公司车辆费用管理办法
车辆费用规章制度内容有哪些
车辆费用规章制度内容有哪些
第一条为了规范车辆费用管理，加强对车辆费用的监督和管理，提高车辆使用效率，制定本规章。
第二条车辆费用管理的范围包括车辆维修费、保险费、加油费、过路费等各种车辆使用相关费用。
第三条车辆费用应按照合理、公平、便民的原则收取和使用，确保资金使用透明、规范，不得挪作他用。
第四条车辆费用的管理责任主要由车辆管理员负责，其他相关部门应配合执行。
第五条车辆费用的使用应严格执行相关制度和规定，必须合理支出、不得浪费。
第六条车辆维修费用应按照维修单位的报价标准支付，不得私自更改或减少费用。
第七条车辆保险费用应按照车辆保险的标准支付，确保车辆使用过程中的安全。
第八条车辆加油费用应在规定的加油站进行支付，不得私自加油或私自充值。
第九条车辆过路费用应在过路收费站进行支付，确保车辆通行的顺畅。
第十条车辆维修、保险、加油、过路费用的报销标准应明确规定，符合费用标准才能报销。
第十一条车辆费用管理应定期进行检查和审计，确保资金使用符合规定。
第十二条车辆费用违规使用的，应按照相关规定进行处理，追究责任。
第十三条本规章自颁布之日起施行，由车辆管理部门负责解释。
以上就是关于车辆费用规章制度的内容，希望能够对车辆管理工作有所帮助。
车辆使用费管理办法
XX省XX机场集团有限公司车辆使用费管理办法第一条为规范车辆使用费管理，根据XX省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则的有关要求，结合XX省XX机场集团有限公司（以下简称“省XX机场集团”）实际情况制定本办法。
第二条车辆使用费是指集团车辆在使用过程中所发生的各种费用。
因公务需要而使用集团外部车辆（如出租车）所发生的费用，不属于本规定的范围。
第三条车辆使用费包括燃油费、维修费、停车过路费、车辆保险费、年审费、其他车辆使用费。
第四条车辆使用费归口管理部门为办公室，由办公室指定车辆管理员管理。
该费用每年由办公室提出预算，报资产财务部审核，经集团领导批准后执行。
第五条集团所有车辆由办公室统一购买加油卡并按规定报销。
车辆管理员根据车辆状况核定公里油耗标准，按照用车情况定期在油卡中充值以保障车辆加油需求。
第六条每次驾驶员加油完后将加油站电脑小票取回提交车辆管理员,以做记录备案。
第七条车辆因自然损失或者经检查为使用磨损造成有安全隐患或者车辆定期进行例行维护保养时，驾驶员必须先填写《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》，经办公室审批后，到集团指定的车辆维修厂商进行维修或者保养。
第八条到集团指定的车辆维修厂商进行维修保养时，驾驶员必须携带审批后的《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》以证明驾驶员的维修行为, 车辆维修厂商方可进行维修保养,否则不予以承认,其后果由驾驶员承担;车辆维修保养时应严格按照《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》中所列内容进行维修保养。
在实际维修保养过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应告知办公室，经批准后方可维修；维修完毕后，应及时按要求补办新增维修项目审批程序。
否则，对超出《XX省XX机场集团有限公司车辆维修保养申请单》范围的维修费用不予报销。
第九条车辆管理员对每次车辆维修保养进行详细记录,以完善车辆管理。
报销维修费时需附正规发票以及维修费用结算清单，维修费用结算清单需车辆管理员签字确认。
公司交通费用包干管理暂行办法
公司交通费用包干管理暂行办法第一章总则第一条为统一公司各单位交通费用补贴标准，有效控制和压缩交通费用，根据公司实际，特制定本暂行办法。
；第二条交通费用包干遵循“工作用车市场化，交通费用货币化”的基本原则，以达到调动各级管理人员的积极性、加强管理、保证生产经营需要、节约费用、降低成本、相互监督的目的。
第三条参加交通费用包干的范围包括XX公司总部机关、二级次模拟法人单位机关、二级单位机关。
第二章交通费用包干第四条交通费用是指因工作需要（含上下班）围绕车辆（包括公交车、出租车、租赁车、自备车）所发生的一切开支。
