有机产品认证检查表
有机产品认证内部检查表.doc
壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不 能超过国家食品 卫生标准相应产 品限值
的 5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限 值。
4．2．6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水 土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用 水资源等，在土 壤和水资源的利 用上，
可以采用提取、浓缩、 沉淀和过滤工艺 ，但提取溶剂仅 限于符 合国家食品卫生标准的 水、乙醇、动植 物油、醋、二氧 化碳、
氮或羧酸，在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4．4．3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4．4．4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4．4．5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物 质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算 起。一年生作物 的转换期一般不少于 24 个月转换期，多年生作物的转换期一般 不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业 方式耕种的或有 充分证据证明多年未使用禁用物质的农田，也应经过至少 12 个 月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4．1．5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区 域内的生物多样
性，保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区，允许采 用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物 ，但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如 滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7．1．3 在运输和装卸过程中，外包装上应当贴有清晰的有机
食品农产品认证监督检查表有机产品.doc
附录2-2国家认证认可监督管理委员会获证企业监督检查现场检查记录表（有机产品认证）受检企业：检查时间：年月日检查提示（1）请用蓝黑色或黑色笔，以正楷体书写。
也可用计算机打印（若使用计算机打印，请不要改变原设定的字号）；（2）本检查表中“括号”内容，是为监督检查人员检查重点所作的提示。
（3）本检查表中的“事实描述”，要求尽可能详细记录事实情况，以便于判别，切忌简单、模糊；鉴于情况复杂，有些栏目没有设立“事实描述”，可根据需要加注。
（4）抽查确认核对的认证档案，应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题，以便追溯。
（一）企业概况企业名称：企业地址：法人代表（姓名、职务）：企业有机认证工作的负责人（姓名、职务）：联系电话：企业联系人（姓名、职务）：；联系电话：企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：（二）认证检查（抽查1—3个生产/地块/加工基地，以核查认证检查的实际情况）2.1生产（或地块）／加工基地的名称:地址：责任人（姓名、职务）：2.2 企业获证状况：有机生产／加工：□有机转换生产／加工：□2.3 获证依据的标准依据中国有机产品国家标准：□依据其他标准或规范：□（具体的标准名称）2.4 为本企业认证的认证机构名称：是否获得其他机构的有机产品认证：是□否□如果是，请说明机构名称和认证产品品种等：事实描述：2.5 企业咨询情况（核查企业的咨询服务合同）咨询机构名称：咨询人员（姓名、职务）：2.6 企业首次申请认证的时间：年月日事实描述：2.7 认证机构首次现场检查时间：年月日（共个工作日）事实描述：2.8 