售后服务费用管理规定
售后经费管理制度
售后经费管理制度一、总则1、为了规范和加强企业售后经费的管理，保护企业合法权益，提高售后服务质量，特制定本制度。
2、本制度适用于企业所有售后服务相关经费的管理，包括但不限于维修费用、配件费用、工时费用等。
3、本制度执行原则为合理规范、严格控制、高效使用、公开透明。
二、售后经费核算1、售后经费包括人工费、零配件费、维修工具费等。
2、售后经费应在每月结算后由售后服务部门提交财务部门审核确认，并作为企业成本项目列支。
3、售后经费核算应符合国家相关财务法规。
三、售后经费预算1、售后服务部门应提前制定每月、季度、年度售后经费预算计划，申报企业管理层审批。
2、售后经费预算包括日常服务成本、维修设备费用、技术培训费用等。
3、售后经费预算应综合考虑市场需求、产品品质、技术水平等因素进行合理安排。
4、售后经费预算的制定要符合企业整体经营计划和利润目标。
四、售后经费审批1、对于售后经费预算外的支出，需经售后服务部门提出申请，并由企业管理层进行审批。
2、售后服务部门应建立售后经费审批流程，确保严格审核审批。
3、审批过程中应充分考虑市场需求、客户满意度、企业整体利益等因素。
五、售后经费使用1、售后经费使用应严格按照预算计划进行，不得超支或挪用。
2、售后服务部门应加强对经费的使用情况进行监督和管理，确保经费的合理使用。
3、对于超支或临时支出，必须及时报备并得到企业管理层的批准。
六、售后成本控制1、售后服务部门应建立绩效考核机制，评价服务成本及服务质量之间的平衡关系。
2、售后服务部门应加强对成本的控制与节约，减少不必要的浪费与支出。
3、对于成本控制不当或管理不善的部门应及时进行整改和改进。
七、售后经费绩效评估1、售后服务部门应建立售后经费绩效评估体系，进行经费使用情况的定期评估。
2、售后经费绩效评估包括售后服务成本、客户满意度、技术水平等指标的评估。
3、售后服务部门应根据绩效评估结果进行经费使用情况的调整和改善。
八、违规处理1、对于违反售后经费管理制度的行为，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
售后报销管理制度
售后报销管理制度一、制度目的为规范公司售后报销管理流程，加强对售后服务成本的控制，保障售后服务质量，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关部门。
三、报销范围1. 售后服务费用：包括人工服务费、维修材料费用等。
2. 售后服务差旅费用：包括差旅车费、住宿费、餐饮费等。
3. 其他售后服务费用：根据实际情况可适当扩大报销范围。
四、报销流程1. 提交报销申请员工在完成售后服务后，须填写报销申请表，并附上相关票据（如发票、单据等）。
2. 申请审批部门经理审核报销申请，符合条件的报销申请将提交给财务部门进行审批。
3. 报销支付审批通过的报销申请将在财务部门进行支付。
五、报销标准1. 售后服务费用的报销标准：根据公司相关规定，按照实际发生的费用进行报销。
2. 差旅费用的报销标准：按照公司差旅标准执行。
3. 其他售后服务费用的报销标准：根据公司相关规定和实际情况执行。
六、报销限制1. 超出报销标准的费用，需提供合理的解释和审批。
2. 提交虚假报销的行为将受到公司的严厉处罚。
3. 未经审批擅自报销的，一律不予支付。
七、管理责任1. 财务部门负责对报销申请进行审批和支付。
2. 相关部门负责对报销申请进行审核和审批。
3. 公司领导负责对售后报销管理制度的监督和落实。
八、制度落实1. 公司领导要定期进行制度宣传与培训，确保所有员工了解和遵守制度。
2. 针对制度执行情况，定期进行内部审核，对违规行为进行查处。
3. 做好制度的宣传和督促工作，对遵守制度的员工予以奖励，对违规的员工作出相应的处罚。
九、制度违规对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、诫勉谈话、扣减绩效奖金、停发奖金、停止晋升等处罚。
十、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度解释权归公司财务部门。
