关键作业指导书
电工岗位作业指导书
一、目的和适用范围
1、保障高低压输电线路、高低压设备的正常运行。
2、适用于安徽天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制及操作规程》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格取得特种作业操作证的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、懂得电气设备工作原理和性能，具有电气设备独立操作和一般故障处理的能力。
四、管理职责
1、负责电气设备的检查、操作、点检、润滑。
2、负责安徽天诚石业有限公司矿区停送电。
3、负责高低压变配室的环境卫生。
4、完成作业区交给的临时任务。
5、负责填写各种记录。
五、工作要求
1、电工经过培训考试持证作业。
2、工作时穿戴好劳保用品，工作前要仔细检查所用工具是否安全可靠，不得使用绝缘不好的防护用品及工具。
3、供电设备、线路、以及保险装置等检修、维护、有专人测试、维修和装配。
4、供电设备有隐患及故障时，立即断电，并报告有关人员进行处理，注意接地点装置的可靠性。
5、保险按其额定容量选择安装，不得用其它金属代替。
6、工作人员学会触电急救方法，掌握消防器材的正确使用方法，以便在出现意外时及时补救。
7、电工严禁单人进行操作，必须有专人监护。
8、用高、低压验电器验电时，首先测试验电器声光报警完好，再在有电线路上检验验电器完好，以防发生触电事故。
9、连续两次烧保险不得强行送电应查明原因后再送电。
10、使用电器仪表，绝缘良好，先检查测量要求和范围，根据仪器使用说明书使用，不能盲目使用。
11、停电应先拉开分开关，再拉开总开关，送电时先合总开关后合分开关，变压器停电时先断低压侧，后断高压侧，送电时先送高压侧后合低压侧。
12、检修设备时先开检修工作票并联系操作人员，断开空气开关（如有隔离开关，断开隔离开关），严格执行停、送电确认制度，双方挂警
告牌，谁挂牌谁取牌，检修完毕后通知当班操作人员确认后方可送电。
13、电气设备金属外壳必须装有可靠安全地线，同一设备的安全地线不得串联连接，接地电阻不大于2Ω。
14、用梯子登高作业时，应检查梯子是否牢固，梯子与地面角度60°为宜。地面要有隔防滑措施且有人扶梯。
15、照明灯火线必须经过开关，螺口灯头应安在里部，36v以上的电源不得接行灯照明使用。
16、测量或检修电容电器时，停电后必须先放电，并做好接地。
17、高空作业时执行《高处作业安全管理标准》
六、作业准备
1、上班前按要求穿戴齐全劳动保护用品，遵守《维修中心岗位作业指导书（通用部分）》、《高处作业安全管理标准》
2、参加安全宣誓及班组长主持的班前会，并接受工作安排。
3、对所使用的工器具检查绝缘无破损，附件完整。
七、电力电缆的敷设标准
1、厂区的主要电缆线路或比较集中的电缆线路应采用电缆沟或电缆桥架敷设。
2、直埋电缆对地面和建筑物的最小距离为：
⑴、埋入地下深度（由地面至电缆外皮）0.7米以下；
⑵、至建筑物地下基础0.6米远。
3、直埋电缆交叉时的最小允许距离：
⑴、控制电缆间不作规定。
⑵、10kV及以下的电力电缆相互间或与控制电缆间为0.1米。
⑶、不同使用部门的电缆（包括通讯电缆）相互间为0.25米，如电缆穿管或用隔板隔开时可降为0.1米。
⑷、交叉时的净距为0.5米，但电缆在交叉点前后1米范围内，如穿管或用隔板隔开时可降为0.25米。
4、电缆与地下管道接近交叉的最小允许距离：
⑴、热力管道与电缆接近时的净距2米。
⑵、热力管道与电缆交叉的净距0.5米。
⑶、其他管道与电缆接近或交叉时的净距0.5米。
5、如上述几条不能满足，应在接近段和交叉点的前后1米范围内采用下列措施：
⑴、热力管道现场情况加裹绝热材料或装置隔热板，通风道，使埋置电缆地点的土壤温升，在任何情况下均不超过10℃。
⑵、与其他管道接近或交叉时，应敷设在管中。
⑶、禁止将电缆敷设在管道的上面或下面。
6、为防止机械损伤，直埋电缆应敷设在砂或软土层中，并应在电缆全长上面盖以砖层或特别的盖板，电缆引进隧道、建筑物及其顶盖或隔墙时应穿管。电缆沿房屋结构、墙壁和顶层水平敷设时应在终端、转弯和接头盒处固定。垂直敷设时应分段固定。
7、电缆从地下或电缆沟引出地面时，地面上的2米应用金属管或罩加以保护，其根部埋入地下的深度应不小于0.25米。露天敷设的电缆，视电缆外护情况，必要时涂以沥青漆以防腐蚀，并应尽量避免日光直
射及各种热源的热辐射，必要时加遮阳罩或隔热板。
8、直埋电缆的周围土壤，不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质，如烈性的酸碱溶液、石灰炉渣及有机渣滓。
9、电缆排管和入孔的构筑，应防止地下水渗出，排管应有倾向井坑0.5%的排水坡度，便于水流入井坑。
10、敷设电缆用的金属构件均应全部镀锌或涂以防锈漆。
11、清扫标准
⑴、工作完毕后，检修作业用工器具、辅助材料及作业废弃物必须清理、整顿、清扫干净。
⑵、检修作业拆除的安全装置恢复到位。
八、事故跳闸的特殊操作流程
1、切断事故盘、柜的电源。
2、通知安全生产部门及相关责任人员。
3、找出事故点，并分析原因。
4、由事故单位处理事故，处理完毕后由事故单位负责人确认并签字。
5、送电按照高压送电操作程序操作。
6、送电完毕后检查信号、仪表电压电流，并做记录。
九、环保措施
1、拆卸的废旧件归类，能再次利用的进行修理，不能利用的放到指定地点。
2、废油放到指定的废油罐、筒内。
3、废旧轴承经处理后放到指定地点。
4、垃圾杂物放到垃圾筒、箱内。
5、拆除的螺栓归类放入存放箱或指定地点。
6、记录的填写
⑴、记录各栏项目，要填写齐全详细，不得漏项。填写人员要在原始记录表上填写记录人姓名、记录时间，填写时间不得提前或滞后。
⑵、记录的一般性数字更改，由填写者在原数字划二横线（但不得涂黑或抹去），在原数字上方填写正确数字，加盖印签或签字。
⑶、记录要用黑色或蓝色的钢笔或碳素笔填写，做到内容完整、数据准确、字迹清晰、书写工整。
⑷、需要复写的记录，要复写清楚。
凿岩工作业指导书
一、目的和适用范围
1、目的
为了规范凿岩作业过程，严格按采场设计要求合理布眼，确保工程质量，提高工作效率，有效控制和减少安全生产事故,特制订本作业指导书。
2、适用范围
适用于安徽天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制及操作规程》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、懂得凿岩机工作原理和性能，熟练掌握凿岩的基本知识和凿岩机使用技能。
4、具有凿岩机独立操作和一般故障处理的能力。
四、作业环境规定
1、依据生产技术科编制的设计方案进行凿岩作业。
2、进入作业面前，检查作业现场是否安全可靠。
3、检查风、水管是否接通，给凿岩机注油。
4、检查风压、水压是否达到作业要求。
5、作业前先给水，后开风，停钻后先关风，后停水。
6、确定无安全隐患后进行布孔，进行凿岩作业。
7、作业前穿戴好劳动防护用品
8、凿岩作业时严格执行《凿岩工安全技术操作规程》、《凿岩工岗位安全生产责任制》
9、凿岩完毕后，给凿岩机注油将风、水管放置在安全地点。
五、作业中的不安全因素和安全对策措施
(一)粉尘
1、加强作业人员安全教育培训，提高人员素质；
2、为作业人员配备防尘、防毒用品。
(二)高处坠落
1、加强作业人员安全教育培训，提高人员素质；
2、高处作业前先检查安全防护设施。
(三)噪音
1、凿岩机上的消音罩保持完好；
2、采用减振、隔音措施；
3、凿岩工配戴防护用品。
(四)触电
1、加强作业人员安全教育培训，提高作业人员素质；
2、采用漏电、接地、过流保护；变电所到照明变压器的380V/220V/36V 供电线路，应为专用线，不能与动力线共用。
3、加强安全检查，及时处理安全隐患。
(五)物体打击
1、应及时处理作业面的松石；
2、所带工具器、材料要捆扎牢靠；
3、刚开机时禁用全风，避免钎杆折断，防止造成凿岩工和助手打击伤害。助手不准站在凿岩机前面，防止断钎伤人。
六、作业要求
1、进入作业区要佩戴好安全防护用品。
2、到达作业面时，要检查周围的安全情况，查看安全桩、安全绳是否牢固，有无断股破损及是否错位，将周围的浮土、险石清理干净。
3、无安全隐患，风钻工可顺安全绳下到作业点，找稳自身安全落脚点后，即将安全保险带牢系在安全绳上，清理作业点周围的浮土、石块并将作业机具安全摆放好，方可开机打眼作业。
4、打眼前要对工作面进行详细检查，应撬之处必须撬妥，确认安全后方可打眼。
5、打眼前要检查风带、机头是否良好，吹净风带内碴时再与机头连接，一定要拧紧接牢。