第五条交通费包干标准：&（一）公司总部机关公司领导的月交通费包干标准为：每人1500 元。
总部职能部门月交通费包干标准为：（二）二级次模拟法人单位机关领导交通费包干标准：每人1200 元机关职能部门交通费包干标准：>（三）二级单位机关领导交通费包干标准：每人1000 元机关职能部门交通费包干标准：（四）各单位市场部工作人员，交通费包干标准上调一档。
（五）交通费包干的核定：（1）公司各级机关领导、部门的包干费，由人力资源管理部门按规定标准和实有人数核实。
（2）由于外围项目分布地域跨度大，交通费暂不实行包干。
第六条交通费包干标准根据公司效益情况予以调整。
第七条公车使用为保证公司生产经营用车需要，保证办理业务的及时性及安全性，提供公车。
用车范围：上级和地方领导到公司检查、指导工作；业主和用户到公司考察和参观；友邻单位领导来公司考察；项目开工和竣工仪式需公司领导和部门参加的用车；每年公司组织的年度管理工作检查和政工系统考核检查用车；财务部门提取现金、大型会议及重要活动、突发紧急情况等需要公务用车。
第八条本暂行办法实施后，任何领导、部门和项目部，均不得租用、借用与公司有业务往来的分包商、材料商、以及下属单位的交通车辆。
如有违反，除通报批评、责令退还外，对用车者每人每次罚款1000 元。
任何人不得变相违规报销用车费用，否则一经查实，将对当事人处以双倍于违规报销额的罚款，对本单位财务负责人同时处以一倍于违规报销额的罚款。
公司车辆费用管理办法
公司车辆费用管理办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
ＸＸＸ公司车辆费用管理办法
为了严格管理车辆，做到合理使用，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司业务用车的需要，特制定本办法。
一、车辆的使用管理
1、公司车辆均须备案登记，由办公室负责统一管理。
2、公司车辆必须按《车辆管理制度》使用，若因使用车辆职工保管不善造成车辆被盗或损坏，须承担相关赔偿责任。
3、车辆使用实行落实到人制度，与使用车辆职工签订《车辆使用协议》后，属于职工使用车辆。
二、车辆费用管理
1、职工使用的车辆不报销洗车费用。
2、职工使用车辆因公产生的过路（桥）费，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
3、职工使用车辆因公产生的燃油费，每月报销1500元，月底需提供发票并填写事由。
4、职工使用车辆的维修、保养，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
5、职工使用车辆的年检及保险费用，产生的费用经公司总经理同意报销的部分，执行正常报销手续。
6、职工使用车辆所产生的相关费用超出报销金额的部分，须自行承担。
三、事故处理
职工使用车辆必须严格遵守《车辆管理制度》，违反交通法或出现事故，均按照公司《车辆管理制度》与签订的《车辆使用协议》处理。
四、本办法自公司总经理签批之日起生效执行。
ＸＸＸ有限公司
2018年x月x日
2。
车辆使用费日常管理制度
车辆使用费日常管理制度一、目的和适用范围本车辆使用费日常管理制度的目的是规范车辆使用费的收支管理，确保车辆使用费的合理、公正及透明。
本制度适用于公司所有的车辆使用费的管理。
二、基本原则1. 公平公正原则：车辆使用费的收支管理应当公平公正，不得存在任何个人或团体的特殊待遇。
2. 合理用车原则：车辆使用费应当用于车辆的正常使用和维护，不得滥用或浪费。
3. 透明化原则：车辆使用费的收支情况应当公开透明，便于监督和审计。
三、费用的确定和核定1. 车辆使用费的确定应当综合考虑以下因素：车辆型号、车龄、车况、使用情况以及使用频率等。
2. 费用的核定应当依据实际情况进行，充分考虑车辆使用费用的合理性和经济性。
3. 车辆使用费的核定应当经过相关部门的审核和批准，并及时通知相关人员。
四、费用的支付和报销1. 车辆使用费的支付应当按照公司财务管理的相关规定进行，必须有合法、有效的凭证和相关文件。
2. 车辆使用费用报销应当按照公司财务管理的相关制度进行，必须提交真实、准确的相关票据和报销申请。
3. 车辆使用费用的报销审批应当由真实、合理、有权的审批人员进行，并按照公司制度的规定及时处理。
