八局物资管理考核细则表(项目部)

2、采购计划编制不及时，数据出现技术性或算术性错误，查出一项扣0.2分；
3、计划未报批或审批不齐全查出一项扣0.1分。
4、未报计划自行采购或未按批复采购，查出一次扣1分。
3、材料采购（除零星料采购外）必须按照《合同法》和国家有关法律、法规及管理体系三个标准、集司法律[2005]382号有关规定签订采购合同。（2分）
8、建立质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单；有质量、环境、职业健康安全运行控制的检查记录和工作检查记录。
（5分）
1、未建立质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单，缺一项0.2分。
2、无质量、环境、职业健康安全运行控制的检查记录，缺一项扣1分；
3、记录不完整，查出一条扣0.1分；不正确，查出一条扣0.1分。
1、现场检查中发现存在的质量、环境、职业健康安全等问题，未采取纠正或预防措施扣1分；
2、无措施的有效性、实施验证情况的记录扣0.5分
1、根据产品技术要求、业主要求、施工平面图等设置必要的、环境适宜、经济合理的库房、料棚、料场。（1分）
1、未按施工平面图设置库房、料棚、料场，一项扣0.1分；布局不合理，一项扣0.1分；
中铁八局兰新铁路甘青段项目部物资管理考核细则
被检查单位中铁八局兰新铁路甘青段项目部工区
序号
项目
考核
内容
考核标准
扣分标准
检查纪实
得分
一
基础
管理
5分
机构设置
贯彻方针目标
制定制度措施执行
1、按规定设置物资管理机构，配备专业的物资管理人员，并保持机构和人员的相对稳定；收集掌握物资人员培训需求，及时报子公司物设部。（0.5分）
5、错误定义物资分类，造成数据失真，影响子公司数据汇总的真实性，每发生一笔扣0.2分；
6、未按期（每月）对物资收、发、存进行分析扣0.1分；
7、未按实际领用数量出帐，每发生一笔扣0.2分。
2、物资台帐完整准确、帐、卡、物相符。
（1分）
1、无物资台帐扣2分，未建立在用料数量台帐扣2分；
2、帐、卡、物不符，查出一项扣0.1分。
采购合同未经上级财务部、计经部、工程部、物设部、主管领导评审扣2分。
（1）、未签订材料采购合同或签订无效合同扣2分；
（2）、未严格按有关规定签订合同，合同条款签订有误，每错一项扣0.2分。
（3）、合同纠纷处理不及时，发生一件扣1分。
（4）、未对供方投诉、信息分析处理，一次扣0.3分；未报公司物设部扣0.1分。
未参与施工调查扣1分。
（1）、未编制与物资有关的施工调查报告扣0.6分；
（2）、未报工程部扣0.2分；计经部扣0.2分。
2、对顾客提供的产品进行验证
顾客提供的产品除不做调查评价外，其他条款按采购产品考核。
3、对采购产品进行外观验证；规格、数量验证；质量（合格证、出厂检验报告）、环境、安全技术证明文件验证。
（1）、收集了，未对顾客投诉进行处理扣0.2分；未满足顾客的要求0.2分；
（2）、对顾客的投诉、要求未及时向有关部门反映扣0.2分；
（3）、未对顾客有关的数据进行分析扣0.4分。
11、现场检查中发现存在的质量、环境、职业健康安全等问题应采取纠正和预防措施，对措施的有效性、实施验证情况有记录。
（1分）
（3分）
1、未按要求进行外观验证扣1分，验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分；
2、未按要求进行品名规格、数量验证扣1分；验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分；
3、未按要求进行质量（合格证、出厂检验报告）、环境、安全技术证明文件验证扣1分，验证记录不全，验证记录不全，缺一项扣0.1分；错误一项扣0.1分。
（2）、未报项目部技术室扣0.1分；未报公司物设部扣0.2分；
（3）、未按环境因素管理方案实施，每查出一项扣0.1分。
7、对项目部所辖范围与物资有关的职业健康安全危险源进行辩识和评价，填写《危险源辩识评价汇总表》，辩识出重大危险源，填写《重大危险源清单》；报项目部安质室和子公司物设部（1.5分）
未对危险源进行辩识和评价扣1.5分
（2）、未配备相应的设施及器具，缺一项扣0.2分；
6、对与物资有关环境因素进行识别和评价，填写《环境因素调查评价表》，评价出重大环境因素，填写《重大环境因素清单》，并制定相应的实施性管理方案；报项目部技术室和子公司物设部。（1.5分）
未对环境因素进行识别和评价扣1.5分
（1）、识别的环境因素不全，每项扣0.1分；不准确，每项扣0.1分；
（1）、辩识的危险源不全，每项扣0.1分；不准确，每项扣0.1分；
（2）、未报项目部安质室扣0.25分；未报公司物设部扣0.2分；
（3）、未（3）、未按危险源管理方案实施，每查出一项扣0.1分。
8、原材料堆放规范（1分）
