验厂辅导流程表
验厂工作流程图及注意事项
工厂的质量体系要求1.0工厂设施和环境1.0.1 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
（在公司内部或第三方）1.0.5 没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。
1.0.6 工厂有金属检测单位。
1.0.7 （重要）工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头，以混合的产品。
1.0.8 工厂有后备电力供应。
“发电机”1.1机器校准和维护1.1.1 工厂的机器和设备是适合的生产需求的产品。
1.1.2 工厂有文件体系和程序，预定设备清洗和维修。
1.1.3工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。
1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期及进度表。
1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
1.1.6 工厂有适当的，清洁的和有组织的存储区域的关键模具（即注射模）与标识的货架上。
1.1.7工厂有适当的文件和更新库存机器、工具、零部件和设备。
1.1.8工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以履行必要的维修和校准的机器上。
2.0质量管理体系2.0.1 工厂建立适合产品和程序质量管理体系。
2.0.2 工人与主管所熟悉的这些质量的政策和目标。
2.0.3工厂已记录了顾客投诉体系，并记录召回计划。
2.0.4（重要）工厂QC团队是独立于生产部门。
2.0.5 生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题。
（记录）2.0.6工厂有制度和程序能控制物理、化学和生物污染风险，可能会损害产品和人员。
2.0.7工厂进行风险评估，以识别危险化学品、原材料、工艺设备和工具。
3.0进料控制3.0.1物料实施先进先出（FIFO）体系3.0.2 工厂有对进仓原物料、配件和部件质量检验的程序。
验厂辅导方案(一)
验厂辅导方案(一)验厂辅导方案资料1. 背景介绍随着全球化的深入发展，越来越多的企业需要进行验厂，以满足客户、市场及法律法规的要求。
然而，对于许多企业而言，验厂是一项复杂繁琐的任务，需要涉及到诸多细节和规则，往往需要专业的辅导人员进行指导。
本方案旨在针对企业需要进行验厂的情况，提供专业的辅导服务，以帮助企业完成验厂任务并提高其生产效率。
2. 方案流程1.初步沟通：与企业相关人员进行初步沟通，了解其验厂的具体情况及需求。
2.现场评估：派遣专业的验厂人员到企业现场进行评估，根据客户需求和法律法规标准，为企业量身定制验厂指导方案，并与企业相关人员进行详细的沟通和协调。
3.文件整理：协助企业整理和完善相关的文件资料，包括各类证照、申报表格、工厂管理制度、质量体系文件等。
4.针对性指导：根据企业现状，开展各类特定的培训，比如环境管理、安全管理、生产流程优化等内容的针对性指导，以提高企业生产效率和产品质量。
5.答疑解惑：针对企业在验厂辅导过程中遇到的问题，提供及时解答和解决方案，确保企业验厂顺利通过。
3. 方案优势1.专业性强：拥有专业的团队和技术，能够为企业提供全方位的验厂辅导服务。
2.灵活性强：可以根据企业需要量身定制验厂方案，以满足不同企业的需求。
3.高效性强：配合企业进行验厂，节省企业时间和精力，使企业更加专注于自身生产和管理。
4. 方案目标1.帮助企业顺利通过验厂，并获取验厂认证；2.提高企业生产效率和产品质量，提高企业的市场竞争力；3.减少企业的财务成本和管理成本，提升企业效益和综合竞争力。
5. 方案费用具体费用视企业规模、验厂周期、教育培训课程等因素而定。
我们将提供详细的报价方案，以供企业选择。
企业可根据自身财务预算按阶段支付，并保证费用公开和合理化。
6. 方案实施时间具体实施时间，以企业要求和验厂周期为准。
我们将为您提供最优质的验厂辅导服务，确保您能在最短的时间内完成验厂，并获得认证。
7. 方案结果1.企业顺利通过验厂，获得认证，满足客户、市场及法律法规的要求，提升企业市场竞争力；2.企业生产效率和产品质量得到提升，为企业带来更多的商机和利润空间；3.企业财务成本和管理成本得到降低，提升企业效益和综合竞争力。
制造业客户验厂工作流程图
制造业客户验厂工作流程图本文档为制造业客户验厂工作流程图的范本，旨在提供一个详细的参考方案。
请注意，以下内容仅供参考，具体流程可根据实际需求进行调整。