6、开眼时领钎人不准带手套把钎，以免被铰伤人。为避免钎杆折断伤人，打眼时必须遵守下列规定：
(1) 不准正面对准机头和钎杆。
(2) 不准跨在风腿子。
(3) 不准用胸部顶压机头，尤其打上眼时。
(4) 不准站在机头对面。
(5) 不准任何人从机头底下通过。
7、凿岩时风带要放在风腿子前面，防止断钎风带缠人。作业时，因钻机震动产生的浮土、石块需要清理或换钻杆，要向作业区下发出信号，待作业区内人员撤离后方可进行处理。
8、风钻工在高空作业时，必须由二人进行作业，禁止在采场同一垂
直线下的双层作业。
9、作业时要精力集中，做到心细、眼明、善思维，要随时观察作业范围的安全情况变化，发现有隐患应采取紧急避险措施。
10、作业完毕，应将机具、风管等收放到安全地方。
锯石机工作业指导书
一、目的和适用范围
1、目的
为了规范锯石机作业过程，严格按采场设计要求锯石，确保工程质量，提高工作效率，有效控制和减少安全生产事故,特制订本作业指导书。
2、适用范围
适用于安徽天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制及操作规程》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、懂得锯石机工作原理和性能，熟练掌握锯石开采工艺的基本知识和锯石机的使用技能。
4、具有锯石机独立操作和一般故障处理的能力。
四、操作要求
1、使用前，应检查并确认电动机、电缆线均正常，保护接地良好，防护装置安全有效，锯片选用符合要求，安装正确。
2、启动后，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，一切正常后方可作业。
3、操作人员应双手按紧工件，均匀操作，不得用力过猛。操作时，不得带手套。
4、切割厚度应按机械出厂铭牌规定厚度进行，不得超厚切割。
5、作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。
6、严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件缝隙中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹试。
7、作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。
8、锯石机进行锯割作业时，采石机两侧10m范围内，不应有人进入。
空压机岗位作业指导书
一、目的和适用范围
1、目的
为了规范空压机操作过程，确保作业质量，提高工作效率，有效控制和减少安全生产事故,特制订本作业指导书。
2、适用范围
适用于安徽天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制及操作规程》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、懂得空压机工作原理和性能，熟练掌握凿岩的基本知识和凿岩机使用技能。
4、具有空压机独立操作和一般故障处理的能力。
四、管理职责
1、负责设备日常点检、保养和维护。
2、负责采场矿岩穿孔。
3、负责按穿孔设计说明施工作业，保证孔深、穿孔角度、方向符合设计要求。
4、负责本岗位做到“安全第一、违章为零、事故为零”。
5、有权拒绝违章指挥，有权制止、指正进入区域人员的违章行为。
五、开机前的准备工作
1、保持油池中润滑油在油标尺规定的高度范围内。
2、检查油泵内油量是否低于刻度线。
3、检查皮带罩是否坚固清除机器附近其他物料。
4、检查排气线路是否与气罐接通。
5、对照说明书对电机电控设备作开机检查。
六、开机及运行
1、设备启动及停车的操作注意事项。
2、为减少压缩机磨损应空载启动，起动前关闭减荷阀，再按启动电钮，正常停车时应先关闭减荷阀再停车。
3、空载运行正常后，用手轮打开减荷阀，使机器进入负荷运行。
4、运行时随时注意压力表、温度表读数并随时予以调整。
5、经常检查油管是否有正常工作，保持曲轴油池和注油箱内油位。
6、经常检查各机件是否有异常冲击，经常检查吸气阀是否发热，阀的声音是否正常。
七、停车
1、关掉减荷阀，使机器投入空载。
2、断开电源使机气停止运转。
3、停车后要大开风下阀门将其中的油和水放出。
八、维修保养
下班前要排干净空压机，检查压力表是否正常，检查阀门和气管必须全部正常后才能下班。
挖掘机岗位作业指导书
一、目的和适用范围
1、目的
为了规范挖掘机作业，确保作业质量，提高工作效率，有效控制和减少安全生产事故,特制订本作业指导书。
2、适用范围
适用于安徽天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制及操作规程》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格取得
特种作业操作证的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、懂得挖掘机工作原理和性能，熟练掌握凿岩挖掘作业的基本知识和挖掘机的使用技能。
4、具有挖掘机独立操作和一般故障处理的能力。
四、管理职责
1、负责设备日常点检、保养和维护。
2、负责采场矿岩装车。
3、负责按采掘规程作业，保证符合采矿设计要求。
4、负责本岗位做到“安全第一、违章为零、事故为零”。
5、有权拒绝违章指挥，有权制止、指正进入区域人员的违章行为。
五、作业准备
1、接班：了解掌握上一班次交班情况，接受（作业区）布置的工作任务。
2、班前会：按照交接班管理标准，由当班安全责任人按照接受任务、分配任务、危害辨识、安全预防四个步骤组织召开班前会。当班职工在班前会记录本上签字确认后，方可上岗。
4、工具和设备的准备
黄油枪、扳手、榔头及棉纱大布等
5、场地准备
⑴、布置安全警示标志牌：当心边坡落物。
⑵、作业环境检查：检查挖机回转半径内无障碍物，爆堆有无悬浮大块，临近边坡有无悬浮浮石，选择好进退路线。
六、作业要求
1、作业前要做好机、车检查工作：
（1）机、车制动系统；
（2）机、车的传动系统；
（3）机、车的润滑系统油量；
（4）机、车的升降臂等有关部位。
2、进入采区作业，驾驶人员要戴好安全帽。
3、铲运石料时要掌握好油门和车速。翻倒石料、土渣要鸣笛示意，提醒运输车辆及人员注意。
4、作业时应集中精力，禁止与他人闲谈聊天。
5、服从生产指挥调度，不得随意进入危险地段作业。
6、作业中，机、车发生故障要及时检修，机、车不得带病作业。
7、在作业区外行驶，要遵守交通安全法规。
8、严禁酒后驾车作业。
9、作业完毕，及时检查机车，将机、车停放。
10、经常性对机、车进行保养，保证车况良好和行驶作业安全。
七、环保措施
保养和维修车辆时产生的垃圾要装在设备的垃圾袋内，由交班司机带走并妥善处理
安全员岗位作业指导书
一、目的和适用范围
1、目的
为了规范安全员现场监督，提高工作效率，有效控制和减少安全生产事故,特制订本作业指导书。
2、适用范围
适用于天诚石业有限公司。
二、编制依据
《金属非金属矿山安全规程》
《岗位安全生产责任制》
《作业现场安全管理制度》
三、作业人员要求
1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格取得特种作业操作证的男性公民，方可担当此职责。
2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。
3、具有处理一般事故的能力。
四、岗位职责
1、负责对员工进行安全思想和安全技术知识教育，对新员工进行安全教育。
2、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，
遇到危险及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导和有关部门处理。
3、监督检查易燃、易爆物品，安全用电、动火管理制度的执行情况。
4、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案，参加事故的调查、处理工作。
5、监督劳保护品的配备和使用情况，并搜集员工反馈意见报送至相关领导及部门部门。
6、参与制订修订公司安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。
7、参加安全大检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。
五、工作权限
1、有权参与制定公司各岗位的安全操作规程。
2、有权制止及处罚公司内违反安全规章制度及操作规程的现象。
3、对影响安全的突发事故，有处置权。
六、工作内容及要求
（一）做好安全培训工作，提升员工安全意识
