学生会财务报销制度范本
中学财务报销制度范文（4篇）
中学财务报销制度范文第一章总则第一条为规范中学财务报销管理，确保财务资金使用的合法性、准确性和规范性，提高财务资金使用效益，制定本制度。
第二条中学财务报销制度适用于中学财务管理中所有财务资金的报销管理。
第三条中学财务部门负责本制度的具体执行，财务报销相关人员必须按照本制度的要求进行操作。
第四条财务报销涉及职工报账、交通报销、差旅费报销、业务费用报销等，报销范围以及报销对象由中学财务部门确定。
第五条中学财务报销必须遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，确保各项财务行为不违反国家法律法规和学校有关规定。
第六条中学财务报销应遵循经济适用、节约用度的原则，不得有虚假报账、贪污浪费等行为。
第七条本制度的解释权归中学财务部门所有。
第二章财务报销管理流程第八条职工报账1. 职工在财务报销范围内的费用请提供相应的发票、凭证以及费用明细表等相关材料，由职工填写报销申请表，在申请表上注明费用用途、金额等信息。
2. 职工报账材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到职工的个人账户中。
第九条交通报销1. 交通报销范围包括公务用车费用、办公用品购置运输费用等。
2. 交通报销申请人应提供与交通报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 交通报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
第十条差旅费报销1. 差旅费报销范围包括公务差旅、学术交流、参加会议等。
2. 差旅费报销申请人应提供与差旅费报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 差旅费报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
第十一条业务费用报销1. 业务费用报销范围包括办公设备、图书资料、课程教材、试卷印刷等。
2. 业务费用报销申请人应提供与业务费用报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 业务费用报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学校财务报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及国家有关财务管理的法律法规，结合学校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：所有报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚报、冒领、截留、挪用。
（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
（四）及时性原则：报销事项应按时报送，不得拖延。
（五）节约性原则：厉行节约，反对浪费。
第二章报销范围和标准第四条报销范围：（一）公务接待费用：包括会议费、培训费、调研费、差旅费、招待费等。
（二）公务用车费用：包括公务车燃油费、维修费、过路费、停车费等。
（三）办公用品费用：包括打印、复印、装订、邮寄、传真等费用。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：包括设备购置费、实验材料费、图书资料费、专家咨询费等。
（五）学生活动经费：包括学生社团活动、文体活动、社会实践等费用。
（六）其他合理费用：经学校财务部门批准的其他费用。
第五条报销标准：（一）公务接待费用：严格按照国家相关规定执行，严格控制接待标准，严禁铺张浪费。
（二）公务用车费用：按照学校公务用车管理制度执行，严格控制油耗、维修等费用。
（三）办公用品费用：按照学校办公用品管理制度执行，严格控制采购标准，严禁浪费。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：按照学校相关规定执行，合理控制费用支出。
（五）学生活动经费：按照学校学生活动经费管理制度执行，确保活动质量，严格控制费用。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销申请：报销人填写《学校财务报销单》，详细填写报销事由、金额、时间、用途等，并附上相关凭证。
（二）审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证报送所在部门负责人审批，审批通过后报送财务部门。
学生会财务报账制度
人文管理学院学生会报账制度
第一条举办各类活动需要使用资金由活动主办部门写出书面申请（应注明资金的使用目的、资金的预算金额）由团委批准后，
方可向办公室申请购买。
第二条报销时应发票、小票齐全，小票上写清发票用途（含购买目的、产品名称、单价、数量），经手人签名（或印章）。
发票
和小票都应有购物单位的章，且两票的章得一致。
第三条经手人签名必须是黑色钢笔或黑色中性笔。
第四条学生会内部经费报销：资金额为20元以内由分管主席签字即可，20—50元由正主席签字方可，50元以上由主席团研
究决定。
第五条学院拨给的经费，学生会联系的赞助资金，统一由办公室管理。
第六条活动结束后，参与此次活动的相应部门，收集齐用于此活动的发票，交给此活动的主办部门。
第七条此次活动的主办部门在活动结束后的三天之内把所有发票、小票收集完毕，并检查发票、小票是否存在问题，是否存在
谎报、多报、错报的现象，若无问题则移交给分管主席。
第八条分管主席将核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费是否合理，如果合理签字后则
将所有材料移交办公室主任（或副主任），办公室将负责报
销此次活动经费；若不合理，则主办部门必须向主席团做出
合理解释，否则不予报销。
第九条办公室报销后将款项交给此次活动的主办部门，再由主办部门分发给其他各个协助部门。
第十条报销单据应在举办活动后，三天内整理完毕并上交（争取一周内处理完毕，不留后遗症）。
第十一条本条例解释权归院学生会主席团，从公布之日起执行。
人文管理学院学生会
二00八年二月二十日。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度一、总则为了加强学校内部财务管理，规范报销流程，提高财务管理效率，特制定本财务报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有部门的财务报销活动。
三、报销范围1. 差旅费：用于公务出差期间的住宿、交通、餐费等相关开支。
2. 会议费：用于学校内部或外部举办的各类会议的组织费用。
3. 办公费：用于购买办公用品、设备维修、印刷费等办公常用开支。
4. 培训费：用于职工培训、学术交流等相关费用开支。
5. 福利费：用于员工福利发放或相关活动的支出。
6. 其他费用：由学校领导审批确定的其他费用报销。
四、报销申请与审批流程1. 报销申请（1）报销人员需填写《财务报销申请表》，并附上相关支出的所有票据、发票等证明材料。
（2）如有特殊情况需要临时报销，需填写《临时报销申请表》，并经相关部门负责人审批同意。
2. 审批流程（1）部门内部审批：报销人员提交的《财务报销申请表》需先由部门主管审核，确认无误后进行下一步审批。
（2）财务部门审批：经部门主管审核通过后，报销申请需提交财务部门，由财务人员进行核对审批。
（3）学校领导审批：财务部门审核通过后，报销申请需提交学校领导审批，包括校长、副校长等相关领导。
五、报销标准与要求1. 报销标准（1）差旅费报销以实际费用为准，但需在规定的标准范围内报销，超出部分需报销人自行承担。
（2）会议费报销需提供会议的邀请函、报名费用等相关证明材料。
（3）办公费报销以必要开支为准，需和实际使用相关。
（4）培训费报销需提供培训计划、培训费用发票等相关证明材料。
（5）福利费报销需提供相关发放记录以及员工签字确认。
2. 报销要求（1）报销的相关发票、票据必须是原件，并且必须符合相关规定和法律法规。
（2）报销申请需如实填写，包括报销项目的名称、费用明细、日期、金额等，并加盖部门主管的印章。
六、报销核算与支付1. 报销核算（1）财务部门对每笔报销进行核算，确认金额及相关信息是否符合规定。
