出差和外派管理规定
出差外派管理规定
第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于公司全员;三、出差/外派原则及规定1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务;2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间;3.出差前要提交申请报告,填写出差申请单附件13按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差;4.部门主管或经理提出外派建议,填写拟外派人员审批表见附件27,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派;5.出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈;6.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况;7.出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假;8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部;9.报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控;10.外派人员其他规定外派人员的基本资格要求10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；10.1.2具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力;外派人员的任职要求10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10.2.2维护公司总部的整体利益和公司形象；10.2.3严格遵守外派协议规定的各项要求；10.2.4遵守职业道德,保守公司机密；10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动;四、出差/外派申请流程1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程;2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效;五、出差/外派借款及报销规定六、出差补助规定1、出差种类1.1短期出差:1—5天包含五天;1.2外派：根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案;2、差期规定：2.1上午抵达郑州者,下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者,第二天须到公司正常上班如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总;2.2若出差地设有办事处,出差人员住宿须在办事处,公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案<目前为湖北、广西、洛阳>;2.3出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销;2.4出差期间若产生招待费用,不予以支付本餐补助;2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：2.5.1须提前与领导申请,经口头批准后方予执行;2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”,经领导签字确认后,随报销流程一同报销;3、出差交通工具规定：出差地Array市内交通工具的选择原则：1、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车,应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要,须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐;2、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车;3、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销;4、业务招待费用权限因业务需要宴请时,须参照此业务招待权限,申请方可执行；报销时应写明宴请对象,业务内容和参加人员,连同有效单据和批准依据予以报销;如遇特殊情况,经上级领导批准后可凭有效单据按实报销;5、出差/外派补助标准出差短期补助及餐补标准●餐补标准：●住宿及交通：外派人员津贴外派住宿标准外派人员到达驻地后根据工作需求确定住房形式,并报请公司批准;需租住房屋者自行联系房源,租住价格及租房相关事宜经公司批准,方可入住;具体流程如下: 经办人→部门主管→部门经理→部门副总监/总监→行政部经理→副总经理→总经理此流程包含附件外派人员房屋租金申请表,见附件28;工单审批结束后,将审批通过的工单与租房协议转发至财务部经理,租房费用包括水、电费用由公司统一支付;地区划分标准:——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆11个省、区、市;——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西13个省、自治区;——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区;6.