1、新员工入职安全培训，严格做好厂级、车间级、班组级三级安全教育工作，有培训记录、考试试卷及培训台账，并做好各类教育台账管理工作。
2、年度常规安全培训，一年二次，结合季节安全生产特点进行，全员参与，有培训记录、考试试卷及培训台账。
3、专项培训，特种设备操作人员，安全管理人员，确保特种设备操作人员具备必要的安全知识，有培训记录、考核记录，做到内部全部持证上岗。
（二）加强各类安全检查工作，做好各类危险作业的审批及现场检查工作（检查项目见附件，考核标准参照《安全奖惩条例》及公司相关安全规章制度）
1、定期安全生产检查：无特殊情况每天最少2次对公司范围内的生产现场及施工现场检查，每周出具安全检查周报，落实各类考核情况，工地检查出具检查报告，落实各类考核。
2、季节性安全检查：根据季节对安全生产造成的影响，参与主管领导组织及相关部门参加的季节性安全检查。
3、特殊性检查:由各级领导带队,相关部门参加,在元旦、春节、五
一、十一等特殊节假日，对公司生产现场及施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查，有检查记录及考评。
4、对各类危险动火、动电、受限空间作业做好各类安全措施确认及检查工作，确保各类安全措施采取到位，留存各类作业票据。
5、对于安全检查中发现安全隐患能立即整改的立即整改，不能立即整改的下发隐患整改通知单，指定完成日期进行整改，到整改期限时，必须进行复查验收，全面实行“谁复查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，使安全隐患得到彻底整改。
（三）严格生产安全事故管理，做好事故台账，强化安全生产考核及奖惩工作
1、出现事故，积极做好救援工作；
2、参与对事故进行调查，严格按安全生产事故“四不放过”原则进行处理。
3、做好事故统计工作，建立相关台账，纳入部门安全生产责任制考核。
（四）加强劳动保护管理
1、做好各类劳动防护用品的进厂验收工作，确保劳动防护用品符合标准要求。
2、做好现场劳动防护用品的佩戴的检查工作，严格按制度要求落实。
3、定期征询员工对防护用品的意见，汇总并向相关部门或领导汇报。
（五）总结和推广安全生产方面的经验工作，做好安全宣传工作，每年结合“安全生产活动月”及相关活动做好安全生产的宣传工作，按公司相关安全制度规定做好各类安全考评工作
1、完善各类安全警示标志，在相应部位张贴安全宣传图片及挂图，营造公司安全生产文化氛围。
2、每年按季度、年度对安全生产工作做好总结工作，并对相关数据进行分析，对比，为公司下一步安全工作提供指导，按照《安全奖惩条例》规定做好安全生产责任制的考核工作。
（六）建立健全特种设备、特种设备作业人员、各类安全管理人员台账，定期完成各类注册及复审工作
（七）建立、健全、完善安全生产各项规章制度
1、安全生产责任制，按公司部门及岗位健全安全生产责任制；
项目计划作业指导书-试运行
1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。 项目经理负责项目计划的制定和后续更新。 项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。 项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。 行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明
4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下： 项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分 级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制 在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的 资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗 放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计 划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑 事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下： 项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：
关键过程控制程序文件
Q/JY-TSCX-027 关键过程控制程序 1 目的 为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。 2 适用范围 本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。 3 术语、定义 3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性； 3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性； 3.3 关键件：含有关键特性的单元件； 3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件； 3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。 4 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 4.1 《GJB 190特性分类》 4.2 《材料代用规定》 4.3 《生产和服务提供控制程序》 5 职责 5.1 技术中心 5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）； 5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。 5.2 生产部 5.2.1 参与关键过程“三定”工作； 5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺
参数； 5.3 质量保证部 5.3.1 参与关键过程“三定”工作； 5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。 6 工作流程和要求 关键过程控制的详细流程图（附后） 6.1 关键过程的识别和确定 6.1.1 关键过程识别和确定的原则 6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）； 6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）； 6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件 6.1.2.1 编制关键过程明细表 工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。 6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程 工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。 6.1.2.3 编制关键过程三定表 工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。 6.2 关键过程的标识 6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键 关键过程的 识别和确定 关键过程控制有效性的评价 关键过程 控 制 关键过程 标 识
酱油生产关键控制点及作业指导书