1.预备阶段1.1 确定验厂目的和要求1.2 选择合适的验厂机构1.3 签署相关合同和协议2.准备阶段2.1 提供厂房平面图及相关设备设施信息2.2 提供组织架构图和人员资质信息2.3 准备相关的文件和资料，如公司章程、法律法规文件等2.4 完成内部培训，并确保员工了解验厂的要求和流程3.自评阶段3.1 开展内部自评，评估企业的管理体系和运营情况3.2 撰写自评报告，记录企业的优点和改进的方向3.3 对自评结果进行审核，确保其准确性和可信度4.验厂准备阶段4.1 与验厂机构确认验厂时间和具体要求4.2 开展内部审核，确保符合验厂标准和要求4.3 确保相关文件和记录的完整性和准确性4.4 针对可能出现的问题进行纠正和改进5.验厂执行阶段5.1 验厂机构进行现场评估和审核5.2 提供相关的文件和资料供验厂机构查阅5.3 配合验厂机构的工作，回答问题和解决疑虑5.4 对现场发现的问题进行整改并记录整改措施和结果6.验厂报告阶段6.1 验厂机构根据评估结果撰写验厂报告6.2 检查验厂报告的准确性和完整性6.3 对验厂报告中存在的问题提出整改要求6.4 完成整改，并提供相关的整改证据和记录7.结果评定阶段7.1 验厂机构根据整改情况进行结果评定7.2 验厂结果根据不同等级或标准进行分类7.3 根据验厂结果制定改进计划和措施7.4 通过内部审核和培训提升企业的管理水平8.结果反馈阶段8.1 将验厂结果反馈给相关部门和人员8.2 对验厂结果进行分析和总结8.3 与验厂机构沟通并讨论改进方案8.4 完善验厂工作流程和管理体系本文档涉及附件：无附件。
本文所涉及的法律名词及注释：- 验厂：指对供应商、厂商或企业进行的一种评估和审核，以确定其是否符合特定标准和要求。
- 自评：指企业对自身进行的自我评估和审核，以了解和改进自身的管理和运营情况。
ics验厂流程
ics验厂流程
ICS验厂是指客人对供应商的生产能力、品质管控、社会责任等方面进行审核，其流程如下：
1. 首次会议：出席人员包括审计师、设施管理层及工人组织代表。
目的是介绍审计师、审计范围，说明即将执行的审计程序和估计审计持续时间。
设施代表应承诺允许审计师拍照，照片将被视为保密数据。
2. 文件审核：审计师审核设施的文件和记录（如工资记录、工时卡、雇佣合同及安全培训报告等），以确认是否合规，发现不合规问题并报告最佳实践（如有）。
3. 雇员和管理层访谈：审计师访谈管理层人员（如人力资源经理、环境监控和安全经理、雇员），评估薪资、工作时数、合同类型、工资扣减和社会福利等工作条件。
访谈可以个别或分组进行，包括不同雇员类型（如长期工、短期工、全职工、兼职工、青年工人、移民工等）。
4. 巡厂：审计师巡视工人所在的所有区域，评估健康、安全条件并观察其他实践做法，包括但不限于生产车间、仓库、化学品储存单位、卫生间、医务室、餐厅、宿舍等。
5. 审核和检查：审计师审核设施的文件（检查标签、登记等），还应了解设施的雇员体检情况。
在验厂过程中，工厂需要准备好相关文件，积极配合审计师的工作，并及时对发现的问题进行整改。
验厂的方法与流程
验厂的方法与流程查厂验厂的方法、程序步骤大致分为文件资料审查,现场审查,员工访谈三个步骤,不同的验厂员顺序,手法各不同,以Disney为例基本方法,程序步骤如下:一、首次会议1. 自我介绍及身份确认2. 如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份3. 了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等4. 确保工厂了解审核的目的5. 简要介绍审核的流程6. 获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域7. 确保工厂有要求提供审核的文件在现场8. 要求管理层提供工人面谈用的地方9. 询问管理层10. 索取工厂用到所有化学品的清单二、工厂巡视1. 消防器材2. 火警警报器、应急灯、消防水带、消防栓、灭火器等☆定期对消防设备进行维护（一个月一次，不能过期）☆配备足够数量的灭火器材并合理放置（100㎡二个灭火器）2．消防安全☆逃生示意图贴在醒目位置，并以本国语言表未逃生方面（最小A3纸）☆紧急出口照明设施☆足够数量的疏散路径（最少需二个）☆清楚的标识出口并保持畅通（不得锁死、堵塞）☆组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生，最近的消防警铃及灭火器的位置（半年一次，照片，记录，总结报告等）3．机器安全☆定期检查和维护☆装配防护装置（切割点、转动部位、传动部位）☆机械设备可以安全运行☆员工应接受机械安全操作的培训4．急救☆部门需配备有急救箱☆且药箱内必备药品齐全☆药品在有效期内☆车间需配急救人员（100人中需二人）5．个人防护用品（PPE）☆眼罩碎片、刨屑或危险化学品（烟雾）、焊工☆手套化学品☆耳塞每天持续8小时以上工和在85分贝的环境中工作6．环保（排污许可证）☆职业安全与健康☆空气质量☆化学品暴露限制☆危险品废物☆其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）7．现场记录☆各类报表、签收要统一核对，且勿放罢于生产现场（切勿有星期天） ☆保持现场环境整洁☆勿张贴切加班表、处罚单☆检查各类机械保养记录8．