本制度经全体员工讨论通过并报公司领导审批后生效。
如有其他情况，另行制定。
售后服务收费标准及管理制度三篇
售后服务收费标准及管理制度三篇篇一：售后服务收费标准售后服务小组：为了规范我公司售后服务行为，提高我公司售后服务的质量，结合当前智能化建筑弱电系统服务的实际情况，公司特制定了一套保修期外的智能化系统售后服务收标准（见附件）。
至此，特通知你小组所有成员仔细阅读并完全理解本标准，并在服务过程中向用户作充分的说明。
从本通知之日起的一切售后服务活动以本通知附件中的收费标准及服务内容，与用户签定售后服务协议，向用户提供及时周到的服务。
另外，通知你组尽快将本收费标准分发至我公司施工并保修期届满的用户手上，以便用户提供及时了解我们的售后服务情况，为售后服务活动顺利开展打下一个坚实的基础。
XX市XX科技有限公司二零XX年月日为了保障用户系统长期的正常运行，延长系统设备使用寿命，使智能化系统能为用户带来最大的社会及经济效益的目的。
同时，为了规范我公司售后有服务行为，使用户享受明明白白的服务，我公司特制定以下服务收费标准。
XX市XX科技有限公司二零XX年月日篇二：售后服务收费标准及管理办法1．0目的规范售后服务管理各环的责任和义务，提高为客户服务的质量和水平，在售后服务客户中建立良好的公司形象，特制定本办法。
2．0适用范围客户服务中心的售后服务管理和日常保修，售后的维修保养服务。
3．0内容3．1售后服务的工作流程，归纳为以下四个主要环节：签订合同注册客户档案→验收合同项目竣工文档、资料→进入保修期的维修保养服务→售后服务的合同签订跟进和发展新的服务项目→循环到签订合同或补加合同。
3．2以上流程可用每个阶段的关键字的拼音第一个字母简称为QYBS，作以下说明：3．2．1 Q：在这个阶段突出“签订合同”的“签字”是在为客户服务中不断获得增值的标志，是客户对我们服务的肯定和支持，不管是续签售后维护合同或是新需求的补充合同，都代表了前期工作的成果和一个周期的开始。
3．2．2 Y：是工程部完成项目合同内容的建立或补充合同的建立，客户服务中心对项目实施质量和实施资料验收审核的阶段，有效、完整的《客户档案》能为更好地为客户服务打下良好的基础。
售后维修财务管理制度
一、目的为规范售后维修财务管理工作，确保维修资金的安全、合理使用，提高维修服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有售后维修业务，包括但不限于产品维修、设备维护、技术服务等。
三、职责1. 财务部负责制定售后维修财务管理制度，并对制度执行情况进行监督、检查。
2. 售后维修部门负责执行售后维修财务管理制度，确保维修资金的使用合理、合规。
3. 各部门负责人对维修资金的审批和使用负有监督责任。
四、财务管理制度内容1. 维修资金管理（1）维修资金由公司统一管理，设立专用账户，确保资金安全。
（2）维修资金的使用必须严格按照预算执行，未经批准不得挪用。
（3）维修资金收支情况每月向公司领导层汇报，确保财务透明。
2. 维修费用报销（1）维修费用报销需提供以下资料：维修申请单、维修合同、维修发票、维修结算单等。
（2）维修费用报销需经维修部门负责人审批，财务部审核，公司领导审批。
（3）维修费用报销应在维修完成后五个工作日内完成。
3. 维修成本控制（1）维修部门应制定合理的维修成本预算，并严格按照预算执行。
（2）维修部门应加强维修成本控制，降低维修成本。
（3）维修部门应定期对维修成本进行分析，找出成本节约潜力。
4. 维修合同管理（1）维修合同应由公司法律部门审核，确保合同合法、合规。
（2）维修合同签订后，应及时报财务部备案。
（3）维修合同履行过程中，如出现变更，应及时修订合同并报备。
五、监督检查1. 财务部定期对售后维修财务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反售后维修财务管理制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。
售后服务费用管理规定