外派其他要求注意事项1、外派地有公司办事处且具备住宿条件的,外派人员须住当地办事处;2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行;3、外派期间,因工作需要安排出差时,出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销;4、外派期间,公司本部因工作需求,调回公司处理事务,回公司期间发生的住宿费用不予报销,交通费用按照公司制度予以报销;7.出差/外派注意事项1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算;2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账;3、出差结束/外派后5个工作日内提交出差补助申请单与费用报销单一并提交至财务部;4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者,不予以报销该款项;5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理;七、考核明细八、本制度自总经理签发之日起执行;行政部二○一一年八月二十八日附件27拟外派人员审批表附件28外派人员房屋租金申请表。
外派及出差管理制度
外派及出差管理制度一、目的和适用范围为了规范企业员工外派和出差行为，提高工作效率、保障员工安全，并落实企业管理的科学化和规范化，订立本外派及出差管理制度。
本制度适用于全部企业员工、外派员工和出差人员。
二、外派管理1.外派人员的选拔与准备：–外派人员经过严格的选拔程序，包含面试、考核等环节。
选拔标准重要包含业务本领、沟通本领、团队合作本领等。
–外派前，公司将会为外派人员供应必需的培训，使其熟识目的地的文化、法律法规、风俗习惯等，以便更好地适应和融入本地工作环境。
2.外派工作合同：–外派人员需与公司签订外派工作合同，明确双方的权利和义务，包含工作内容、工作期限、薪资待遇等方面。
外派人员在外派期间应严格遵守合同商定。
3.工作布置和管理：–外派人员需依照公司布置的工作时间和任务进行工作，且需及时向公司汇报工作进展和问题。
–外派人员应当遵守本地的法律法规，敬重本地文化和风俗习惯，并遵守本地工作单位的规章制度和纪律。
4.保障措施：–公司将为外派人员购买符合本地要求的商业保险，以保障其在外派期间的生命安全和健康。
–外派人员在外派期间如遇特殊情况，如自然祸害、政治动荡等，应立刻向公司汇报，并按公司指示进行相应的应对措施。
三、出差管理1.出差申请和批准：–出差人员在出差前需向所在部门提出出差申请，并附带出差目的、时间、地方、估计费用等相关信息。
–所在部门经过评估和审批后，批准出差申请并下发出差通知书。
2.出差行程和费用：–出差人员需提前订立认真的出差行程，并在出差期间严格依照行程进行工作和活动。
–出差人员应合理掌控出差费用，如机票、留宿、餐饮等，务必按规定凭有效票据报销，不得超支。
3.安全和保障措施：–出差人员在出差期间，应保管好个人财物和紧要文件，妥当保管公司的资产和机密信息，确保信息安全。
–出差人员在出差地有紧急情况时，应及时向公司汇报，并按公司指示采取相应的安全和保护措施。
4.工作报告和总结：–出差人员在出差期间应及时向所在部门汇报工作进展和问题，确保工作顺利进行。
外派与公差出差制度
外派与公差出差制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工外派和公差出差行为，确保外派和公差出差的目标成绩顺利达成，并保障员工的权益。
本制度适用于全部需要外派或公差出差的员工。
第二条定义1.外派：指企业布置员工到其他地区或国家工作或履行职责的行为。
2.公差出差：指企业派遣员工到其他地区或国家出差进行公务活动的行为。
3.本地员工：指在企业所在地工作，无需外派或公差出差的员工。
4.职员：指企业内部从事管理、行政、研发、销售、客服等工作的员工。
第三条外派与公差出差原则1.外派与公差出差必需符合企业的战略和发展需求。
2.外派与公差出差必需符合相关法律法规和政策要求。
3.外派与公差出差必需确保员工的人身安全和权益。
第二章外派管理第四条外派申请和审批1.外派申请途径：员工应提前向所在部门递交外派申请，部门经理审批后将申请提交至人力资源部门。
2.外派审批流程：人力资源部门将外派申请进行评估，并经企业领导层审批后，将其通知所在部门和申请人。
3.外派合同签订：经批准的外派申请需要由申请人与企业签订外派合同，明确双方的权益和责任。
第五条外派准备和布置1.外派工作布置：企业将依据外派需求和员工的本领、经验进行外派工作的布置和调配。
2.外派准备培训：企业将为外派员工供应必需的培训，包含目的地国家或地区的文化、法律法规、工作习惯等方面的培训。
3.外派津贴和福利：外派员工将享受相应的津贴和福利，具体标准由企业依据目的地国家或地区的实际情况进行订立。
第六条外派期限和停止1.外派期限：外派期限一般不超出2年，如有特殊情况需要延长，须经企业统一审批。
2.外派停止：外派期满或外派任务完成后，员工将返回原岗位，原则上享有相同岗位和级别的待遇，具体布置由企业依据实际情况确定。
第七条外派员工权益保障1.工资和福利待遇：外派期间，员工将依照目的地国家或地区的工资和福利标准支出。
2.生活费用补贴：外派员工将享受目的地国家或地区的生活费用补贴，具体标准由企业依据实际情况订立。
长期外派人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范公司长期外派人员的差旅行为，合理控制差旅费用，保障外派人员的工作效率和权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有长期外派人员及其差旅活动。
第二章差旅申请与审批第三条长期外派人员出差前，必须填写《长期外派人员出差申请单》，详细说明出差地点、事由、时间、预算等，经部门负责人审核、公司领导批准后方可出差。
第四条出差申请单需包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、联系方式；2. 出差地点、事由、预计停留时间；3. 出差预算，包括交通费、住宿费、伙食补助等；4. 出差期间需完成的任务和预期成果。