洗手间：纸巾、洗手液配置，卫生情况工厂巡视目的：选择参与面谈的工人辨别有无可疑的童工对可疑的情况提出问题1) 工人不工作或加快工作速度2) 进出工厂的车辆检查生产流程：是否有分包三、文件审核目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地法律及守则的要求 文件清单工卡或考勤记录（过去十二个月）工资表（过去十二个月）人事花名册及员工个人档案劳动合同社会保险收据、花名册及合格证明文件等工商营业执照消防检查报告或合格证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等环保证明文件厂规或员工手册ZF有关当地最低工资规定文件设备安全许可证(如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）当地劳动局关于延长加班之批文未成年工体检及劳动局登记记录厂房平面图童工求证1) 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工2) 在人事档案里抽查3) 挑选25名工人访谈4) 在面谈过程中，根据人事档案交*检查存有不一致的信息5) 当发现童工时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期四、工人面谈面谈的目的1) 从工人层面了解工厂的实际运作2) 获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性3) 对异常的区域进行更深入的了解面谈问卷（EIQ）面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人扩大访谈人数1) 发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、虚假账本等2) 工人的身份证明文件和工人实际回答有出入时挑选程序1.50%的工人在工厂巡视过程中挑选1) 年轻工人2) 从所有部门挑选3) 如果条件允许，应该性别比例等同，种族等同4) 危险岗位工人2.50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选1) 加班超时的工人2) 低工资的工人3) 青少年工人4) 老工人3.不公开1) 面谈必须在管理人员不在场的情况下进行2) 一对一面谈，不能分组面谈4.保密性1) 参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密2) 反映问题的工人名字不能在报告上出现5.面谈技巧1) 友善――这使得工人放松和敞开胸怀2) EIQ作为指引，但不局限面谈的问题3) 不同的国家对工人的问题不同，如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方五、末次会议1. 告知管理层审核已经完成2. 归还借用供审核的文件3. 感谢他们对审核工资的支持和合作4. 解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）5. 教育并提供改善的最佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求现场：消防安全与卫生1）.消防演习①．要保留工厂消防演习记录，宿舍消防演习记录，最少每半年一次，记录应包括文字，照片，特别是总结报告（一般验厂员都要）②．要保留消防培训记录，记录包括培训时间，地点，培训内容，参加人员等2).消防设施①消防器材应有标识,如在灭火器或消防栓上喷”灭火器”等红色标识②灭火和消防栓应有消防部门或具有同等资格的部门签签发的年审合格证,通常有合格证或出厂合格证就可以,但要注意其有效期是维修日期或出厂日期开始一年当地消防门每年检查的合格证明文件.③消防栓要加封条,封条写上日期加盖工厂公章④灭火器和消防栓应定期检查,并做记录.⑤灭火器类型应选用ABC型,不要选用单纯的一种⑥手提式灭火器不能直接放在地上,应设置在挂钩,拖架或灭火器箱内,其顶部不超过1.5米,其底部离地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或挂灭火器的地方,应用红色画出一个隔离区,隔离区内严禁堆放物.3).疏散通道,安全出口标志,应急灯①厂房,宿舍每层安全出口的数目不应少于2个,每个安全出口要保持畅通,应装应急灯.②每层楼梯间应安装应急灯③厂房,宿舍每层楼应有清晰的疏散路线图,图上应清楚标明安全出口,逃生方向,和看图所在位置.④生产车间,仓库应以黄色通道线把生产区域与通道分画出来,通道上还应标示逃生方向箭头.4).防爆灯仓库照明应使用防爆灯。
外商验厂的六个流程
外商1、验厂前会议：主要介绍此次验厂的目的、程序以及所需时间及注意事项。
2、验厂过程：查看数据、走工场所有区域及员工访谈和管理者访谈。
3、总结会议：总结此次验厂中所发现的问题并向工厂确认改善所需时间及方案。
[1]重点；公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
[2]岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。
验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。
工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。
客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。
健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。
对特种职业的员工要有相应的操作证件。
反恐？对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。
