则
第一条为了切实加强企业内部物资供应管理，规范物资供应采购行为，保障全公司生产的物资需求，防止资源浪费和资金流失，降低成本，提高企业经济效益，特制定本管理办法。
第二条物资供应管理工作要遵循“服务、管理、经营”的原则，以管理为手段，加强物资集中统一管理，在质量优先的前提下保证物资供应，确保生产安全，更好的为全公司多种经营提供强有力的后勤保障。
1.1. 物资采购管理制度
一、采购依据
1、公司各类物资采购必须由需求部门提出申请，填写“采购通知单”，由供
应部统一采购。
2、原、辅采购，除公司有关领导指定的采购任务外，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则，应拒绝接受任务。
3、供应部凭“采购通知单”采购，不得随意改变物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
二、采购原则
1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货1000元以上，5000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；5000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。
采购程序按招投标协议执行。
5、实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
三、采购要求
1、物资采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，建立供方客户档案，实行动态管理。
确认合理的采购方式方可实施。
2、物资采购必须从一级市场或厂家直接进货。
（1）肉、骨主要原、辅料，必须从具备加工条件，符合国家卫生要求的大型正规厂家进货；
（2）一般材料和办公用品，在保证质、价前提下，必须从一级市场进货；
（3）调味品料必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；
（4）设备采购在相关领导或部门协助下进行，由相关领导或部门确定设备型号、价格，并签订定《购货合同》，供应部负责传递《合同》，按《合同》组织接货，办理付款手续；
（5）零星配件采购，按生产部要求（填写采购申请单）及时采购，保证生产正常运行。
3、严禁采购变质、变味及未经食品卫生检验的私人供货，严禁购买搭配商品。
4、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；
5、如在规定时间内采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；
6、采购率要达到90%以上；
7、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
四、采购计划
1、采购工作一般情况下按计划进行，每月28日前在生产作业计划基础上，由计划员编制出下一月采购计划，并按采购计划提出资金使用计划。
2、采购计划必须在库存月报基础上进行，确保库存物资的额定库存量，严
格控制物资超储。
3、在月采购计划的基础上，每周即时调整采购计划，保证物资的采购供应，确保生产顺利进行。
4、临时采购计划，指生产工作中发生的临时性采购任务，接到临时采购计划后，及时有效地按计划组织采购，确保应急工作顺利及时完成。
5、采购计划在主管副总确认签字后生效；临时采购计划由需求部门主管副总签字生效。
1.2.采购物资验收管理制度
1、保管员在接收货物时，要检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量合格证等。
2、保管员将货物放入库房后，要及时通知公司质检部门对货物进行质量检验，经检验合格后方可办理入库手续，否则，立即组织退货。
3、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；
（1）无生产厂家、地址、商标、卫生合格证、质量合格证和生产日期的，或不详不全的。
（2）货物有效期已过期或已变质；
（3）货物品牌与生产厂家不符；
（4）货物非本公司所需；
（5）货物规格不符；
（6）其他不符合入库条件的。
1.3.仓库保管制度
1、采购回的物资均由质检员和保管员验收数量和质量，验收后入库并及时
打印入库单、登记入账。
2、库内要干净整洁，物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库账册，做到账物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记账，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报财务部，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入账。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。
对报废物资要经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销账。
6、做好周转容器的保存管理工作，对易碎包装物要轻拿轻放，库房内不准存放私人物品。
7、库房内不准闲人进入。
8、库房内严禁烟火，人走灯灭，库管员要会使用和操作灭火器，确保库房无火警、火情和火灾事故发生。
9、库房要人走关窗、落锁，确保库房安全，库存物资无丢、无盗。
10、库管员离开仓库时，不经领导批准不得委托他人代看库房，否则，出现一切后果由库管员完全负责，造成损失由库管员负责赔偿。
11、因生产、工作需要发给员工个人使用、保管的工器具，要建立账、卡，登记造册。
无故丢失、损坏，由保管人负责残值赔偿。
12、仓库物资实行合理储备，定额管理的办法。
对日常消耗，如一般电器材料、工具、杂品等，实行月购月耗，储备期最多不超过一个月，其它物资储备期最多不超过三个月，特殊物资不得超过半年。
13、对长期积压的原料、辅助材料及距保质期只有二个月的原料，要及时向主管领导汇报，以便妥善处理。
公司物资管理细则
公司物资管理细则为了更好地管理和利用公司的物资资源，提高工作效率和经济效益，公司制定了以下物资管理细则，以规范公司内部物资的采购、使用、保管和报废工作。
一、采购管理1.1采购流程：所有物资采购必须按照公司规定的采购流程进行，包括需求申请、采购申请、审批、采购比对、合同签订、付款等环节。
1.2供应商管理：公司应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和考核，选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商进行合作。
1.3合同管理：公司与供应商签订的采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交付时间等关键信息，确保双方权益。
1.4物资比对：公司应对采购的物资进行严格的比对，确保物资的真实性和数量的准确性。