酱油生产关键控制点及作业指导书 一、一、制曲：制曲是酱油生产成败的关键。制曲是 微生物培养，生产蛋白水解酶的过程，制曲的好 坏直接影响到产品的质量，必须按生产工艺工作。 制曲是酿造酱油的基础，曲的好坏直接影响到酱 油品质和原料的利用率。 1、将合格种曲与熟料搅拌均匀，接种量0.3‰。 2、曲池料要平，上、中、下各一只温度计，开动风机，将温度调节到32℃使米曲霉孢子发芽。 3、3、静止培养6—8小时，曲料升温到32℃，开始通风，维持料在32℃左右，尽量缩小上下温差。 4、接种12—14小时后，通风阻力增大，此时应进行第一次翻，使料疏松，减少风阻，并保持30—32℃。 1、5、继续培养4—6小时后，进行第二次翻曲，品温坚持在30—32℃，培养28小时后，即可成曲。 一、二、发酵：发酵是先将成曲拌入多量的盐水，是成浓稠的半流动状态的混合物。在这一过程中是水解大豆蛋白，生产成品的过程，发酵中关键点是环节中的温度。 1、1、将成曲拌入12—13Be°的盐水，加水量为95-98%入池发酵。 2、2、拌曲入池24小时内，根据曲料表层干湿，加入适量盐水，再将表层30cm厚的酱醅用铲翻一遍，倒到底下。 3、3、将表层踩实，加盖面盐，厚度2-3厘米。 4、4、十天左右翻到一次酱醅，上下混合均匀，倒完后重新加盖面盐，继续保温发酵。 5、5、发酵时间在30天以上，前期品温48-50℃，后期品温在41-45℃之间. 二、三、灭菌：是酱油产品的消毒过程。关键点是灭菌若未达到工艺要求，或灭菌后二次污染，将会引起卫生物超标，直接影响产品质量安全。 1、1、将淋好的酱油抽入酱油池，连接好高温灭菌器，
《HSE作业指导书》的内容说明
《HSE作业指导书》的内容说明 根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分： （1） （2 （3 （4 （5 另外，还要填写岗位HSE作业指导书。 详细说明
（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南） 一、HSE管理体系 （1 （2） （3 如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。
努力可以实现的。HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。 1 《HSE 位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设
备就可以。 2）岗位分布 求。 在岗位HSE职责中按照岗位分布，按照岗位不同和作业要求的不同，分别对基层企业内所有岗位的HSE职责进行描述。要按照组织管理网络对责任进行层层分解，描述对上、对下的责任，在职责描述上一定要体现出从管理者到操作岗位者的线式管理责任。
1）岗位条件 对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE 培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作， 知识 2 HSE 出岗位风险管理的要求，辨识和降低岗位风险。编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责，逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空当。要明确各岗位的HSE权利和义务。
关键作业指导书
电工岗位作业指导书 一、目的和适用范围 1、保障高低压输电线路、高低压设备的正常运行。 2、适用于安徽天诚石业有限公司。 二、编制依据 《金属非金属矿山安全规程》 《岗位安全生产责任制及操作规程》 《作业现场安全管理制度》 三、作业人员要求 1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格取得特种作业操作证的男性公民，方可担当此职责。 2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。 3、懂得电气设备工作原理和性能，具有电气设备独立操作和一般故障处理的能力。 四、管理职责 1、负责电气设备的检查、操作、点检、润滑。 2、负责安徽天诚石业有限公司矿区停送电。 3、负责高低压变配室的环境卫生。 4、完成作业区交给的临时任务。 5、负责填写各种记录。
五、工作要求 1、电工经过培训考试持证作业。 2、工作时穿戴好劳保用品，工作前要仔细检查所用工具是否安全可靠，不得使用绝缘不好的防护用品及工具。 3、供电设备、线路、以及保险装置等检修、维护、有专人测试、维修和装配。 4、供电设备有隐患及故障时，立即断电，并报告有关人员进行处理，注意接地点装置的可靠性。 5、保险按其额定容量选择安装，不得用其它金属代替。 6、工作人员学会触电急救方法，掌握消防器材的正确使用方法，以便在出现意外时及时补救。 7、电工严禁单人进行操作，必须有专人监护。 8、用高、低压验电器验电时，首先测试验电器声光报警完好，再在有电线路上检验验电器完好，以防发生触电事故。 9、连续两次烧保险不得强行送电应查明原因后再送电。 10、使用电器仪表，绝缘良好，先检查测量要求和范围，根据仪器使用说明书使用，不能盲目使用。 11、停电应先拉开分开关，再拉开总开关，送电时先合总开关后合分开关，变压器停电时先断低压侧，后断高压侧，送电时先送高压侧后合低压侧。 12、检修设备时先开检修工作票并联系操作人员，断开空气开关（如有隔离开关，断开隔离开关），严格执行停、送电确认制度，双方挂警
香肠火腿关键控制点作业指导书
******************** 康泰食品厂香肠火腿关键控制点作业指导书 关键控制点1：原辅材料验收 （一）工艺要求： 1、质检科负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据，使用的检测设备等。 2、对采购的原材料，由供销科开具《原材料检验通知单》，送质检科进行抽样和感官检验，质检科填写《来货登记表》和检验《原始记录》，索取产品质量证明(产品合格证、卫生检验检疫合格证明、检验报告等)进行验证，出具感官《检验报告》。 3、质检科根据《原材料验收标准》和《感官检验报告》对原材料做出判定。 4、仓库根据判定结果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。 （二）测量与监控： 1、检测频率：每次原辅材料进厂检测一次。 2、检测点：供销科。 3、检测方法： A、感官检查； B、查看产品质量证明(产品合格证、检验报告等)进行验证； C、记录结果数据。 （三）检测标准： 依据《进货检验和试验程序》。 （四）异常处理： A、拒收的原材料由供销科负责办理退货； B、让步接收的原材料，由供销科与供货方交涉，供销科按降级后的等级挂牌标识，入库存放； 关键控制点2：配料过程 （一）工艺要求： 1、配料前准备： 配料前，先检查配料容器和斩拌机内是否清理干净，有无异物、运转是否正常，查看电子秤和架盘天平是否准确有效。
2、熏煮火腿配料： 选精肉1350kg，复合磷酸盐2.5kg，碘盐55 kg，亚硝酸钠80g，异vc50g，白糖10kg，卡拉胶1kg，山梨酸钾30g，大豆蛋白30kg，淀粉100kg，香精8kg，水200kg。 3、滚揉腌制： （1）用0～2℃的冷水460kg，将磷酸盐倒入水中搅拌，使其充分溶解，再将碘盐倒入水中搅拌溶解。 （2）将亚硝酸钠先用少量温水溶解后倒入盐水中搅拌均匀，再将其他原料再加入60 kg的水均匀搅拌，加入盐水中再搅拌。 （3）将料盐水、碎肉放入滚揉机中滚揉，温度控制在0-4℃之间进行。腌制液温度控制在2～4℃之间，腌制完后进入下道工序。 4、滚揉腌制间严格执行岗位责任制，实行定人定机管理，严格按设备操作规程操作开机和停机，严格执行交接班制度，应加强设备日常保养和维修工作，定期进行清洗、润滑、调整。 （二）测量与监控： 1、检测频率：每次配料检测一次。 2、检测点：配料室。 3、检测方法： A、感官检查配料容器和斩拌机内是否有杂质； B、配料添加量由计量器具实际测量； C、记录结果数据。 （三）检测标准： 依据《盐水火腿生产工艺流程》产品生产工艺。 （四）异常处理： A、若发现可见杂质，立即清理生产线，并追踪至下一工序； B、若配料时不符合要求，责令配料员更正，并追踪至下一工序； C、若配料添加量、品种不符合标准要求，清理出生产线； D、若发现配料搅拌时间不符合《产品生产工艺》要求，影响腌制质量的，清理出生产线。 关键控制点3：灌装、蒸煮过程 （一）生产工艺 1、操作员开机前要认真检查灌装机、挂车、挂竿的运转情况及岗位卫生，操作员要双手消毒并带
任务识别