售后服务费用管理规定（试行)为提高员工售后服务工作的积极性，保证公司售后服务活动的正常进行。
在坚持从优待工，增产节约，勤俭办厂的前提下，为员工开展售后服务提供相应的工作和生活条件，特制定本规定：一、出差程序（一）市场部需员工外出开展安装、维修等售后服务工作，应通知生产部安排人员和填写售后服务通知单，报分管经理批准后执行.（二）员工执行的售后服务工作经领导指示或同意结束后，除另有任务外，应立即返回公司报到，三日内按规定提交资料进行审核后，到财务部报销费用和领取补助。
二、费用标准（一）交通及补助费：1、乘坐公司车辆(包括租用车辆）外出售后，不得报销交通费。
2、乘坐租用送货车1000公里以上的,补助0.1元/公里;售后服务人员驾驶公司货车的路途补助0.1元/公里；驾驶售后服务车辆的路途补助0.05元/公里。
3、乘坐火车为常规硬坐客车（含普快、直快、特快）；行程2000公里以上的,可以报销硬卧车票，若为节约不坐卧铺的，公司奖其差价的50％；若需乘坐D或G型高速列车的,需事先报请分管经理批准。
4、乘坐公路客车为普通客车，需乘坐豪华车或卧铺车的,需报分管经理批准.5、乘坐客船为普通客船三等舱。
因售后情况紧急或出国售后的，经总经理批准可以乘坐飞机普通舱.6、市（县）内交通应先联系当地经销商接送.若无经销商接送的,应事先查好有关公交线路,乘坐公交车到达。
确需乘坐出租车的，需报分管经理批准.（二）燃油费和维修费1、公司售后服务车（含租车)外出售后服务，出发前加满油，记录当时公里数;返回公司时加满油，核算行驶公里数。
原则上每百公里油耗不超过7公升.若超过标准，应向分管经理说明原因，经同意后按程序报销.2、公司售后服务车需维修的，应事先报请分管经理批准。
回公司后,将有关票据和更换的零件交分管经理审核，同意后方可按程序报销。
（三）租用售后服务车1、租用售后服务车由生产部提出计划，报总经理批准。
应选择车况较好，证件保险齐备的车辆，由总经办签订租车合同。
售后服务收费标准
售后服务收费标准售后服务收费标准1-服务概述1-1 本文档旨在明确公司售后服务收费的标准和规定。
1-2 本标准适用于所有售后服务，包括但不限于产品维修、保养、技术支持等。
1-3 售后服务收费凭据包括正式发票、收据等。
1-4 本标准的制定和修改需经公司相关部门批准和确认。
2-收费项目分类2-1 维修服务收费2-1-1 维修拆卸费：根据产品类型、维修难度和工时进行收费。
2-1-2 维修材料费：根据维修所需材料的成本和数量进行收费。
2-1-3 维修人工费：根据维修人员的工作时间和工作内容进行收费。
2-1-4 维修外出费用：如发生上门维修、外出安装等情况时，根据实际发生的交通、食宿等费用进行收费。
2-2 保养服务收费2-2-1 保养人工费：根据保养人员的工作时间和工作内容进行收费。
2-2-2 保养材料费：根据保养所需材料的成本和数量进行收费。
2-2-3 保养外出费用：如发生上门保养、外出安装等情况时，根据实际发生的交通、食宿等费用进行收费。
2-3 技术支持收费2-3-1 在线技术支持：按照时间、问题难度等因素进行收费。
2-3-2 方式技术支持：按照时间、问题难度等因素进行收费。
2-3-3 上门技术支持：根据实际发生的交通、食宿等费用进行收费。
3-收费标准制定3-1 收费标准由公司根据维修、保养、技术支持等经验和核算规则进行制定。
3-2 收费标准应公平合理，符合市场价格水平和公司经营需要。
3-3 收费标准应在公司官方网站等途径公布和更新，以便用户了解和参考。
4-付款方式4-1 用户可选择现金、银行转账、POS机刷卡等便捷方式进行支付。
4-2 公司不接受个人支票、汇票等非现金支付方式。
4-3 付款时间一般在服务完成后立即支付，若有特殊约定或协商，双方可商议确定。
5-附件本文档没有涉及具体的附件。
6-法律名词及注释6-1 维修拆卸费：维修过程中对产品进行拆卸所产生的费用。
6-2 维修材料费：维修过程中更换的零部件、耗材等所产生的费用。
公司售后报价管理制度
第一章总则第一条为规范公司售后报价行为，确保售后服务的质量和效率，维护公司形象和客户利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有售后报价工作，包括但不限于产品维修、配件更换、技术咨询等。