首次获得有机转换认证证书时间：年月日（核查企业的有机转换认证证书）事实描述：2.9 首次获有机认证证书时间：年月日（核查企业的有机认证证书）事实描述：2.11企业申请认证，是否提交书面的认证申请书：是□否□（核查企业申请书）2.12是否签订认证协议：是□否□（核查协议）2.13 企业获得认证机构的公开性文件情况（如：认证依据的标准、收费信息、工作人／日数，等等）事实描述：2.14 认证机构现场检查前，企业是否获得了现场检查计划：(请企业提供检查计划复印件)是□否□事实描述：2.15 现场检查情况：2.15.1认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动：事实描述：2.15.2 现场检查中，认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测：是□否□事实描述：2.15.3 对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测（核查2-4份检测报告）生产用水：□；环境空气：□；土壤条件：□；其他：□。
1有机产品认证监督检查调查表--种植业
有机产品认证监督检查调查表种植业申请单位全称：负责人（法人代表）：年月日北京东方嘉禾认证有限责任公司说明1.本表请用蓝、黑钢笔填写，打印有效，2.本表需负责人签字、盖章生效，3.本表内容必须真实，填表人须对所填内容负责，4.内容较多时，可另外加印表格，5.表后附件及所需资料应同此表一并填写上交。
申请单位负责人（法人）签字：申请单位公章：申请日期：申请人概况一、基地概况二、上年度检查基本情况注：如产品较多，请另附表格三、本年度的产品情况1.本年度生产计划注：如产品较多，请另附表格2.认证产品变更信息（本年度生产规模发生变化的企业需填写此栏）申请人原中文全称：申请人现中文全称：申请人地址变更申请人原详细地址：申请人现详细地址：管理权或所有权变更情况：申请品种及生产规模变更生产依据变更原生产依据：现生产依据：其它变更情况：本年度基地种植情况表填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 5 -本年度肥料使用详细信息填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 6 -本年度植保投入物使用详细信息填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 7 -扩大生产规模部分过去3年土壤投入物清单填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 8 -扩大部分前3年生产历史记录填表人：日期：注：1、地块要以现在有机生产的划分为单位，如果本表格不够，请另附表格填写，便于我们分析每个地块的风险情况。
有机产品认证调查表实训工单
有机产品认证调查表实训工单
一、认证申请方基本信息
1. 公司名称：
2. 注册地址：
3. 联系电话：
4. 电子邮件：
5. 联系人：
二、产品类别及描述
1. 产品名称：
2. 产品型号：
3. 产品种类：
4. 产品描述：请详细描述产品的原材料、生产工艺、使用范围等信息。
三、生产过程描述
1. 生产流程图：提供产品的生产流程图，包括原材料采购、生产加工、包装等环节。
2. 关键工艺参数：详细说明产品生产过程中的关键工艺参数，如温度、压力、时间等。
3. 特殊工艺说明：如有特殊工艺，请详细说明其原理、操作要求及注意事项。
四、原料来源及供应商信息
1. 原料来源：请说明产品的原料来源，如来自哪个地区或企业。
2. 供应商信息：提供原料供应商的名称、地址、联系方式等信息。
3. 质量保证协议：如与供应商签订了质量保证协议，请提供相关协议文本或概述。
五、包装和标识要求
1. 包装材料：请说明产品所使用的包装材料及其来源。
2. 标识要求：根据相关法规和标准，提供产品标识、标签、说明书等的要求。
3. 标签样本：提供产品标签样本，确保标签内容符合法规和标准要求。
六、销售和分销渠道
1. 销售渠道：说明产品销售的主要渠道，如线上、线下等。
2. 分销商信息：提供分销商的名称、地址、联系方式等信息。
3. 市场分布：说明产品销售的地域分布和市场占比。
七、认证标准及合规性
1. 有机产品认证标准：请列举产品应满足的国家标准、行业标准和国际标准等。