1 目的 确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。 2 适用范围 本制度适用于我矿关键任务识别和分析管理。 3 术语和定义 关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。 4 职责 4.1 安环科负责对关键任务的识别及控制计划的制定，对关键任务控制 计划的落实情况进行跟踪、监督管理。 4.2 培训科负责对执行任务分析的人员、从事任务观察工作的人员进行 观察方式、方法的培训。 4.3 科室、车间负责本单位作业范围内的关键任务的识别与分析，实施 本单位关键任务的控制计划。 4.4 本制度由安环科归口管理。 5 工作程序 5.1 关键任务识别和分析 5.1.1 关键任务识别和分析程序： a）列出本单位或班组内的工种或职业清单； b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作； c）将工作任务填入表； d）实施任务分析并编制关键任务清单。 5.1.2 识别关键任务应考虑下列问题： a）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失； b）这个任务，如果没有正确执行的话，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重度、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响； d）估计的损失发生频率。
5.1.3 确定关键任务的组织原则： a）岗位工人的关键任务由班组长组织确定； b）班组的关键任务由车间组织确定； c）车间级的关键任务由矿主管领导组织有关职能部门确定。 5.1.4 根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，下列项目应确 定为关键任务： a）风险程度达到二级以上的危险作业场所； b）需要使用《工作票》作业的； c）需要使用《动火证》作业的； d）需要使用《危险作业许可证》的； e）需要进行强制性授权许可作业的。 5.1.5 车间应根据《危害辨识与风险评价管理制度》辨识结果，对所有 的工种和作业对象进行分析，确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安环科。 5.1.6 安环科对全矿的关键任务进行核实，完成关键任务清单，经主管 副矿长审核后，报矿长批准。 5.2 关键任务作业指导书 5.2.1 关键任务和下列活动应制定作业指导书： a）采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训； c）角色分配； d）与员工沟通； e）小组会议等。 5.2.2 作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全 措施，并符合下列要求： a）简明扼要； b）步骤清楚、完整； c）危险源辨识全面； d）关键步骤确定准确；
关键任务作业指导书
1. 凿岩作业指导书 1.1、目的: 指导井巷凿岩安全作业，包括平巷凿岩、上山凿岩、天井凿岩、盲斜井凿岩等。 1.2、职业危险有害因素： 爆破伤害、冒顶片帮、物体打击、机械伤害、炮烟中毒、窒息、粉尘、噪声、触电。 1.3、基本要求: 一、未经专业培训和经培训未取得操作证者，不准上岗独立作业。 二、凿岩时必须严格遵守本岗位操作规程，穿戴防护用品，戴好防尘口罩和进行湿式作业，严禁边打眼边吸烟。 1.4．凿岩作业步骤 1.4.1开钻前准备： 一、检查工作面安全状况如松石处理情况、作业面安全可靠情况，炮孔残药情况，作业面通风情况等。确认无误后再进行下步作业。 二、放好风水绳，检查有无跑风、漏水现象，然后从风绳接头或油包中注入机油，并与风钻牢固地连接好。 三、送小风空运转，使机油进入各部位润滑。 四、按长短大小，配好钎杆和钎头。 五、试钻,开小水小风试钻机的性能状况; 六、根据<<采矿--井巷设计>>巷道规格、采幅要求，及围岩实际情况确定好炮位、炮眼方向和角度。 1.4.2作业时基本要求： 一、不得套残眼，发现有盲炮或残药及时通知爆破工处理。 二、安排好炮位、方向、角度后启动钻机。 三、开钻时先开水，后开风；停钻时先关风后关水。
四、助手在扶钎时，不开全风。 五、启动后，助手要站在风钻的侧面，预防断钎伤人 六、操作钻机时手扶操作手柄，不得靠在钻机气腿上作业； 1.4.3技术措施： 1.4.3.1操作时必须“二听”、“四看”、“五注意”： 1)二听：一听钻机响声和运转情况是否正常；二听周围有无异常的声音，及时发现，及时处理。 2)四看：看钎杆角度、方向，及时调整风钻位置；看钎杆运转是否均匀，及时调整送风量，及时发现和及时处理卡钎、钎头松动、钎尾不合格等问题；看岩浆的颜色和浓度，及时调整给水量；看周围的环境有无异常变化，及时采取安全措施。 3)五注意：①注意炮眼和机头有无火星冒出，若发现火星，立即停钻检查处理。②注意风钻发热情况，及时加油。③注意顶钻换钎要在助手抓稳钎杆后，才能关风退钎。 ④助手要注意检查换下的钎头、钎杆，如有损坏和磨耗，要及时更换。⑤机工要注意钎杆转动情况，发觉有断钎迹象时，要及时告诉助手。 1.4.3.2打完炮眼后，要将风钻、钎杆、风水绳放在安全地点，卷好风水绳。水绳放在上面，风绳放在下面。 1.4.3．3.风钻发生故障时，一般的在工作面处理，要拆开修理的要关好风钻排气口，送修钻房修理。 1.5应急处理 一、冒落伤害：立即将受伤人员送到安全的地点，通知信号工及井上人员，及时迅速将受伤人员运至井上； 二、出现其他紧急情况需要撤离时，要按照紧急避险路线撤离。
关键任务识别
关键任务识别、分析与观察管理制度 根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键傻观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发生，制定本制度。 一、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。 二、建立关键任务识别与分析制度 通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。 三、建立关键任务制度，确保在此需现场按照计划执行完任务观察与局部任务观察。 执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。 四、实施关键任务分析，并编任务清单 关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工工艺环节划分单元，用表清列。 五、编写与使用关键任务作业指导书 编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。 作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤确定准确，安全措施齐全，以及执行效果。 作业指导书应旋转在使用部门和工作现场。
检验关键工序作业指导书(2).
检验关键工序作业指导书 1.0 目的 对原辅材料、半成品及成品进行规定的检验或试验,确保未经检验和不合格的材料、产品不投入使用、加工和出厂,以使产品满足顾客的要求。 2.0 范围 适用于原辅材料、半成品及成品的检验和试验。 3.0 职责 3.1品管部负责原辅材料、半成品、成品检验标准的制订和检验。 3.2生产部门负责自检及互检。 4.0 方法 4.1进料检验控制(IQC 4.1.1采购部在收到到货的原辅材料后,采购部的采购员填写《物料入库单》(四 联上品名、规格、应到数,仓管员负责核对实际到货数量,并将检查的结果记录在《物料入库单》上。合格后传递给品管部的IQC,如不合格按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.2品管部IQC接到《物料入库单》后,按照《进料检验作业指导书》进行检 验,将检验结果记录在《进料检验记录表》上。如不合格按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2过程检验和试验控制 4.2.1首件检验
a.首检时机:①一批量产时; ②转模时; ③人员更换时(包括转班时; ④工、模、夹治具及机台故障修复时; ⑤生产工艺参数调整时。 b.操作员在首机时机按照相应的作业指导书对首件(一般2~5件外观 进行自主检验,并将结果记录于《首/末件产品质量检验单》,合格经 生产组长签字后送交PQC确认。 c.PQC按照相应《产品检验规范》等相关检验文件对首件进行检验,合格 后立即签板,以作操作员自检时参照。检验结果记录在《首/末件产品 质量检验单》上(尺寸冷却两小时后测量出结论并在备注栏内注明 “首件”。 d.首件经PQC确认合格后,生产部门方可进行量产。 4.2.2自检 各机位工人按照《产品检验规范》和《检验项目执行规定》进行自检和互检。 4.2.3巡检 PQC按照《产品检验规范》、《检验项目执行规定》和《抽样检查标准》相关内容及样件至少每两小时巡检一次(对于重点的工序或机台应适当地增加巡检频次,并将检验结果记录于《注塑部生产状况QC检验记录表》或《喷油、丝印车间QC检验记录表》,现场测量员每两小时进行尺寸检验,并记录在《尺寸检测表》。
关键工序作业指导书汇编.