第三条售后报价应遵循公平、公正、公开的原则，确保报价合理、透明。
第二章组织机构及职责第四条公司设立售后服务报价管理小组，负责制定、修订和监督执行售后报价管理制度。
第五条售后服务报价管理小组职责：1. 制定售后报价管理制度，明确报价流程、标准和审批权限；2. 监督售后报价工作的执行，确保报价的合理性和准确性；3. 定期对售后报价工作进行评估和改进，提高工作效率和服务质量；4. 对违反本制度的行为进行调查和处理。
第三章售后报价流程第六条售后报价流程如下：1. 客户提交维修申请或咨询需求；2. 售后服务人员根据客户需求，进行初步评估，提出报价方案；3. 报价方案经相关部门负责人审核，确认无误后，向客户报价；4. 客户确认报价后，签订维修或服务合同；5. 售后服务人员按照合同约定，完成维修或服务；6. 收费完成后，向客户开具发票。
第七条售后服务人员在进行报价时，应充分考虑以下因素：1. 维修或服务的难度；2. 材料成本；3. 人工成本；4. 市场行情；5. 公司政策。
第四章报价标准及审批权限第八条售后报价标准：1. 售后服务人员应根据实际情况，合理制定报价；2. 报价应包括材料费、人工费、税金等费用；3. 报价应保持透明，不得隐瞒或虚报费用。
第九条报价审批权限：1. 500元以下报价，由售后服务人员自行审批；2. 500-1000元报价，需经部门负责人审批；3. 1000元以上报价，需经公司领导审批。
第五章监督与考核第十条售后服务报价管理小组定期对售后报价工作进行监督，确保报价的合理性和准确性。
第十一条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第十二条售后服务人员应不断提高自身业务水平，为客户提供优质、高效的售后服务。
售后服务管理办法-服务费收费标准
售后服务管理办法服务费收费标准一、背景与目的售后服务是产品销售过程中的一项重要环节，也是企业与客户之间建立良好关系、提升客户满意度的重要手段。
然而，随着市场经济的发展和消费者个体权益意识的增强，售后服务管理日趋复杂化。
为了规范售后服务收费行为，维护企业和客户的权益，制定本《售后服务管理办法服务费收费标准》。
二、服务费收费原则1. 合理合法服务费收费标准应合理合法，确保企业的合法权益，维护客户权益，不得损害消费者合法利益。
2. 公开透明服务费收费标准应公开透明，消费者应能够清晰了解售后服务项目及相应的费用。
3. 合理区分不同的售后服务项目应根据实际情况合理区分收费标准，确保费用的合理性和公平性。
4. 履约认证售后服务提供商应具备相应的资质和能力，确保提供的服务符合相关要求。
5. 服务合同售后服务双方应签订明确的服务合同，明确服务项目和收费标准，确保双方权益。
三、服务费收费标准的制定1. 综合考虑因素2. 合理定价服务费收费应符合市场价格水平，不能高于合理范围。
同时，也不能降低标准丧失服务质量。
3. 收费细则制定服务费收费标准时，应明确各项费用的具体计算方式，并将其告知消费者。
四、服务费收费标准的执行1. 价格公示售后服务提供商应在显著位置公示服务费收费标准，以便消费者了解。
2. 合同约定售后服务提供商与消费者应在签订服务合同时明确标注服务费收费标准，避免双方纠纷。
3. 按项目收费售后服务费应根据服务项目的实际情况进行收费，不得随意增加不必要的费用。
4. 收费明细售后服务提供商应提供详细的收费明细，包括各项费用的名称、计算方式、金额等，确保消费者知情权。
5. 强制执行对于不合理的服务费收费行为，消费者可以向相关监管部门投诉，相关部门应依法进行查处。
五、违规处罚对于违反《售后服务管理办法服务费收费标准》的售后服务提供商，将依法进行处罚，包括但不限于警告、罚款、撤销资质等。
六、其他规定1. 如存在客户与售后服务提供商之间的纠纷，双方应本着公平、公正、合法的原则进行协商解决，如无法达成一致，可以通过法律途径解决。
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售后服务费用管理规定
（试行）
