分层审核
IATF16949分层审核培训
审核检查表
质量关注点部分： ●该部分的问题清单是动态更新的，基于实际情况确定； ●关注点检查项目数量需要适当控制，不建议过多； ●动态更新检查项目，建议注明计划实施的期限，及时更新和有效管理；
第2部分
质量关注点（客户端和过程高风险问题）
1 具体质量关注点问题
2 质量关注
点 3
。。。。。。 。。。。。。
7 是否所有的返工作业都有返工卡
8 在用的和标准化作业中是否都有正确的工具和量具使用
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得
10
操作者是否清楚该工序的质量要求，是否清楚进行该工序的操 作
过程质量
11 上下工序的节拍是否一致（检查是否有零件滞留地上或操作台）
12
是否所有的过程检验都进行了，并做好记录（包括防错、扭矩 枪、扫描机的确认）
审核区域
分层审核的审核范围： 循环覆盖生产相关所有区域；建议最长周期不超过一个月以确保对所有工位的有 效审核；
审核区域
制造区域
仓储区域
其它 区域
生产线 工位
返工返 修区
线内存 储区
不合格 品隔离
区
来料检 验
产品存 储
工装模 具维护 保养
-8-
审核内容
一般工 位问题
质量关 注点
一般系 统问题
分层审 核内容
分层审核
-1-
目录
分层审核 定义
为何做分 层审核
审核方法
审核检查 表
建立步骤
审核内容
审核人员、 频次
审核区域
问题解决
结果展示 要求与困
难 示例
-2-
定义
分层审核（Layered Process Audits）是一种由组织中各级人员按照预先计 划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确 保制造过程受控并加强精益制造理念。
分层审核
分层审核(LPA : Layer Process Audit)：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。
分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。
对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。
分层过程审核的目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
重在过程管控PCA（Process Control Audit）与错误和防错验证审核EMPVA（Error & Mistake Proofing Verification Audits)。
分层审核(LPA)的意义主要有一、全员参与。
从高层到基层各级别共同参与其中，高层重在规则与关键因素检查，频率可以低，每月或每三周做一次；中层重在执行，各项规则要求是否有执行，是否按要求做，建议每周一次；基层主要是一线管理员或操作员，主要是细节与参数是否按要求执行，是否有异常等，建议每天每班一次。
二、群策群力，发挥全员创造性。
除了规定的检查，还需要审核者给出适当建议项。
涵盖管理；品质；流程；6S或其它。
由于审核人员来自不同的部门，每个人有每个人的看法与意见，可以集众人力量为企业谋利，发挥全员的无限创造性与价值。
三、互相学习，共同进步。
审核是跨部门与跨工序进行的，在审核过程中可以学习未知的知识，或者是借鉴其它部门与工序好的表现与管理方法，来对比自己部门与工序中的不足之处，取长补短，共同成长。
让自己管辖的部门与工序汲取到，并改善到不足之处。
四、重在细节。
重在细节是关系到任何成败的关键点，只有细节管控做得好，可以获取差异化的核心竞争力。
审核初期，问题可能限于表面，随着时间的推移，表面问题得到改善，细节问题就很容易被发现，细节做好了，其它问题迎刃而解。
而且在细节管理的过程中，也可以让大家有更深层次的建议项，从而打造较好的竞争力。
分层审核（LPA）的实施方法一、高层高度关注。
《分层审核》课件
总结词