作业指导书汇编 ZYJX/JW-01-2014 编制： 审核： 批准： 发布：2014-5-10 实施：2014-5-10 目录
文件名称页码目录------------------------------------------------------1托辊焊接作业指导书----------------------------------------2 托辊装配作业指导书----------------------------------------3 装配作业指导书--------------------------------------------5 滚筒焊接作业指导书---------------------------------------13油漆作业指导书-------------------------------------------17 托辊焊接作业指导书
1．目的：明确工作职责，确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作，防患于未然，杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2．范围：适用于所有托辊轴承座焊接加工作业，是托辊生产关键工序。 3．职责：指导托辊轴承座焊接加工作业操作者的焊接工作。 ,4. 设备调整：检查设备是否完好，按规定要求润滑设备；按照托辊型号选择与之相对应的压头，调整设备支座高度使之与加工托辊相适应。 5. 焊接规范：使用CO2气体保护焊：要求焊角高3㎜，电流i=130～160A，电 压u=19～22V，CO2气体流量Q=20～25L/min，焊接速度V=40～45㎝/min，焊丝直径1.0㎜，材质H08Mn2SiA。 6. 加工完成的轴承座，经过检验合格后方可进行压装和焊接。 7. 第一步压装轴承座：将经过检验合格后轴承座放入筒皮两端各一个，摆在后 在压装机上采用与轴承座相对应的压头将冲压轴承座压入管体两端（关键工序：注意摆正，不可压偏）。 8. 第二步焊接轴承座：将压装上轴承座的筒皮置于托辊焊接机床上，顶紧轴承 座。要求焊缝均匀一致，接口不许有焊瘤、凸点、凹坑等缺陷。 9. 焊接：启动焊机，按焊接规范开始焊接一端轴承座。 10. 检验：焊接结束后检验两端焊缝，要求轴承座焊接牢固，焊高符合要求，焊 缝均匀一致，表面光洁，不得有气孔、夹渣、虚焊、疙瘩等质量缺陷。11. 自检合格后，报质检部检验。
食醋生产关键控制点及作业指导书
食醋生产关键控制点及作业指导书 一、原料选择 关键点 1、高粱 不发霉 未变质 不混有杂物、污物 水分≤10% 符合卫生标准。2、麸皮、谷糠、稻壳 具有惰性 无其他不良气味 不含杂质、污物 不发霉、不变质、干燥。3、水 无色透明 无味 不含毒性物质 符合卫生标准。4、粉碎 麸皮加入60%的水拌匀 首先检查设备是否正常 如一切正常 方可使用 将搅拌均匀的原料装入锅内 关好上盖 开启开关 开始转锅 然后开启进汽阀门 气压升至0.15MPa 时 排汽约一分钟 再转锅3—4周后 压力升至0.15—0.12MPa时 第二次排汽约一分钟 再转锅 汽压升至0.15—0.2MPa后计时 维持15分钟后停锅排汽 从开汽到关汽总过程30—40分钟。注意事项 1.受压容器要经常检查 压力不许超过规定范围 以确保完全 操作时 要严格遵守操作规程 出料时 锅内蒸汽必须排净 2.装饰锅盖时 应对称地上紧螺栓 使各螺栓及锅盖承受比较均匀的力量 3.蒸料过程中 应随时检查排汽阀是否堵塞 每天蒸料后清理一次 4.蒸料过程中 值班人员不得擅离岗位 5.经常检查水、电、汽、线路的完好情况 及时排除 注意保养。6.熟料的质量标准a) 颜色为黄褐色 有光泽 不发乌 b) 有甜香味 无糊味及其他不良气味 c) 手感松散 柔软 有弹性 无硬心 不粘手 d) 水分45—48% 无N性蛋白。5、制曲 1 工艺流程 2 冷却 接种入池 3 成曲质量a) 优良的成曲外观成块状 用手捏 疏松 内部菌丝生长茂盛 b) 优良的成曲应具有正常的曲香 而无其他异味。 三、发酵 关键点 1、将盛曲放入发酵池中 加水为650% 品温30--40℃ 同进加入磨好的高粱面粉 搅拌均匀。2、待2小时左右 醪液发酵后 每隔3小时左右打扒一次 一般5—7天结束。3、成熟醪液呈淡黄色 无长白现象 口尝微涩 不粘 不过酸。酒精一般在7—11度 酸度在1.5—2g/ml以下。4、糖化 酒化发酵阶段完成后 进入醋酸发酵阶段。按比例加入150%的辅料 即稻壳、谷糠、麸皮 用散料机打匀。5、过1—2天开始每天翻倒一次 第一周品温控制在40℃左右 第二周品温升高达45℃ 这对提高醋的质量十分重要。 6、当酸度不再上升时 醋化结束 一般需70天左右 醋化结束应立即加盐 防止过氧化发生 醋醅成熟。 7、成熟的醋醅颜色上下一致 无花色 即成熟不齐的现象 棕褐色 醋汁清亮 有醋香味 不浑 不黄汤 总酸在6%左右。四、浸淋1、做好淋醋前的准备工作 1 将淋油池刷洗干净 特别是假底 上、下及过滤介质都必须用开水冲洗干净。 2 检查淋池所铺的竹席是否铺好 有无破漏 如有要及时更换。2、装醅浸淋 1 按要求将一定量的成熟醋醅装到淋缸中 浸泡6—8小时左右。 2 浸泡时间达到后 打开阀门 开始淋醋。 3 此过程需用桶循环淋 即将放出的醋用桶继续加入到淋缸中 要循环倒淋。 4 到滤清 无混浊现象为止 约4—5遍。3、头醋滤完后 关闭阀门 加入自来水 浸泡12小时左右 放出二醋 备下批浸淋用 。4、淋醋结束后 将醋渣铲出 清洗容器及工具。五、加热灭菌及防腐 关键点 1、将成品醋放入到清洁干净无毒防腐玻璃罐 2、打开汽阀 加热到85——90℃ 即可达到灭菌效果 3、灭菌罐用完后 要用清水冲洗罐及管道 使其保持清洁 4、由于醋的总酸较高 浓度大 习惯上不加防腐剂 可根据实际情况而定。六、包装 包装前检验合格备用 2、包装膜用紫外线灭菌 器具用90℃水灭菌 3、调好生产日期4、用量筒检测体积 然后用案秤称重量 包装过程中 随时抽查 不合格重新包装。5、每箱摆放整齐 胶带封箱入库。七.检验 由质检科进行理化、微生物检验合格后入库。
关键(特殊)工序作业指导书
关键（特殊）工序作业指导书 一、经过研究，本工程将下列工序列为关键工序 1、电缆桥架安装 2、电缆敷设 3、矿物绝缘防火电缆（含柔性矿物绝缘电缆）技术要求 4、综合吊架安装 二、施工工艺 1、电缆桥架安装 桥架安装前，必须与空调通风、给排水等专业协调，避免与风管、水管发生冲突。 根据车站综合管线布置图，以风管、水管或墙体为参考，确定桥架的安装位置，使用钢卷尺、水平尺、线锤、墨斗等工具进行弹线定位。 在桥架直线段两端用冲击钻打孔，安装两端的四个立柱，用水平尺和线锤调正。再用尼龙绳绷紧在两立柱靠桥架侧平面，以此为依据每隔1.5米依次安装其他立柱。 立柱安装好后同样先安装两端托臂，调平后利用尼龙绳以同样的方法安装其他托臂。 桥架安装时应先安装弯通、三通，再安装直线段部分。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。 多层桥架应先安装上层，后安装下层，各层标高以设计图为准。水平相邻桥架净距不宜小于50mm，与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。 桥架跨越建筑物变形缝时应按《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。 桥架安装应横平竖直、连接牢固、整齐美观，宜与建筑物坡度一致，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。 桥架接地采用在桥架上敷设40×4镀锌扁钢作为接地干线，并通过单芯电缆与变电所接地母排可靠连接，桥架与桥架间、桥架与接地干线间通过编织铜线相互连接，形成电气通路。