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。
第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。
财务部要认真做好财务管理和服务工作。
第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。
学生委员会负责监督学生会财务工作。
第四条校学生会财务工作实行统一收支。
校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。
第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。
1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。
2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。
3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。
第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。
2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。
3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。
4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。
5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。
第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。
学生会报销制度
学生会报销制度背景学生会是中学和大学校园中的一个重要组织，负责给学生提供服务、协调学生和学校之间的关系，以及代表学生旁听和参与学校的管理。
学生会成员需要参与各种活动和会议，并承担各种开支。
因此，学生会需要有一定的报销制度来保障成员的正常活动和学习。
目的学生会报销制度的目的是为了确保学生会成员正常开支和管理费用的透明和公正。
此外，该制度还旨在提高学生会成员的工作效率和责任心，帮助他们更好地完成学生会的任务和职责。
范围学生会报销制度适用于全体学生会成员及相关管理人员。
报销分类1.差旅费用：指学生会成员在与学生会相关的活动中需要出差的费用，如交通、住宿、餐费。
2.办公费用：指学生会成员在办公过程中需要支付的费用，如办公用品、通信、快递、邮费等。
3.培训费用：指学生会成员参加培训活动需要支付的费用，如培训费用、资料费用、餐费、住宿费等。
4.活动费用：指学生会成员组织举办的活动中需要支付的费用，如活动场地租赁费用、器材、宣传费用、奖品费用等。
报销流程1.学生会成员需要填写相关报销单和报销清单，注明报销项目和费用。
2.报销人员需要通过学生会主席或财务部门审核报销单和清单。
3.经过审核的报销单和清单需要提交给学校财务部门进行核对和审批。
4.学校财务部门需要审核和核对报销单和清单，确保费用透明和公正。
校方需要将费用核对情况公示，对不符合规定的费用情况进行批评，追究相关责任人的责任。
5.学校财务部门审核通过后，将费用报销给学生会成员。
注意事项1.报销单和报销清单需要详细注明每次报销的项目和费用。
2.报销项目需要符合学生会活动和会议的规定，并进行事前申请和审批。
3.报销人员需要遵守相关管理制度和纪律规定。
4.学生会财务部门需要定期公示财务状况，接受监督和检查。
5.对违反报销制度和纪律规定的个人和组织，学生会需要进行批评和处罚，并追究相应的责任人责任。
学生会报销制度是学校管理的重要组成部分，能够保障学生会成员的正常活动和学习。
大学学生会财务制度
****学院第**届团委学生会财务管理制度第**届****学院学生会财务部为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。
同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。
第一条为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度。
第二条学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。
第三条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。
活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。
同时及时上交财务部，存档。
第四条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。
各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。
第五条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。
注：有需要署明单位的，须署明“****大学”，其他写法（如：****大学***学院）不予报销。
第六条学生会的大型活动采用财务预支制度。
财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。
预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。
第七条各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。
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学生会财务报销制度
一、负责部门：办公室
二、报销人员安排：
财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。
三、报销时间：每两星期一次
四、报销流程：
⏹日常工作报销：
1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。
2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。
财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。
每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。
3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。
⏹大型活动经费申请和报销：
1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。
财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。
2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。
若发票（或收据）不符合报销规章的，
部门财务负责人必须重新去开。
（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款） 办公室报销：办公室每两周收集一次发票。
收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。
五、购买物资的注意事项：
1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。
2. 若需要制作广告、横幅等，可以到骆家塘的光速，跟老板说明情况，不用付款，在本子上签字即可。
光速联系方式：688618。
六、开发票、收据时的注意事项：
1. 发票、收据除了要写名称、金额外，还必须写明交款单位（生化学院或者浙师大）、日期，且必须有店章。
发票的最大金额为1000元；收据的金额不得大于50元，如果大于50元，必须开发票。
2. 若收据累计大于50元，可以去开成一张发票，上交时，要将原收据和发票一并交给办公室财务负责人。
七、其他未尽事宜可咨询办公室。