严格把控、高标准要求
详细描述
某航空企业对于安全要求极高，因此在实施 分层审核时非常严格。从飞机维修、机场安 检到机组人员操作等各个环节都要进行细致 审核，确保万无一失。同时，该企业还引入 第三方审核机构进行监督和评估，进一步提 高了安全保障能力。
THANKS
感谢观看
01
适用于各种类型的企业和组织， 特别是那些对产品质量和服务质 量有较高要求的企业和组织。
02
适用于各种产品和服务领域，如 制造业、服务业、医疗保健等领 域。
02
分层审核的流程
制定审核计划
01
02
03
确定审核目标
明确审核的目的和期望结 果，为后续的审核工作提 供指导。
制定审核计划
根据审核目标，制定详细 的审核计划，包括审核范 围、时间、人员、方法等 。
制定明确的审核标准和流程
根据各层级的需求和特点，制定具体的审核标准和流程，明确审 核内容、方法和频次。
统一审核工具和方法
确保各层级使用统一的审核工具和方法，提高审核效率和效果。
定期更新和优化标准
根据业务发展和环境变化，定期更新和优化分层审核的标准和规范 。
加强培训和沟通，提高审核效果
培训
针对不同层级的审核人员 ，开展针对性的培训，提 高其审核技能和意识。
第二层级：中层审核
总结词：专业把关
详细描述：中层审核是对专业工作的深入检查，确保专业工作的规范性和合理性，起到承上启下的作 用。
第三层级：高层审核
总结词：决策支持
详细描述：高层审核是对整个工作成果的全面审查，为高层决策提供依据和支持，是整个审核体系的最高层级。
04
分层审核的要点和注 意事项
分层审核课件ppt
由于审核人员的主观因素或外部干扰等原因，可能导致审核执行不 力，如疏漏、敷衍等现象，影响审核效果。
解决方案
加强审核进程的监督和管理，建立完善的审核流程和制度，确保审 核人员能够认真、准确地执行审核工作。
改进建议与措施
总结词
针对分层审核课件的挑战和问题，需要采取有效的改 进建议和措施。
详细描写
问题，并及时向上级汇报。
基层员工需要保持高度的责任心 和严谨的工作态度，确保工作质
量符合要求。
第二层级：基层管理者
基层管理者是第二层级审核人员，他们负责对基层员工的操作进行监督和指导，确 保工作符合标准要求。
基层管理者需要具备一定的管理能力和组织和谐能力，能够有效地组织和和谐基层 员工的工作。
基层管理者需要关注基层员工的成长和发展，提供必要的培训和支持，促进团队整 体水平的提升。
第三层级：中层管理者
中层管理者是第三层级审核人 员，他们负责对基层管理者的 工作进行监督和指导，确保工 作符合标准要求。
中层管理者需要具备较高的管 理能力和组织和谐能力，能够 有效地组织和和谐各个部门的 工作。
中层管理者需要关注团队建设 和员工培训，提高团队整体素 养和执行能力。
第四层级：高层管理者
详细描写
在课件分层审核进程中，如果缺乏明确的审核标准和要求 ，会导致审核人员对标准的理解和执行存在差异，影响审 核结果的客观性和公平性。
解决方案
制定详细的审核标准和要求，明确每个层次的审核内容和 重点，确保审核人员在进行审核时有明确的根据和指导。
审核执行不力
总结词
审核执行不力是分层审核课件中常见的问题之一。
政府机构
分层审核也可应用于政府机构 ，如食品安全监管、环境保护 监测等领域。
分层审核简介
分层审核 Layered Audit15 很久以前听过这样两则小故事，记忆犹新。
其一：有个人想要一栋两层的房子，就找人来造， 但是他看造的人一直在造第一层，便跟造房的人说： “我只要第二层”。
其二：有个人吃了九个馒头还没饱，吃了第十个后 饱了，他便认为吃第十个就解饱，所以他只肯付第 十个的钱。
看完后大家都会哈哈一笑，因为故事中的人物只期 望结果，却忽视了过程的重要性。
而只有保证了过程，才能产生期望的结果。
分层审核，是由通用汽车、克莱斯勒开发的一种结构化的方法，旨在帮助其供应链中的制造商充分 理解分层审核的实施要点，有效地开展分层审核，满足顾客特殊要求。
实施分层审核主要目的是培养操作人员按照既定的标准开展工作。