第五条长期外派人员的出差申请，应优先考虑公司利益和任务需求，兼顾外派人员的个人情况。
第三章差旅费用标准第六条长期外派人员的差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第七条交通费：1. 机票、火车票等交通费用，按公司规定的标准报销；2. 出差期间发生的市内交通费用，如打车、地铁等，凭票据报销。
第八条住宿费：1. 住宿费用按公司规定的标准报销，原则上应选择经济型酒店；2. 长期外派人员的住宿费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第九条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准发放，每人每天不得超过一定金额；2. 长期外派人员可根据实际情况申请调整伙食补助标准。
第十条通讯费：1. 通讯费用按公司规定的标准报销，包括手机话费、网络费用等；2. 长期外派人员的通讯费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第四章差旅报销与结算第十一条长期外派人员出差归来后，应及时提交报销材料，包括出差申请单、票据、费用明细等。
第十二条报销材料经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第十三条报销材料齐全、审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第十四条长期外派人员的差旅费用，应在出差结束后一个月内结算。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十七条对于长期外派人员，公司可根据实际情况，制定以下特别规定：1. 对于偏远地区或特殊岗位的外派人员，可适当提高住宿费、伙食补助等标准；2. 对于外派时间较长的员工，公司可提供一定的交通补贴；3. 对于因工作需要，需频繁出差的外派人员，公司可提供一定的通讯补贴。
企业外派与差旅管理制度
企业外派与差旅管理制度第一章总则为规范企业职工外派与差旅行为，提高职工差旅效率和工作质量，保障企业资金安全和人员安全，订立本制度。
本制度适用于企业全部职工的外派与差旅行为管理。
第二章外派管理第一节外派岗位设置和申请1.外派岗位的设置应经过企业相关部门审批，并依照岗位需求和人员素养进行合理调配。
2.职工需外派时，应填写《外派申请表》，并由所属部门负责人和人力资源部门审核后提交至企业高层批准。
3.外派人员依照批准看法和具体任务，确定外派起止日期、津贴制度、申领物品等相关事宜。
第二节外派人员管理1.外派人员在外派期间仍然属于企业员工，应遵守企业规章制度和外派地的相关法律法规。
2.外派人员应依照岗位要求，认真履行职责，提高工作效率，提升企业形象。
3.外派人员应保护企业的商业机密和核心技术，不得泄露给外部人员或使用于非授权的业务活动。
4.外派人员在外派期满后，应及时向所属部门汇报工作情况，并搭配完成相关交接事宜。
第三节外派费用与报销1.外派人员的差旅费用由企业承当，包含交通费、食宿费、接待费等。
2.外派期间的交通费和食宿费应依照企业规定的标准执行，超出部分需经过合理审批。
3.外派人员的接待费必需合理，不得超出企业规定的限额，并应供应相关发票和报销凭证。
第三章差旅管理第一节差旅计划与预算1.新一年度的差旅计划由企业财务部门依据各部门需求进行编制。
2.差旅计划应明确差旅目的、时间、地方、人员等信息，并依据预算规定进行合理布置。
3.差旅计划应提前报备并经企业高层批准，未经批准不得擅自布置差旅行程。
第二节差旅费用报销1.差旅人员应依照企业规定的出差报销流程进行报销，报销票据应真实、准确、完整。
2.差旅费用包含交通费、食宿费、业务接待费等，需合理依照企业相关政策进行报销。
3.差旅费用报销应供应相关发票、票据、费用明细等有效凭证，并经所属部门审核后方可报销。
第三节安全与风险管理1.差旅前，差旅人员应做好出差前的准备工作，包含了解目的地信息、了解风险与安全情况等。
外派与出差人员管理制度
外派与出差人员管理制度第一章总则第一条目的和依据为了统一外派与出差人员的管理，规范员工在外工作期间的行为和要求，保障企业的安全与利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内外派与出差人员管理工作。
第三条定义1.外派人员：由公司派遣到其他地方或国家工作的员工。
2.出差人员：因工作需要临时前往其他地方或国家的员工。
第四条主体责任1.公司领导及人力资源部门负责订立、执行本制度，并对外派与出差人员进行日常管理。
2.外派与出差人员应遵守本制度，并搭配公司的相关布置和要求。
第二章外派人员管理第五条外派人员的选拔与资质要求1.依据项目需求和员工素养，由人力资源部门负责选拔外派人员。
2.外派人员需具备相关的技术、专业背景和工作经验，同时具备良好的沟通本领和语言本领。
3.外派人员需通过公司组织的相关培训，并考核合格方可外派工作。
第六条外派合同及待遇1.外派人员签订外派合同，明确派遣期限、工作职责、待遇等内容。
2.外派人员享受与本地员工相同的工资和福利待遇。
3.外派人员在派遣期满后，应回到公司本部工作，待遇按公司规定执行。
第七条外派期间的管理1.外派人员须遵守本地法律法规和公司规章制度，严格执行项目要求和工作布置。
2.外派人员应向公司汇报工作进展，及时与公司沟通协调项目相关事宜。
3.公司将定期派遣内部人员进行巡查和考核外派人员的工作情况，以确保工作的质量和进度。
第八条外派期间的安全管理1.外派人员的人身安全是公司关注的重点。
外派人员应时刻注意个人安全，在工作和生活中保持警惕。
2.外派人员应遵守本地的安全要求和公司的安全制度，如发生安全事件应立刻向公司报告并采取相应措施。
3.公司将为外派人员办理相应的保险，以保障外派人员在工作期间的人身和资产安全。
第三章出差人员管理第九条出差申请及批准1.出差人员需提前向所在部门提交出差申请，并明确出差目的、时间、地方和行程等信息。