五、费用的监督和检查1. 公司应设立专门的车辆使用费监督和检查机构，负责对车辆使用费的收支进行监督和检查。
2. 监督和检查人员应当有权查阅相关车辆使用费的收支文件和记录，进行现场核查和抽样检查。
3. 对于违反车辆使用费管理制度的行为，监督和检查机构应当及时采取相应的纠正措施，并向相关部门报告。
六、处罚和追责1. 对于违反车辆使用费管理制度的责任人，根据情节轻重，将给予相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
2. 假如违反车辆使用费管理制度的行为造成经济损失，责任人应当承担相应的赔偿责任。
七、附则本制度的解释权归公司所有，可以根据实际情况进行调整和修改。
八、生效日期本制度自发布之日起生效，并适用于全公司范围内的车辆使用费管理。
《车辆燃油及维修费管理办法》
《车辆燃油及维修费管理办法》一、公里数核定1、按实际行程开具正规发票，否则不予报销。
2、将每次行驶的公里数标写在加油票据背面，否则不予报销。
3、有特殊情况必须向公司领导说明。
二、抽查核实由公司领导对申报的加油情况进行不定期抽查核实，抽查情况与实际耗油不符（多报）的，进行相应的罚款，并在公司内部进行通告批评。
三、报批程序1、将标有公里数的加油票据送交公司领导签字。
2、将领导签完字的票据送交出纳员核销。
四、车辆维修1、车辆定点维修，维修费用由指定人员统一结算。
2、公司车辆在年检、保险、保养、购置零配件和车辆大修时，要提前申请，由公司领导批准后实施。
3、车辆维修的费用原则上需要开具正规发票。
4、突发情况下可先致电公司领导，说明情况后再维修。
第二篇：车辆燃油管理办法1车辆燃油管理办法第一条为了加强分公司车辆管理，降低车辆油耗，现结合工作实际，制定本办法。
第二条分公司统一办理加油主卡，预存汽油费，主卡费用按每月1万元充值。
每台车辆办理附卡，一车一卡，每张附卡按每月202x 元充值，若当月有超出情况，需经分公司总经理批准后再予充值，次月补足附卡余额。
车辆管理人员负责主卡管理及附卡分配，车辆驾驶员负责保管附卡。
第三条分公司车辆必须使用加油卡加油，专卡专车，不得使用现金加油。
需现金加油时，应请示分公司总经理，批准后方可使用现金加油，发票要打印公司全称，并注明加油原因和车辆牌号，驾驶员签字。
第四条每月月底驾驶人员需向车辆管理人员报本月行驶里程（公里数），车辆管理人员根据车辆燃油情况使用量和行驶里程计算车辆当月的平均油耗。
车辆油耗超出正常范围值时，车辆驾驶人应做出书面解释。
车辆油耗作为司机年终考核依据。
第五条严禁兑换、转卖单位燃油。
经发现由此行为者处以3倍罚款。
第六条严禁驾驶员以各种方式存放或携带燃油。
第七条本办法自发布之日起施行。
第三篇：车辆及车辆燃油管理规定车辆及车辆燃油管理规定为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制定本制度。
公司用车邮费管理制度
公司用车邮费管理制度一、总则为规范公司用车费用管理，节约开支，提高管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有用车相关费用的管理，包括但不限于油费、保养费、停车费、维修费等。
三、用车费用的申请和报销1. 用车费用的申请应提前至少一天提交，详细说明用途、时间、地点等必要信息，并经相关负责人审核后批准。
2. 用车费用的报销应提供有效的票据，并在规定时间内提交报销申请，经审核后由财务部门进行报销。
3. 无票据的用车费用报销应提供详细的说明及相关材料，由相关部门审核后批准报销。
4. 任何个人私自用公车的费用，一经查实，应当按规定扣除其相应的工资或给予处罚。
四、用车费用的控制1. 在使用公司车辆时，应当按照规定的行车路线和时间，不得私自改变原定计划。
2. 使用公司车辆应当妥善保管，不得私自改变车辆配置或增加附属设备。
3. 车辆维修和保养费用应按照保养合同或相关法规规定的方式进行，不得私自处理。
4. 燃油补贴应按照规定的标准进行，不得私自增减。
五、违规处理1. 对于违反用车费用管理制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、扣减个人奖金、警告、记过等处罚措施。
2. 对于恶意违规行为，公司有权对相关人员采取解除劳动合同等严重措施。