2、电缆敷设 （1）电缆敷设 电缆敷设前检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固，预留孔、洞、槽的正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水，附设路径畅通，电缆滚动前，检查电缆盘牢固，滚动时顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向，再穿过站台板、轨道、建筑物时穿管防护，防护管内径大于电缆外径的1.5倍。 在桥架上敷设多根电缆时，事先将电缆的排列用图表的方式画出来，按图敷设，以防交叉和混乱。敷设前应检查电缆外观无损伤、扭曲现象，绝缘测试良好。 敷设时将电缆盘置于放线架上，放线架的设置地点以敷设方便为原则，一般在电缆的起点或终点。在桥架上均匀安放滚轮或滑车，将电缆置于其上以人力牵引敷设。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧和护层折裂等未消除的机械损伤，附设后按设计要求排列整齐无交叉，在终端和接头处附近预留备用长度。 对于部分穿管敷设的电缆，敷设前应首先检查钢管两端口是否光滑，护口是否齐全，钢管内部无积水且无异物堵塞；当管路较长或转弯较多时，应往管内吹入适量的滑石粉。 敷设电缆时应用力均匀，配合协调，牵引力不得大于缆线允许张力的80%。站内长路径、隔层或隔房间敷设电缆时应配备对讲机。电缆遇建筑物伸缩缝应留有余量，电缆最小弯曲半径要符合施工规范要求。 电缆敷设完毕应及时在两端挂牌，标牌字迹清晰、不易褪色，注明起止点、电缆编号及规格型号。桥架上的电缆应整理顺直并用尼龙扎带绑扎固定。 电缆桥架内每根电缆每隔50m处，电缆的首端、尾端及转弯处设置标记，注明电缆编号、型号、规格、起点和终点。强电与弱电再同一竖井内敷设时，分别再竖井的两侧敷设或采取隔离措施。桥架距地面的高度，不得低于2.5m(专用电缆通道除外)。 电缆桥架遇伸缩缝时配置伸缩板进行补偿处理。 （2）电缆终端头制作 严格遵守制作工艺流程，电缆终端头按设计安装在指定位置，带电部分对地净距离满足室内配电装置最小安全净距的要求，并牢固地固定在支架或框架上。 电缆终端头制作前应将电缆两端包扎好，防止潮气进入。
关键控制点要求
白酒生产关键控制点审查 及良好控制要求 过程质量管理 ?1.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 ?文件： ?1）过程质量管理制度； ?2）过程质量管理考核方案及落实情况（考核记录、奖惩记录）； ?记录： 工序考核记录。 ?2.企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 现场核查表 ?企业应具备各工序所需的工艺文件； ?工人按工艺文件进行操作； ?记录: ?操作记录、必要的检验记录。 如装甑蒸酒： 通过蒸馏，最大限度的将酒精成份和发酵中产生的香味物质提取出来，同时将邪 杂味及有害物质尽量排出去。 这是非常关键的一道工序，与出酒率及产品质量密切相关。企业要有该工序的操作指导书，内容包括：装甑操作要求、蒸馏时间、流酒速度、流酒温度等内容，职工按要求进 行操作。 ?企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。 现场核查表 ?（二）关键控制环节。 ?1.配料；2.发酵；3.贮存；4.勾调。 现场核查表 ?文件： ?应制定关键控制点的管理办法，并按照规定进行控制。 ?制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书。 ?工人操作： ?对关键控制点的操作工人进行培训，使操作过程符合控制程序的要求； ?记录： ?对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录，确保各关键控制点按工艺文件进行监控。? 现场核查表
例一：配料： 粉碎后的原料经高温水（70℃以上）润糁后，和出池的酒醅及经清蒸后的稻壳拌和 均匀。配酒醅的量为原料量的4.5倍。稻壳必须清蒸排杂后方可使用，否则会把糠杂味带入酒中，影响酒的质量，稻壳的用量范围为原料量的20%。 各厂的投料量不完全一致，企业的工艺文件中应有配料工序的控制管理规定，操 作人员应有实际操作原始记录。 现场核查表 例二：入池发酵 浓香酒发酵池必须是泥池，没有窖泥，就产不出浓香白酒。 发酵期一般在45天左右。 现场核查表 入池工艺条件的控制包括：水份54%—58%，酸度1.0—1.8，淀粉含量14%—17%，入窖温度18℃—22℃（夏季略高），发酵池顶部及四周密封要好，防止干裂，周围清洁卫生， 防止感染杂菌。 技术人员每天要对发酵池升温情况进行检查记录，以确认发酵是否正常。 企业对该工序制定严格的作业指导书，操作人员应有操作原始记录。 现场核查表 例三：勾调 勾调的目的：稳定和提高产品质量，确保产品合格率。 勾调的程序：选基础酒和调味酒→小样勾调→品评、化验→大样勾调→品评化验 →过滤贮存待装（贮存期7天以上）。 企业要有勾调工序作业指导书，勾调人员按作业指导书进行操作。 现场核查表 勾调人员要有勾调配比原始记录，感观品评记录和理化卫生指标检验记录，原始 记录须有可追溯性。 勾调用水应是处理过的软化水或纯净水，否则固形物容易超标。 所使用的食品添加剂须经质量技术监督部门备案，使用合理。 GB/T10781.1-2006标准中不允许使用酒精和食品添加剂，固液结合酒和液态法 酒可以使用酒精和食品添加剂。 案例 ?5.2未确定关键控制点，无作业指导书。严重不合格（严重）； ?5.2缺少关键控制点的控制记录（严重）； ?5.2入窖发酵控制记录入池酸度、温度、淀粉与《入窖发酵作业指导书》中的规定严重不符，且无检验记录。 ?5.2关键质量控制点不合理，无配料、发酵、贮存、勾调作业指导书；（严重） 产品质量检验 ?6．1*检验设备 ?企业应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求。实验室布局合理。 现场核查表 ?必备的出厂检验设备
关键任务识别