操作者往往依靠记忆直接操作， 记 忆 是 通 过 不 断 反 复 地 练 习 获 得 的 ，通 过 分 层 审 核 来 帮 助 操 作 人 员 养 成 按 照 标 准 作 业 要 求 操 作 的 习 惯。
同时，也是验证作业方法，控制要求是否有效、合理的一种方法。
1 分层审核频次要求按设定的审核层级进行差异化设定，如：每班、每 天、每周、每 2 周，每月，每 n 月；最高审核频次必须是每班，至少由当班班组长实施； 最长审核间隔时间建议不超过三个月，由最高管理 者实施；2 分层审核的主要审核内容一般工位问题安全和安全防护的执行；工作现场管理（5S）和可视化管理执行；生产过程相关规定/要求的符合性；过程控制及质量记录的符合性、工厂的现场管理标准和可视化管理规定；产品标识，包括不合格和可疑零件；工具、量检具和材料正确；1合格的操作人员； 遵守标准化操作和质量标准； Andon 按灯系统正常工作并应用； 物料符合管理的要求（如 FIFO 先进先出/最低-最高库存）；质量关注点 工厂薄弱环节的关注检查； 客户特殊要求； 质量关注点的退出/进入； 实施中的质量关注点的执行情况； 来源于快反的跟踪项目； 客户抱怨问题； 内部高风险问题； 管理层高关注问题； 近期的工厂专项改善活动（如需）；一般系统问题 各层级分层审核执行情况； 分层审核发现问题整改的及时性、有效性； 快反会议、验证岗位、变化点管理等的执行情况； 其他普遍性的问题，如同类 5S 问题的普遍发生； 基于分层审核地实施情况，结合企业实际，定期/不定期评审分层审核内容并在必要时更新分层审核的审核范围 循环覆盖生产相关所有区域；建议最长周期不超过一个月以确保对所有工位的有效审核； 需要包含的区域： 1、制造区域 • 生产线生产工位；• 返工返修区；• 线内存储区域；• 不合格品隔离区； 2、仓储区域 • 来料；• 产品；23、其他关联的必要区域 如：工装模具维护保养区域； 基层用分层审核检查表主要审核内容的设定： • 审核项目应尽量量化、强调细节，易于快速 地进行判读； • 审核项目越细化、越量化，审核就越有效； • 审核清单不应是生产单元或部门的所有的要 求的大杂烩； • 建立基层层级的审核清单时：短、平、快” 三字决是基层层级成功实施分层审核的关键； • 基层层级按分层审核检查表实施分层审核时， 审核时间一般建议最长不超过 20min； • 不论是哪个层级的分层审核检查。
分层审核是什么,如何实施？
分层审核责任人
职责
审核结果及记录 纠正预防措施 状态更新 沟通 团队建立
一般指定生产部门负责人为分层审核责任人，其职责
分层审核（Layered Process Audits)
临时替代（BYPASS）（16949标准要求） 发生重要质量问题的过程
如何判定一个 过程是否需要？
经常发生问题的过程 发生过停线问题的过程 产能不足的过程
分层审核(LPA)
分 建立触发分层审核的机制 层
审
核
策
分层审核员的培训
划
分层 审核 审核 员的 培训
对分层审核的认知 如何实施审核
必须对分层审核员进行相应的培训。对审核员培训包括四部分内容
对制造生产过程使用的分层审核检查表。我们可以将审核检查表分成三部分，分别可以是
分层审核(LPA)执行过程
分层审核（Layered Process Audits)
分层审核(LPA)
定义目 的
是一种管理工具 更注重确认，而不是审核 不是实施控制，而是确认控制 确认工作的结构化方法 不是控制计划的一部分
目的主要是确认生产过程是否在有效的控制中 目的是及时解决现场出现的问题点
不是以确定产品符合性为主要目的
策划的步骤包括 定义流程负责人
组建策划团队
明确范围
确定顾客特殊要求
定义优化过程
管理层承诺
பைடு நூலகம்
执行分层审核程序
定义汇报框架
定义表格形式
定义审核层次
最后，我们看看一个实际分层审核记录表，首先这里规定了不同层级的审核频次要求
这里分层审核的内容从生产过程控制的五个方面分别展开进行
今天就谈到这，欢迎大家交流！