06有机产品认证调查表_有机产品加工v7.0
有机产品加工调查表版本：7/0 COFCC-CX01-02/7有机产品认证调查表（有机产品加工）申请单位（盖章）：法人/负责人（签字）：申请日期：年月日中绿华夏有机食品认证中心地址：北京市海淀区学院南路59号邮编：100081官网： E-mail：cofcc@注意事项1.本表适用于食品及饲料加工。
2.本表无法人（负责人、内检员）签字和单位盖章均视为无效。
3.本表涂改后无确认章（或签字）无效。
4.本表应打印或用钢笔、签字笔填写，字迹工整、清晰。
如无某项目内容时应划斜线表示，若因故无法填写时，应注明原因。
5.填报数据一律用阿拉伯数字，文字说明一律用汉字。
第一部分基本情况1、加工场所2、生产组织模式3、有机产品生产历史4、加工场所环境第二部分加工配料1、加工配料概况注：如原料品种较多，请另附表格；2、如食品添加剂、加工助剂和营养强化剂等品种较多，请另附表格。
2、投入、产出统计第三部分加工1、工艺流程及工艺条件3、加工场所内平行加工情况4、污水排放和加工废弃物处理方法第四部分包装、贮藏、运输1、包装2、贮藏与运输第五部分标识与销售1、标识不涉及不涉及2、销售2 资源管理声明我在此声明，在我个人的经历、知识和能力范围内，本调查表中所填写并反映的所有生产、加工和经营的情况都是真实的、准确的。
我在此认同，后续必要的现场检查（包括抽样检测，查验原始记录及票据）是为了验证符合有机产品标准的需要。
同时我也知道，即使本调查内容经审查得到通过，并不意味着申报产品通过了有机产品认证。
负责人（签字）：；内检员（签字）：。
有机产品认证监管检查记录表
加工有机产品
原料来源记录、加工记录、出入库记录、有害生物防治记录、销售记录、标签使用记录、冲顶记录等
ᄆ符合 ᄆ不符合
1.9
投入品或配料
作物
种植
是否使用了人粪尿（对于叶菜类、块茎类和块根类作物严禁使用）。如使用时，充分腐熟和无害化处理，否存在与作物使用部分接触的问题；
ᄆ符合ᄆ不符合
是否使用了禁止使用的化学合成肥料和城市污水污泥。外购有机肥是否通过了有机认证或经认证机构许可
2.5
审核报告
关注审核组是否开具不符合项
ᄆ开具 ᄆ未开具
对于开具的不符合项，企业是否采取了纠正措施
ᄆ采取 ᄆ未采取
ᄆ验证 ᄆ未验证
2.6
基地环境
产品检测
ᄆ检测 ᄆ未检测
ᄆ符合 ᄆ不符合
企业代表签字：检查人员：
日期：日期：
ᄆ一致ᄆ不一致
1.2
认证标志
使用情况
检查产品是否按规定使用有机认证标志
ᄆ一致ᄆ不一致
仓库、现场产品是否超范围
ᄆ发生ᄆ未发生
标志使用（印刷）是否变形、变色
ᄆ发生ᄆ未发生
产品标识是否符合要求
ᄆ符合ᄆ不符合
1.3
生产基地
环境状况
查看有机基地平面图，是否与实际地块区域相符
ᄆ一致ᄆ不一致
查看基地环境检测报告，关注土壤、水、大气是否满足相关标准要求
ᄆ符合ᄆ不符合
畜禽养殖
是否使用了常规饲料。如使用，是否获得认证机构的许可，且每日比例符合相应要求
ᄆ符合 ᄆ不符合
如在养殖期间使用常规药物，停药期是否符合相关要求
ᄆ符合 ᄆ不符合
水产养殖
核对检测报告或认证机构证明水质是否符合GB11607要求
有机产品认证调查表
附件2有机产品认证调查表（种植部分）申请人全称北京市平谷区镇罗营镇关上村经济合作社负责人（法人）（签字、盖章）曹吉林填写日期2006 年 6 月 1 日北京陆桥质检认证中心2005年1 0月制农场基本情况上一年度获转换认证的面积: 常规种植面积:1.9申请有机认证地块近三年种植历史和收获管理情况，请填写附表 1.10最后一次使用禁用物质的时间及使用量，请填写附表 1.11如果农场不是全部按有机生产方式种植，请描述农场的转换计划:1.12有机地块与常规地块之间有无缓冲带:如果有，请详细说明（如物理屏障或一定距离的隔离带）西向东至跨工岭沟口分别经过， 西寺峪、东寺峪、核桃洼村边界以六米宽的果园水泥路为缓农场名称: 北京市平谷区镇罗营镇关上村经济合作社农场详细地址:北京市平谷区镇罗营镇关上村1.2 农场主要种植作物，请填写附表 11.3 申请有机认证的地块与作物，请填写附表 21.4 本次申请认证的总面积: 3000 亩1.5 上一年度已获有机认证的面积:1.6 最近一次认证的认证机构名称: 认证年份: 检查员姓名:1.7 农场畜禽饲养种类和数量:1.8农场何时开垦种植作物1990 年何时开始按有机生产方式种植2005 年:基地北山栗园，上部边缘自冲带。
为十沟九谷1200亩，下部边界自西向东以村北山根小山坡为隔离带。