2.出差申请由所在部门审核后，报人力资源部门审批。
外派人员出差管理制度
一、总则为了规范外派人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障外派人员的人身和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外派人员因公出差的管理。
三、出差申请与审批1. 外派人员因公出差，需提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。
3. 经公司领导批准后，外派人员方可出差。
四、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 外派人员应严格按照公司规定的标准使用出差费用，不得超标准消费。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
4. 外派人员出差期间，如因特殊情况需要报销未列支的费用，需经部门负责人审批。
五、出差期间的管理1. 外派人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
2. 外派人员应保持通讯畅通，及时向所在部门负责人汇报工作进展和出差情况。
3. 外派人员应注重自身形象，维护公司形象。
4. 外派人员应确保人身和财产安全，遵守交通规则，注意交通安全。
六、出差结束后的事宜1. 外派人员出差结束后，需及时将工作总结、出差报告等材料提交给所在部门负责人。
2. 部门负责人对出差报告进行审核，确认无误后报公司领导审批。
3. 外派人员需按照公司规定，将剩余的出差费用退还公司。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
员工外派及出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外派及出差行为，确保公司业务顺利开展，提高工作效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体外派及出差员工。
第三条员工外派及出差管理应遵循以下原则：1. 遵纪守法，诚信为本；2. 安全第一，确保人身、财产安全；3. 节约开支，合理使用公司资源；4. 高效执行，确保工作目标达成。
第二章外派管理第四条外派条件：1. 员工因工作需要，经部门负责人同意，由人力资源部门审批后，可进行外派；2. 外派员工应具备良好的职业道德、业务能力和综合素质。
第五条外派程序：1. 部门负责人提出外派申请，经人力资源部门审批；2. 人力资源部门与外派员工签订外派协议，明确外派期间的权利、义务及待遇；3. 外派员工向人力资源部门提交相关手续，办理外派手续。
第六条外派期间管理：1. 外派员工应遵守派驻单位的相关规定，服从派驻单位的管理；2. 外派员工应定期向部门负责人汇报工作进展，保持与公司的沟通；3. 外派员工因特殊情况需延长外派期限或变更外派岗位，应提前向人力资源部门申请。
第七条外派员工待遇：1. 外派员工在派驻期间，享有与原岗位同等的工资、福利待遇；2. 外派员工可享受派驻单位提供的生活、住宿等条件；3. 外派员工在派驻期间发生意外，公司应按照国家相关法律法规及公司规定予以处理。
第三章出差管理第八条出差条件：1. 员工因工作需要，经部门负责人同意，由人力资源部门审批后，可进行出差；2. 出差员工应具备良好的职业道德、业务能力和综合素质。
第九条出差程序：1. 部门负责人提出出差申请，经人力资源部门审批；2. 人力资源部门与出差员工签订出差协议，明确出差期间的权利、义务及待遇；3. 出差员工向人力资源部门提交相关手续，办理出差手续。
第十条出差期间管理：1. 出差员工应遵守出差目的地相关法律法规，服从出差期间的管理；2. 出差员工应合理安排行程，确保工作目标达成；3. 出差员工应节约开支，合理使用公司资源。
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一、总则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权。
二、出差和外派管理细则
（一）出差和外派定义
1、各级员工因公司工作需要，到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。
2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇）或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”，不属于出差。
“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证按实报销。
3、各级员工因公司工作需要，需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构）完成上级指派或同意的工作的为外派。
（二）出差和外派审批权限
1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一)，并送行政管理部门和财务管理部门备案。
如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。
2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。
3、出差审核流程和权限规定如下：
（1）总公司：
1）流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁；
2）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准；
3）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。
（2）分公司：