大家好！今天我们谈谈：什么是“分层审核”。如何策划以及实施分层审核
分层审核管理规定
分层审核管理规定12020年4月19日●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并经过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2经过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
分层审核-精品文档
•分层审核概述•审核计划与准备•现场审核与评估目录•分层审核总结与报告•分层审核改进与优化•分层审核案例分析定义目的定义与目的•流程：分层审核通常包括策划、准备、实施、评估和改进等阶段。
步骤1. 策划阶段：明确审核的目的、范围和标准，制定审核计划。
2. 准备阶段：根据审核计划，收集并整理审核所需的信息和资料。
3. 实施阶段4. 评估阶段5. 改进阶段030201范围标准审核范围与标准制定审核计划01020304明确审核目标确定审核人员设定审核时间表准备审核工具提升审核技能明确职责与分工建立沟通机制审核人员培训收集相关文件对收集到的文件资料进行整理和分类，以便于审核人员快速查找和评估。
整理文件资料分析关键信息审核资料准备制定审核计划现场检查审核判断沟通反馈现场审核流程评估受审核方是否符合国家法律法规和相关标准的要求。
合法性合规性合理性可操作性评估受审核方是否符合行业规定和内部规章制度的要求。
评估受审核方的生产经营、管理等活动是否符合经济、社会和环境可持续发展的要求。
评估受审核方的生产工艺、设备、技术、管理等是否具备可操作性和可推广性。
审核评估标准整改实施按照整改计划，采取有效的措施进行整改，并对整改过程进行记录和监督。
制定整改计划对审核中发现的问题，制定相应的整改措施和计划。
整改验收对整改结果进行验收，确保问题得到有效解决，避免类似问题再次出现。
审核问题整改总结审核活动列出不符合项原因分析改进措施建议审核总结报告内容编写审核报告审核报告审批报告分发与传达报告编写与提交改进措施落实跟踪与验证数据统计与分析报告分析与改进简化审核流程去除冗余的审核步骤，缩短审核周期，提高审核效率。
明确审核责任明确各层级的审核责任，确保每个层级都能充分发挥作用。
加强沟通协作加强上下级之间的沟通协作，以便更好地协调审核工作。
改进审核流程03建立快速响应机制01采用自动化工具02培训审核人员提高审核效率完善审核制度定期评估与更新制定明确的审核标准优化审核标准与制度总结词详细描述案例一：某公司质量分层审核案例总结词关注细节、持续改进详细描述该制造企业非常重视生产过程的分层审核，通过对生产流程的各个环节进行细致的评估和审核，及时发现和解决潜在问题。
分层审核
快速响应实施：分层审核
如何做分层审核？ 一次分层审核检查，我们必须3个工序以上； 每班一次的分层审核检查，时间控制在5～10min为宜；其他频次的分层审核检查，最高 不宜超过30min；以确保分层审核效果，防止形式主义、走马观花，弄虚作假； 对于高风险的工序，至少每班执行一次分层审核检查，之后可以根据实际的检查结果和 工序状态，降低检查频度； 如：客户抱怨的问题发生工序、内部重大质量问题的发生工序，新项目的关键/高风险工 序等； 必须确保所有的生产工序能被周期性的循环检查到；最低周期为每月一次。 ※ 合理的划分检查工序和检查频次是非常重要的。 例如：班长和检验员在当日分层审核前对前天的审核问题点进行交流并确认审核结果；
快速响应实施：分层审核
如何做分层审核？ 使用分层审核检查表，在生产现场进行分层审核； 根据设定的层次和确定的频次进行分层审核；