关键任务识别与分析管理制度 关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。 1、目的 为了进一步加强非正常工作的安全管理，规范职工在非正常作业过程中的行为，防止事故发生。 2、定义 2.1任务：工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的的行为。 2.2关键任务：是指如果没有正确执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成重大损失/伤害的任务。 2.3任务分析：是系统地检查一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，并对这些制定控制措施。 3、要求 3.1关健任务分析要求 3.1.1选出或指定的任务分析小组对关健任务进行识别，先要进行统计和分析： （1）列出部门所有的职业清单（附录一）， （2）对每一职业的所有任务清单并进行分析（附录二）。 3.1.2任务分析小组对每一任务分析，要基于本部门任务损失的可能性、过去的经验及合法性/危险性分析（附表三：关键任务识别表），并按照它们的危险程度进行分类：（1）损失的可能性：这个任务如果没有正确执行，将来是
否可能导致重大损失？包括：伤害、损失、环境影响。 （2）过去的经验：在过去执行这个任务时，是否因为没有正确执行而导致伤害、损失、环境影响事件，另外还要考虑未遂率和重复率的因素。 （3）合法性/危险性：任务本身的危险性如何？包括合法性和危险性分析。 3.1.3伤害、损失的严重性、环境影响程度和未遂率、重复率因素及危险性和新的/法定性分析见下表：
3.1.4基于分析的结果，进行任务关健性（或危险性）的确认： 判断值（J）＝将每个因素的得分相加，如果（J）≥15，则为关键任务。 3.2关键任务分析的应用 3.2.1根据关键任务分析量化结果进行排列，确定作业需要的作业指导书或书面惯例清单，并组织人员进行编制相应的
关键工序、特殊过程作业指导书
兰州盐场污水处理厂 关键工序、特殊过程 作业指导书 编制： 审核： 批准： 中铁一局集团市政环保工程有限公司盐场污水厂项目经理部 2010年10月10日
关键工序、特殊过程的界定： 1、界定原则 1.1不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程； 1.2当过程的输出发生质量缺陷时不易纠正，且返工难度大、周期长、费 用高的生产和服务提供过程。 1.3总公司在经营范围内确定的关键工序与特殊过程； 1.4兰州盐场污水处理厂土建项目施工特点。 2、关键工序 a、现浇水池施工缝施工 b、池壁专用大模板施工 3、特殊过程 a、钢筋焊接过程 b、贮水构筑物防渗混凝土施工 1、现浇水池施工缝施工 1.1止水钢板材质要求 止水钢板采用 -3×400㎜Q235A材质钢板制作，其各项指标均需满足现行规范标准要求；止水钢板的焊接采用T422型焊条。 1.2操作人员要求 止水钢板的加工制作、安装作业人员必须上岗条件，持证上岗操作；施工缝处的砼浇捣有经验丰富的砼工进行操作。 1.3施工缝的留设位臵 现浇混凝土水池的施工缝，底部留在底板上面不小于50cm处；顶部（指有连续浇注的顶盖时）留在顶板下面不小于50cm处，不得留臵在池壁最大弯矩处。
1.4施工缝的处理 本工程施工中，在施工缝中心处设-3×400㎜止水钢板一道。再次浇筑砼时，首先清除垃圾、水泥薄膜层，表面上松动的砂石和软弱的砼，用水冲洗并充分湿润，但不能留有积水。浇筑前，先在接茬上铺一层与砼配合比相同的水泥砂浆，其厚度为15-30mm。砼浇注后，细致振捣次层砼，使新、旧接茬严密，尤其应对预留孔洞、预埋管的底部及止水带的周边，辅以人工插捣。 2、钢筋焊接 2.1材质要求 采用HPB235及HRB335两种钢筋，钢板为AF3型，部分采用Q235A 型不锈钢，焊条采用T422型和不锈钢焊条。钢筋在焊接前，清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈迹、油污、杂物等；钢筋端部当有弯折、扭曲时，予以矫直或切除。 2.2设备 采用UN100和UN125型闪光对焊机。正式运转前，必须进行试运转，试运转正常后，方可进行对焊操作。焊机经常维护保养和定期检修，确保正常使用。 2.3操作人员
关键控制点作业指导书
永康市文高豆制品有限公司关键控制指导书 A版第0次修改永康市文高豆制品有限公司 关键控制点作业指导书 受控情况：_________________ 编制人：_________________ 批准人：_________________ 使用部门：_________________ 文件编号： WGSP/KZ-2011 发布日期：2011年05月08日实施日期：2011年05月10日 永康市文高豆制品有限公司发布
目录 一、豆制品生产工艺流程图 二、原辅料检验规范 三、清洗泡豆作业指导书 四、煮浆作业指导书 五、凝固配料作业指导书
豆制品生产工艺流程图 注：以上标▲为关键控制点 原料采购▲ 1、千张、老豆腐按130kg 豆浆配400g 石膏。 2、嫩豆腐按13.5kg 豆浆配石膏54g 酸内酯配35g 出厂检验合格 1、500斤豆浆，蒸汽温度在150℃，浆水煮开需要5-7分钟、温度达到100℃即可。 2、浆水达到90℃左右放入消泡剂。 1、大豆：GB1352-2009 2、石膏：GB1892-2007 3、葡萄糖酸内酯：GB7657-2005 4、复合消泡剂：Q/320483ckl06-2009 5、食品添加剂碳酸钠：GB1886-2008 泡 豆 磨 浆 滤 浆 煮 浆▲ 凝 固▲ 压 榨 成 型 1、千张水分达到50%-60%。 2、老豆腐水分达到75% -85% 3、嫩豆腐水分达到85%-90% 包 装 入 库 运输出厂 清 洗
原辅料检验规范 一、目的 确保原辅料、包装材料按规定要求验收。 二、范围 本规范适用本公司原辅料验收的质量要求、检验方法、抽样方法、判定规则。三、职责 验收人员须严格本规程规定验验原辅材料及包装材料。 四、原料辅料质量要求： （1）黄豆感官及物理指标要求 1、感官：种皮为黄色或淡黄色，颗粒大小均匀，无明显肉眼可见杂质。 不得有损伤粒、病斑粒。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求 （2）石膏感官及物理指标要求 1、感官要求：白色粉末、无黄色、入水即溶、无肉眼可见杂质。验证方法：目测、 鼻闻。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求 （3）消泡剂感官及物理指标要求 1、感官要求：具有消泡剂固有的气味、黄色颗粒状，无异味，包装无破损、入水即 溶、无肉眼可见杂质，验证方法：目测、鼻闻。每批进行。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求 （4）碳酸钠感官及物理指标要求 1、感官要求：食品添加剂碳酸钠为白色结晶粉末、无黄色、入水即溶、无肉眼可见 杂质，验证方法：目测、鼻闻。 2、物性指标：提供营业执照、检验报告、生产许可证等相关证件。 3、数量：数量符合定货要求