二、使用管理2.1领用制度：公司应建立物资领用登记制度，所有领用物资必须按照规定程序领用，并及时填写领用单据。
2.2使用规范：物资的使用必须符合规定的使用标准和要求，不得私自挪用或超标使用。
2.3定期检查：定期对公司的物资进行检查，确保物资的完好性和可用性。
2.4节约利用：鼓励员工节约使用物资，提倡资源共享和循环利用，减少浪费。
三、保管管理3.1责任管理：公司应指定专人负责物资的保管工作，建立责任清晰的保管制度。
3.2安全保管：公司物资的保管场所必须安全可靠，保证物资不受损失和损坏。
3.3定期清点：定期对公司的物资进行清点和盘点，确保物资的数量和品质。
3.4防火防盗：公司应加强物资库房的防火防盗工作，确保物资的安全。
四、报废管理4.1报废标准：公司应制定物资报废的标准和程序，对质量不合格、使用寿命到期或无法修复的物资进行报废处理。
4.2报废流程：物资报废必须按照公司规定的流程进行，包括报废申请、审批、备案等环节。
4.3资源回收：公司应鼓励物资的资源回收和再利用，减少对环境的影响。
4.4记录管理：对物资的报废处理必须做好记录和备案，确保报废过程的合规性。
五、监督检查5.1监督机制：公司应建立健全的物资管理监督机制，定期对物资管理情况进行检查和评估。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
煤矿物资供应管理办法
煤矿物资供应管理办法一、总则1、为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。
根据《陕西省益秦集团公司物资供应管理办法》，特制定本办法。
2、物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。
3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。
做好管、供、用相结合。
4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。
5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。
二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。
2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。
3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。
核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。
4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能力。
三、采购与计划1、对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。
作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。
2、对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。
对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理制度及管理办法
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应及时、质量合格、价格合理，满足生产、科研、经营等各项工作需求，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第二章管理职责第三条公司物资管理部门负责公司物资管理的统筹规划、组织协调、监督实施等工作。
第四条各部门、各子公司及分支机构应按照本办法规定，落实物资管理责任，确保物资管理工作有序开展。
第三章物资采购管理第五条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照公司采购流程进行。
第六条物资采购计划编制：（一）各部门根据实际需求，编制年度物资采购计划，经部门负责人审核后报物资管理部门；（二）物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，形成公司年度物资采购计划；（三）公司年度物资采购计划经公司领导批准后，由物资管理部门组织实施。
第七条物资采购方式：（一）小额采购：单价在1000元以下的物资，可采用直接采购方式；（二）中额采购：单价在1000元（含）至5000元以下的物资，可采用询价采购方式；（三）大额采购：单价在5000元（含）以上的物资，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第八条物资采购合同管理：（一）物资采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容；（二）物资采购合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款的合法性、合规性；（三）物资采购合同签订后，应报公司领导审批。
第四章物资验收管理第九条物资验收应严格按照国家有关标准和公司内部规定进行。
第十条物资验收流程：（一）采购部门将采购合同、发票、检验报告等资料提交给验收部门；（二）验收部门对物资进行实物验收，检查物资的质量、数量、规格等是否符合合同约定；（三）验收部门对验收合格的物资办理入库手续。
第五章物资储存管理第十一条物资储存应遵循安全、整洁、节约、高效的原则。
第十二条物资储存要求：（一）仓库应设置合理，物资摆放整齐，标识清晰；（二）仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险物品；（三）仓库应定期进行盘点，确保账实相符。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
中国华能集团公司物资供应商管理办法
中能集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强中能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理工作，规采购行为，保证采购质量，建立与供应商长期的互惠共赢关系，积累供应商履约评价信息，培育优质供应商，依据国家相关法律法规和集团公司制度，制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。
第四条供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。
第五条供应商管理主要容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。
第六条本办法适用于各单位的供应商管理工作。
第二章管理职责第七条集团公司供应商按“三级管理”的原则，分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
集团公司建立供应商库，对各级供应商实行统一管理。