分层审核没有固定时间的要求，但必须保证满足频次要求； 通过现场观察、询问和交流、查阅记录等方式确认员工操作与要求的符合性， 并收集员工对工序的改进意见和建议；分层审核不是重复检验； 必须记录分层审核的检查结果： 合格；不合格，可以立即纠正；不合格，需要改善；不适用； 对于不合格的发现，必须详细记录不合格信息； 即使是可以立即纠正的不合格发现，也需要关注问题的发生原因是否存在系统 性问题，以防止问题的反复发生； 例1：分层审核发现员工未及时隔离问题零件，作为纠正措施，作好零件的处置 的就可以了。但通过询问发现，该员工非常清晰的了解问题零件处理要求， 违反的原因是不合格品料箱设置不合理，现场确认该情况确实属实。因此， 作为这个问题的解决方式，不仅仅是立即处理问题零件，还需要进一步改 善不合格品料箱的设置； 例2：分层审核多次发现，物流发送到发现同一班组的零件堆放存在问题，除整 理零件堆放外，需要将问题上升，协调解决物流零件堆放问题；
LPA 分层审核
确认“质量警戒”已被公布在 生产区域
Slide 6
3
分层审核的目的
在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系 统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程 度的改善制造系统的制造质量
验证与文件化的生产/装配过程的符合性，以确保生产系统 的最佳运作
清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题
分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足
• 工作和环境状况知否适宜？
作业准备验证
• 若控制计划有要求，是否使用了标准样件来试运行？
• 目视辅具是否在场（控制计划要求时）？
• 作业准备验证是否跟从安排？
• 换型时是否遵从了作业指导书？
操作者资格/标准化作业 • 操作人员是否遵从标准化作业？
• 操作人员是否通过了在职考核？
控制计划
• 是否遵从准确的频率、当前的抽样数量及正确的表格来实施了控制 计划检查？
必须建立用于验证高风险项目的检查表。应使用多方论证的 方法来开发检查表。检查表应包括以下要求： ~ 防错验证记录的检查 ~ 审查一次合格率（FTQ）的跟进、报告及其反应行动 ~ 作业指导书：验证操作者是否遵从标准化作业指示 ~ 工艺参数是否被正确设定 ~ 验证操作者已经获得培训/资格 ~ 量具的功能和校准确认：量具是否被校准 ~ 预防性维护保养是否已完成 ~ 目视辅具是否存在及可用 ~ 顾客反馈，等
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问题来源 生产制造 轴
CD391轴叉漏铆压
内部
外购/外协
轴叉
B8法兰生锈 3.抽查相关道序员工是否已经过培训， 功能 N/A 能够识别拉花键不良缺陷。
5 2013/8/14
Y 3 R R R R 4 R R 1301-302 1301-303 2013/8/8 1301-304 1301-305
大众抱怨螺纹孔油脂溢出 严重 1301-297 客户抱怨 生产制造 总成 功能1.加强培训，调试时必须对每件零件做 COROLLA传动轴移动节无法装 入变速箱（花键齿形异常，通 出判定，不合格品必须全部用色标划 BENZ反拉拉脱 初步怀疑是毛刺 1301-298 规无法通过） 内部 生产制造 总成 尺寸出，调试完成必须确定调试时所有零件 N/A 造成 状态，对不合格品及时进行色标并隔离 1301-299 内部 外购/外协 轴叉 尺寸 B8法兰压不进 N/A 2013/7/3 2.加强跟踪，对不合格品及时进行色标 中华卡紧环发错，合格证 N/A 1301-300 内部 物流 总成 人为因素 并隔离不得置于桌面，应第一时间涂色 与实物不符 标隔离并做好相关记录 江铃轴叉跳动超差 ME提供给伟奕的 1301-301 内部 外购/外协 轴叉 尺寸3. 明确油漆返回后增加花键检验 N/A 外协图纸没有跳
标准件
8月14日 装配/物流/标准件 2013/7/7 8月14日 移动节 沈崇清 8月15日 8月15日 ME 岑灏 标准件/ME