进场物资被盗造成损失扣1分
（1）、未按设置的料场堆放材料，每发现一项扣0.1分；堆放不整齐，每发现一项扣0.1分；
6、制定或执行公司的材料节超奖惩办法，严格实施（5分）
1、未制定奖惩办法扣2.5分；
2、未兑现奖惩办法扣2.5分。
五
六
七
运行控制
20分
第1页
运行控制
第2页
仓库现场管理
15分
第1页
仓库现场管理
第2页
文件资料管理
5分
控制措施严格验证检验试验实施效果
严格要求监督检查实施验证记录完整
分类管理加强学习
1、参与公司或项目部组织的施工调查，编制与物资有关的调查报告，并报相关部门（1分）
2、库房、料棚、料场设置存在安全隐患，发现一项扣0.1分。
2、严格按照八局《物资管理办法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、，《中华人民共和国化学危险品安全管理条例》，对进货物资、半成品、成品进行搬运、储存、保管、防护和发放；编制物资在采购和保管过程发生事故的应急预案并组织实施。（2分）
发生了爆炸物品、化学危险品爆炸，扣2分。
3、收料单、发料单签认符合物资管理制度。（1分）
1、未按实收数量验收入库，每发生一项扣0.1分；
2、收料单、发料单签认不齐或不符合制度，查出一份扣0.1分。
1、制定有权领料人制度和有权领料人名单，严格按制度发放材料。（4分）
1、未制定有权领料人制度扣1分；
2、无有权领料人名单扣1分；外协队伍有权领料人无法人代表授权委托书，查出一人扣0.2分。
4、按要求填写原材料送检通知单并报送检验试验部门；获取检验试验报告（3分）
1、未填写原材料送检通知单，每项扣0.5分；未报送试验人员，每项扣0.5分；
2、送检通知单填写漏一项扣0.1分；错填一项扣0.1分；
3、无送检通知单对应的检验试验报告，查出一项扣0.2分；报告无检验试验结果，查出一项扣0.2分。
1、没有物资管理机构扣0.2分；未配备专业物资人员扣0.2分。
2、机构与人员调整未通知公司物资部门扣0.1分。
3、未收集掌握物资人员培训需求扣0.1分；未及时报子公司物设部扣0.1分。
4、物资人员未培训查到一人扣0.1分；无证上岗，查到一人扣0.1分。
2、贯彻落实集团公司质量、环境、职业健康安全管理方针；制定本部门质量、环境、职业健康安全目标，并有完成情况及分析资料。（1分）
（1）、未严格按照八局《物资管理办法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国化学危险品安全管理条例》，对进货物资、半成品、成品进行搬运、储存、保管、防护和发放的，每项扣0.3分；
（2）、未编制物资在采购和保管过程中发生事故的应急预案扣0.5分；有应急预案，但预案中相关人员不知道如何履行相关职责，查出一人扣0.1分；相关人员应急联络方式不当，查出一人扣0.1分。
1、未贯彻落实集团质量、环境、职业健康安全管理方针扣0.5分；
2、未制定本部门质量、环境、职业健康安全目标扣0.5分；目标制定不全面，缺一项扣0.1分；不合理，一项扣0.1分；
3、未对目标、指标进行统计汇总扣0.3分；未分析扣0.3分；未制定措施扣0.4分。
3、执行集团公司和子公司制定的物资管理办法；制定与项目部相适应的物资管理制度（细则）和措施并贯彻落实。（1分）
2、受到书面投诉一次扣0.1分。（业主通报、上级部门整改通知、监理通知书）
二
计划
合同
管理
5分
计划及时合同规范
1、按供方评价准则对主要材料、辅助材料做调查评价（顾客提供的产品除外）；调查评价资料完整有效（生产许可证、营业执照、资质、生产或经营范围、企业管理体系认证情况、证件年检情况、产品质量证明书、质量、安全管理能力、生产和履约能力等）；及时报送子公司物设部。（1分）
3、未严格按制度发放材料，查出一次扣0.5分。
2、实行定（限）额发料。（13分）
无分部、分项工程用料定额扣6分
（1）、钢材、水泥、砂、石、其他材料、周转材料未实行定（限）额发料，查出一项扣1分。
3、实行料费承包；对料费承包进行盈亏分析、制定有效措施并认真执行。（18）
未实行料费承包扣15分。
（1）、实行了料费承包，但未对材料承包进行盈亏分析扣4分；
2、无周检有效合格证，查出一台/件扣0.2分。
7、建立进货物资不合格品台帐。对发生的进货物资不合格品，填写《材料/设备不合格品处置报告单》，及时向各有关部门报告。
（2分）
1、未建立进货物资不合格品台帐扣0.5分；
2、发生不合格品，未填写《材料/设备不合格品处置报告单》，查出一项扣0.2分；
3、未及时向有关部门反馈，查出一项扣0.1分；未按处置措施进行处理，查出一项扣0.2分。
9、部门与部门通过会议、报表、简报、文件会签、记录、电子信息等方式进行信息交流、内部沟通。（1分）
1、无内部沟通记录扣1分；
2、有记录，但不完整查出一条扣0.1分；不正确，查出一条扣0.1分。