对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
3种类编辑一般有三种：人权验厂、反恐验厂、品质验厂。
人权验厂着重点是关于工厂的工资，考勤、福利方面反恐验厂着重点是关于货物的流向的追溯及货物的存放安全条件等品质验厂着重点是关于工厂生产质量体系的管理，整体的质量体系是否完善。
工厂验厂流程图
.无食物垃圾/垃圾分类/物有定位/.地面整洁程度
生产部
.生产线工作区域有画线区隔
.清楚区隔/危险管制
生产部
.生产线走道无堵塞
.净空度
5.5
1.到现场观看作业员的实际工作状态,对物件取放 是否动作很自然
.作业员有足够的空间作业 .员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员
.自然取放物件
.真确性
生产部或技术部
.工作指导说明书有发行日期及核章
.发行日/签核
.工作指导说明书置于明显的地方
.内容清楚/岗位上看的到
2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解 说明书内容
.作业员了解工作指导说明书内容 (没有工作指导书,则本题无法得分,即答N=0)
.人员认知度
5.3
1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 所负现时项目的品质要求为何
仓库部
4.9
1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何准备处 2.到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记
.物料进仓日期有登记
.入库期限/日期
仓库部
3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放 同一物料,以检查出料是否有按FIFO法
.有确实照进货日期先后顺序出料
.线上用料日期/仓库/架上用料日期
.记录详实略/均有对策
品质部
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证
有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生
.改善证据/防止再发证据
品质部
材料的进仓检验
4.1
1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商 2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录 (如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间 资料即可),如果有,请他们拿出来证明
验厂工作流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
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· 全程跟进以上工作，重点检查考勤，工资，人事资料的完成情况 · 对上述工作定期亲临工厂跟进检查，确保工作按时完成 · 按照SMETA要求及公证行的审核流程进行模拟审核，对依旧出现的问题点 进行重点辅导，及时纠正 · 委派专业的老师全程陪审 · 解决审核过程中的突发问题，解读审核报告，确保顺利通过 · 阐述后续服务，与贵司长期合作
备注：以上辅导计划和辅导时间可根据工厂的实际情况进行调整
日程安排
3个工作日
3个工作日
3个工作日
1个工作日
况进行调整体系培 训
第一阶段
第二阶段
第三阶段
正式审核 取得证书
备注：以上辅导计划和辅导时间可根据工厂的实际情况进行
验厂辅导流程表
工作内容 · 委派专业老师去贵公司解读审核项目以及最新动态 · 专业老师查阅贵司的文件，走访现场，访谈员工以了解贵司情况 · 老师分析贵司现状，讲解工厂问题点，制订相关改善计划 · 根据贵司的情况，初步培训人事部，财务部，生产部，品质部负责人，讲 述本次项目的现行要求，以及如何改善以达到要求 · 针对改善周期长，改善难度大的问题点和工厂管理层进行沟通，确定基本 方案，优先处理 · 总结前期诊断时发现的问题点，确立社会责任详细辅导方案以及具体工作 日程表 · 人事资料：人事档案，劳动合同，考勤记录，工资记录，离职单，请假单 · 环境资料：环评报告，排污许可证，三废检测记录，废弃物回收合同及转 移联单 · 社保文件：社保收据及社保证明 · 生产报表：仓库报表，生产车间日报表，品质检测日报表，出货记录等 · 合同：厂房租赁合同，保安/厨房外包合同，其他相关合作协议 · 证件：特种设备操作证，操作工资质证件，食堂卫生许可证，厨师健康证 · 其他：员工手册，厂规厂纪，组织架构图，EHS架构图等 · 进行现场的硬件整改和5S整理 · 检查灭火器，消防栓，消防警铃，安全出口，应急灯，逃生疏散图等相关 消防设施 · 合理摆放化学品，张贴MSDS，放置二次容器，标识化学品 · 劳保用品的发放与使用讲解，现场张贴标识 · 摆放急救药箱，并且张贴相应标识，进行药品检查 · 现场区域划分，张贴警示标识，物料进行整理 · 现场其他资料的清理与整顿 · 进行员工培训（各部门主管，基层员工） · 讲授验厂的重要性与必要性 · 分析验厂中会被问到的问题，指导如何恰当的应答