1）流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理；
2）分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准；
3）分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。
4）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备案；
5）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。
4、外派一律由总裁决定，同时到行政管理中心办理备案手续。
（三）出差报销标准
1、城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类：
（1）核心城市：指北京、上海、深圳、广州市区(4个)
（2）一级城市：指大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个）（3）二级城市：石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁（25个）
（4）其他城市：核心城市及一、二级城市以外的其他城市。
2、住宿及补助标准如下:
（四）出差报销原则
1、员工出差要本着节约的原则支出相关费用；超过规定标准的费用支出自理；出差期间与业务无关的费用支出不予报销。
2、差旅费借款实行前款不清后款不借的原则，对于1000元以上的借款，需提前二天办理借款手续。
3、凡是事前末经批准的出差，一律不得报销出差费用。
4、距离500公里以内的出差，原则上不得坐飞机。
5、各分公司可根据当地实际情况签订当地住宿合同酒店，并报行政管理中心备案。
6、所有出差在费用报销时以落地城市标准为准。
7、员工因工作调动须入住酒店的时间不得超过5个工作日，期间享受出差补助。
8、部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。
9、不同级别的人员一同出差，低级别的人员可以参照高级别人员的标准。
10、同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销（特殊情况除外）。
（五）出差报销细则
1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请审批单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请审批单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。
多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请审批单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；同时,招待费计入当月报销限额；办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。
丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。
伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。
10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。
出差补助部分填写“差旅费报销单”
11、凡不符合上述规定的特殊情况，需报行政管理部门和总经理批准。
（六）出差报销票据要求
1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。
2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。
4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。
5、的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。
6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写。
7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上（粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替）。
8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。
注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。
9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。
（七）外派人员福利待遇和报销规定
1、外派人员的基本工资和福利待遇按原所在岗位执行；
2、外派人员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3、外派人员可租房住或由公司安排住宿，房租费用由公司报销，但水电费由个人承担；但外派人员在没有租到住房前可按出差相关标准报销住宿费和交通费等。
（八）出差报销违规罚则
1、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。
2、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。
3、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。
4、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。
（八）附则
1、本制度从总裁签发之日起试行。
2、以前与此制度内容相冲突的以此制度内容为准。