为提高员工售后服务工作的积极性，保证公司售后服务活动的正常进行。
在坚持从优待工，增产节约，勤俭办厂的前提下，为员工开展售后服务提供相应的工作和生活条件，特制定本规定：
一、出差程序
（一）市场部需员工外出开展安装、维修等售后服务工作，应通知生产部安排人员和填写售后服务通知单，报分管经理批准后执行。
（二）员工执行的售后服务工作经领导指示或同意结束后，除另有任务外，应立即返回公司报到，三日内按规定提交资料进行审核后，到财务部报销费用和领取补助。
二、费用标准
（一）交通及补助费：
1、乘坐公司车辆（包括租用车辆）外出售后，不得报销交通费。
2、乘坐租用送货车1000公里以上的，补助0.1元/公里；售后服务人员驾驶公司货车的路途补助0.1元/公里；驾驶售后服务车辆的路途补助0.05元/公里。
3、乘坐火车为常规硬坐客车（含普快、直快、特快）；行程2000公里以上的，可以报销硬卧车票，若为节约不坐卧铺的，公
司奖其差价的50%；若需乘坐D或G型高速列车的，需事先报请分管经理批准。
4、乘坐公路客车为普通客车，需乘坐豪华车或卧铺车的，需报分管经理批准。
5、乘坐客船为普通客船三等舱。
因售后情况紧急或出国售后的，经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。
6、市（县）内交通应先联系当地经销商接送。
若无经销商接送的，应事先查好有关公交线路，乘坐公交车到达。
确需乘坐出租车的，需报分管经理批准。
（二）燃油费和维修费
1、公司售后服务车（含租车）外出售后服务，出发前加满油，记录当时公里数；返回公司时加满油，核算行驶公里数。
原则上每百公里油耗不超过7公升。
若超过标准，应向分管经理说明原因，经同意后按程序报销。
2、公司售后服务车需维修的，应事先报请分管经理批准。
回公司后，将有关票据和更换的零件交分管经理审核，同意后方可按程序报销。
（三）租用售后服务车
1、租用售后服务车由生产部提出计划，报总经理批准。
应选择车况较好，证件保险齐备的车辆，由总经办签订租车合同。
2、租车金额原则上麦季每辆车连司机带车每天240元左右，其他时间为每天180元左右。
公司只负责燃油费，过路费；违章
罚款、车辆维修、意外事故等费用由出租人负责。
3、燃油费管理同上。
所租车辆因维修耽误售后工作的，每耽误一小时扣租金20元
（四）住宿费和生活补贴
1、市场部应同当地经销商作好联系，按合同规定或尽量协商由对方免费安排食宿。
若实在不能免费的，应协助安排条件适当，价格便宜的地点。
售后服务人员应同经销商搞好关系，增进友谊，取得对方认同，主动提供较好的食宿条件。
2、住宿费和生活补贴标准，每人每天70元。
3、若由经销商免费安排食宿的，其补贴按50%奖补。
（五）通讯费
1、平时售后：1-6天30元/人；7-15天50元/人；16天以上100元/人。
2、集中售后：公司统一发放电话卡，初充50元，若超过15天，再充50元。
三、售后服务借款及报销办法
（一）借款办法
1、生产部填写借款单，借款额在2000元以下，由分管经理审批；2000元以上，由总经理审批。
2、借款标准：原则上每天按70元加来回路费框算；如驾车外出需过路费、燃油费等，可适当增加。
但普通员工不超过1000元，班组长不超过2000元。
如多人出差，每人不超过1000元。
（二）、报销办法
1、报销时需提交以下资料：①售后服务通知单；②费用报销单及经销商安排食宿情况证明；③需报销的正式票据或有关收据；④更换零部件费用结算单；⑤售后服务有关表册和工作日志。
2、审批程序：①将所有资料交分管经理审核签字；②总经理审批；③财务部结算报销。
四、售后服务费报销事项处理办法
（一）员工售后服务工作结束后超过三日，不及时报账的不再报销，其借款从本人工资中扣除。
（二）交通费用、燃油费用报销以正式票据为准，无正式票据的不准报销。
租车及其他费用应尽量提供正式发票，确实不能提供正式发票的应经总经理同意。
（三）员工在报销时采取虚报、瞒报等手段，骗取公司钱财的，一经查实，除责令退还所得钱财外，另处以同等数额的罚款，并给以批评教育，必要时予以清退。
河南中鼎现代农业装备有限公司 2016年7月12日。