东山栗园北至1.13当农场在有机种植过程中遇到问题时，通常找谁来帮助解决?1.14农场是否向有机农业专家咨询: 是□否1.15农场为什么按有机生产方式种植？保护环境，抑制环境和资源退化，推动可持续发展战略的进程，为人类提供健康食品，增强市场竞争力，提高农民收入。
1.16农场按有机农业方式生产的主要优势：我村地处深山区，远离城镇，没有工业污染灌溉水为地下深层水，植被覆盖率70%以上，推广生物和物理防治病虫害技术，建立投入品控制机制和一整套的管理技术措施。
1.17农场按有机农业方式生产存在的问题及解决方法:存在问题: 对有机食品的知识了解较少。
有机产品认证获证组织检查表
《有机》第 49 条
《条例》第 60 条
序 检查内容
号
检查依据
条
□否
检查重点
对不能持续符合认证要求的产品，认证机构是否及时暂 停或撤销认证证书并予以公布：□是 □否
8 有机配料
《有机》第 16 认证机构是否对有机配料含量低于 95%的加工产品进行
否
获证企业是否在认证证书暂停期间或被注销、撤销后， 仍继续使用认证证书和认证标志：□是 □否
《有机》第 39 获证企业在生产或加工的过程中是否存在使用或添加禁
条第三款
用物质的迹象或证据：□是 □否
存在问题描述
处罚依据
《有机》第 48 条 《有机》第 55 条 第一款 《有机》第 55 条 第二款
《有机》第 55 条 第二款
5
程序要求
认证机构是否按照《有机产品认证实施规则》规定的程
《办法》第 25
序要求实施了认证，是否有增加、减少、遗漏规定程序
条
要求的行为：□是 □否
6 认证证书
《办法》第 25 认证机构是否在未对认证委托人的纠正措施进行有效验
条
证的情况下出具了认证证书：□是 □否
《有机》第 40 认证机构是否自行编制了认证证书编号：□是
否
认证机构是否向获证组织提供了认证检查文件：□是
□否
认证检查文
2
《办法》第 27 条 认证检查文件包括：□检查计划
件
符合项报告
□检查报告 □不
□监督报告 □复查报告 □样品检测报告
认证机构是否聘用了未经注册的人员从事认证活动：□
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加工
有机产品
原料来源记录、加工记录、出入库记录、有害生物防治记录、销售记录、标签使用记录、冲顶记录等
ᄆ符合ᄆ不符合
9
投入品或配料
作物
种植
是否使用了人粪尿（对于叶菜类、块茎类和块根类作物严禁使用）。如使用时，充分腐熟和无害化处理，否存在与作物使用部分接触的问题；
ᄆ符合ᄆ不符合
是否使用了禁止使用的化学可
ᄆ符合ᄆ不符合
加工有机产品
ᄆ符合ᄆ不符合
过滤
材料
加工过程中是否使用了严禁使用的石棉过滤材料或可能被有害物质渗透的过滤材料
ᄆ符合ᄆ不符合
被检查单位（盖章）：检查人员签字：
负责人签字检查日期：
直观感受能否有效进行隔离
ᄆ符合ᄆ不符合
查看是否对产地环境和/或加工厂环境及其对有机生产和/或
加工可能产生污染的风险进行评估
ᄆ符合ᄆ不符合
4
转换期
检查转换期的时间是否符合要求
ᄆ符合ᄆ不符合
5
平行生产
有机生产是否与常规生产严格分开
ᄆ符合ᄆ不符合
6
产、销量核对
ᄆ符合ᄆ不符合
7
植保、消毒
产品使用
ᄆ符合ᄆ不符合
8
获证企业
生产（加工）
管理
是否使用了转基因技术及生物产品（配料）或繁殖材料
ᄆ符合ᄆ不符合
对于非有机繁殖材料的引入，是否采取了合适的措施
ᄆ符合ᄆ不符合
是否有有机生产管理文件（质量管理体系文件、操作规程等）
ᄆ符合ᄆ不符合
是否有相应的生产管理记录
种植
有机产品
种子种苗记录、作物栽培记录、田间土肥管理记录、堆肥记录，灌溉记录、病虫草害防治记录、产量记录等
有机产品获证企业检查记录表
获证组织名称
法定代表人
电话
地址
联系电话
认证服务机构
认证证书编号
发证日期
有机产品认证范围
有效期至
认证依据
认证检查日期
年月日
认证检查员姓名
获证企业检查内容
情况原因说明
1
证书有效性
证书内容与获证组织实际情况是否一致
ᄆ一致ᄆ不一致
2
认证标志
使用情况
检查产品是否按规定使用有机认证标志
ᄆ一致ᄆ不一致
仓库、现场产品是否超范围
ᄆ发生ᄆ未发生
标志使用（印刷）是否变形、变色
ᄆ发生ᄆ未发生
产品标识是否符合要求
ᄆ符合ᄆ不符合
3
生产基地
环境状况
查看有机基地平面图，是否与实际地块区域相符
ᄆ一致ᄆ不一致
查看基地环境检测报告，关注土壤、水、大气
是否满足相关标准要求
ᄆ符合ᄆ不符合
查看基地现场，关注是否设置了缓冲隔离带，