库供应商资源共享，各单位在符合本单位控程序的条件下应充分利用库供应商不断充实本单位采购寻源途径。
第八条一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商；二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商；三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。
第九条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构，负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。
第十条集团公司采购工作组负责审批权限围供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。
第十一条集团公司物资部是供应商的归口管理机构，其主要职责是：（一）负责建立供应商管理体系，组织制定供应商管理程序及相关标准；（二）负责收集信息，并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作；（三）收集相关资料，组织完成供应商定期评价和日常管理工作；（四）负责制定一级供应商的考核评价体系；（五）组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作；（六）负责供应商管理中相关信息的反馈等工作；（七）负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作；（八）负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。
物资供应管理办法
计划管理
二、编制方法
1、各生产单位须指定专人（兼职材料员）负责本单位计划的汇总和申报工作。 计划必须按供应处规定格式填写，内容表达正确、完整、清晰，特殊要求在备 注栏说明。
2、 每月15日前各生产用料单位，本着节约使用的原则，按各类物资计划申报 周期要求，依据下月生产、维修等用料情况，编制下月用料计划经部门负责人 签字后上报供应处，计划应明确产品名称、规格型号，材质、数量、用途说明、 供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料。
采购管理
供货商的确定：原则上对所有物资实行招议标采购，力争大宗原燃材料实现 厂矿直供并建立中长期合作关系。 1、公司相关部门成立招标组，原则上由公司主要或分管领导任组长。由招 标组拟定投标资格厂商，起草买卖合同的技术和商务文本，并根据情况报相 关部门进行资格认可，同时，通过供应部在海螺网上发布采购信息,拓宽采 购渠道。书面邀请所有具备资质的厂商参加投标，若出现应邀单位主动放弃 投标的，原则上需取得该单位的书面确认函，实际投标单位不得少于三家； 2、招标组成员参与开标和评标，区域供应小组组织或参与招议标采购工作。 实到的招标组成员不得少于五分之四，在现场开标前，应讨论通过本次评标 的原则，通报对原供应商的评审意见，并在查验标书的真实性或密封完好后， 进行集体评标，必要时，再与部分投标单位作进一步议标，议标组成员及负 责人由招标组集体商议并报招标组长确定，议标谈判、厂商提供的报价及承 诺函等书面材料必须提交招标组，由招标组最终议定中标侯选单位；
计划管理
物资采购计划的编制：物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签 订与执行的前提。 一、 编制依据 1、国家相关政策及市场环境因素预测； 2、 物资用料计划； 3、物资实物库存； 4、 买卖合同。 二、 编制方法 1、供应处汇编各部门经评审会审定的用料计划，核减仓库及现场所存物资或 区域提供的闲置积压物资，核库要具有可追溯性。 2、完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度请购计划，经 部门负责人和分管领导审批，每月22日前报区域。 3、业务员于每月23前将审批后月度物资采购计划反馈至仓库作为物资到货验 收的依据。同时将采购计划交财务处备案，作为财务付款与签订合同的依据。
公司物资管理办法
为全面贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规，认真执行IS09000 族标准，建立现代企业制度，进一步做好集团公司物资采购、供应和管理，特制定本办法。
物资管理是建造企业管理的重要组成部份，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和企业的经济效益，是企业健康发展的基础，也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。
物资管理要面向基层，积极其施工生产服务，要面向市场，用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。
物资工作总的要求是：以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标，讲究职业道德，严守物资纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。
各级领导必须重视物资供应管理工作，集团公司所属各单位都应有一位行政领导分管物资工作。
集团公司物资部、各工程公司物资科及各工程公司所属三级公司 (项目部)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。
工程队应配有材料员、保管员。
各级物资管理机构在业务上属于上下级关系。
各类物资业务由物资部门逐级办理。
各级物资职能部门的职责：l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。
2、负责集团公司物资管理工作。
对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围物资的采购和供应管理。
3、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库，指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理，参预和指导大批量的物资招标采购工作。
4、参预合同评审，审查合同标书中的物资供应渠道、保障能力及措施，审查由业主提供产品的供应办法，保障能力及措施。
5、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参预成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。
6、组织集团公司的物资管理检查和监察。
抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。
7、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能降耗增进效益的工作，积极推广新材料的应用。