六、其他1. 公司有权对本管理制度进行修订，并通知全体员工。
2. 对于本管理制度未尽事宜，公司有权根据实际情况进行处理。
3. 本管理制度自颁布之日起生效。
以上为公司用车费用管理制度，各部门及员工应严格遵守，如有违反，将受到公司相应的处理。
愿我们共同遵守规定，共同维护公司利益。
车辆使用费日常管理制度范文
车辆使用费日常管理制度范文一、目的与依据车辆使用费日常管理制度的目的是规范和管理公司车辆使用费的收支情况，确保公司车辆使用费的合理性和透明度。
本制度依据《公司车辆使用费管理办法》等相关法律法规制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆使用费的管理与监督，包括但不限于购买车辆、油费、维护费、保险费、停车费等费用的使用与报销。
三、费用预算与审批1. 车辆使用费的预算由公司财务部负责编制，按照公司总体预算和各部门实际需求确定。
2. 各部门在提出车辆使用费预算申请前，必须进行充分的调研和论证，提出详细的使用计划和费用预算，并提交给公司财务部进行审批。
3. 公司财务部根据预算金额和部门实际需求，进行审核和审批，并及时将审批结果告知各部门。
四、费用报销与申请1. 车辆使用费的申请与报销必须符合公司相关规定，各部门必须严格按照规定的程序和要求进行申请与报销。
2. 费用申请时，必须填写完整的申请表格，并附上相关的证明材料，包括但不限于发票、交通费用明细等。
3. 费用报销时，必须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销申请表格，并附上相关证明材料，报销金额必须与实际费用相符，并经过相关部门的审核和审批。
4. 费用申请与报销必须有明确的事由和用途，不得虚报、重复报销或用于个人私利。
五、费用审计与监督1. 公司财务部有权对车辆使用费的申请与报销进行审计，确保费用的合理性和准确性。
2. 各部门应配合财务部的审计工作，提供相关的文件和资料，并提供必要的解释和说明。
3. 车辆使用费的审计结果应及时向公司领导层和内部审计部门报告，对存在问题的部门或个人进行追责和处罚。
六、违规处理和处罚1. 对于违反车辆使用费管理制度的行为，公司将依法依规进行处理和处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、降低评级、罚款等。
2. 严重违反车辆使用费管理制度的行为，公司将保留追究法律责任的权利，并追回相应费用。
七、附则本制度由公司财务部负责解释和修订，同时对相关人员进行培训和宣传，以确保制度的有效实施。
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公司车辆费用管理办法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
ＸＸＸ公司车辆费用管理办法
为了严格管理车辆，做到合理使用，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司业务用车的需要，特制定本办法。
一、车辆的使用管理
1、公司车辆均须备案登记，由办公室负责统一管理。
2、公司车辆必须按《车辆管理制度》使用，若因使用车辆职工保管不善造成车辆被盗或损坏，须承担相关赔偿责任。
3、车辆使用实行落实到人制度，与使用车辆职工签订《车辆使用协议》后，属于职工使用车辆。
二、车辆费用管理
1、职工使用的车辆不报销洗车费用。
2、职工使用车辆因公产生的过路（桥）费，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
3、职工使用车辆因公产生的燃油费，每月报销1500元，月底需提供发票并填写事由。
4、职工使用车辆的维修、保养，每月报销200元，月底需提供发票并填写事由。
5、职工使用车辆的年检及保险费用，产生的费用经公司总经理同意报销的部分，执行正常报销手续。
6、职工使用车辆所产生的相关费用超出报销金额的部分，须自行承担。
三、事故处理
职工使用车辆必须严格遵守《车辆管理制度》，违反交通法或出现事故，均按照公司《车辆管理制度》与签订的《车辆使用协议》处理。
四、本办法自公司总经理签批之日起生效执行。
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