一天 2013/8/21 G 每天 一天 2013/8/21 G 一天 2013/8/22 一天 2013/8/22 一天 2013/8/22 G G G
L e s s1月 1天 3月 o 供 质 完 n 完 完 应 量 成 成 验 成 商 警 时 l 时 证 时 示 周数： 1 -4周 名 间 e 间 间 卡 称 a r 早 中 晚 早 中 晚 早 n e d R NA Y
上海纳铁福
13
分层审核的实施
• 制造部门主管（班长）应该每班核查操作工 是否完成了质量检查和记录 • 制造部门区域经理（车间经理）应该每周检 查主管是否完成了核查工作 • 工厂领导（厂长）应该每月/每季执行定期 过程核查评估工作 • 跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的 进程
移动节/物流 移动节
沈崇清
移动节
8月21日
每天
上海纳铁福
7
分层审核检查表内容-1
1.1是否确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置？ 1.2是否确保生产现场的5S、VM管理符合要求 1.一般问题 1.3是否确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准？ 1.4是否确保操作工使用正确的工具、量检具和材料？ 1.5是否确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低最高库存?
上海纳铁福
2
内 容
分层审核和目的和定义
分层审核检查表 分层审核实施频率 分层审核的实施 分层审核问题对策措施、实施和跟踪关闭 分层审核关键点 分层审核相关资料包括记录的保存
上海纳铁福
3
分层审核的目的
• • • • • 质量责任明确定义，落实到人 跟踪质量问题解决措施的现场状态 对现行控制计划和作业指导检查的补充 日常工作的有效性检查 通过各层人员的审核提供沟通平台
关 闭 日 期
中 晚
关 闭 周 期
NA
Y
Y
Y
R
发康桥使 用上海图
8月15日 装配/物流/固定节 8月15日 2013/7/12 标准件 8月16日 8月16日 8月16日 采购
已发周浦 移动节 由周浦分 供应商提 交报告， 实物退货 更换配件 稳定累 积，制作 新的除毛 销子更新 移动节
田明峰 林宁
班长和车间经理通过分层审核检查表中2问题的审核 以支持一线操作员工
上海.1每一个过程的工艺文件是否齐全并清楚易读？（工艺卡/ 量具/夹具清单/作业指导书/设备TPM等）？ 3.2是否进行了开始生产前的点检(设备,量具,在制品,工装,操 作现场)? 3.3首检是否按规定执行，并附具标识，放置在规定位置？ 3.4是否按规定进行了自检、中检、末检，记录是否规范 ？ 包括SPC的要求 3.系统质量问 3.5过程发生不合格或可疑产品时,是否进行了隔离和记录? 题（A） 包括对不合格品涂色标 3.6工作区域环境、检验台是否清洁，符合定置管理要求 ？ 3.7操作人员是否具备上岗资格？ 3.8交接班记录是否回顾了上一班次的质量情况,必要时是否 采取相应措施? 3.9对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录? 例:可疑产品流至下道;刀具不正常损坏,混料等;
SDS—QSB工具模块之六 分层审核
编号： KQ-TR-QE-201304
参与编制人：朱黎明、徐忠、陈洁、计敏 审 核 人： 陈安 编 制 日 期：2011.8.8 更新日期： 2013.8.24 版 本： 第三版
上海纳铁福
第二版换版说明
• 增加了P7对于快速响应晨会回顾中需要分 层审核的措施，进入动态分层审核清单、 实施启动和退出管理的内容 • P12中更新了领导工作标准化检查看板系统 的检查清单 • P14增加跟踪和回顾报告分层审核的结果以 及改进的进程的要求
车间经理和工厂厂长通过分层审核检查表中4问题的来评估 班组长的工作
上海纳铁福
11
领导工作标准化检查看板系统
• 看板检查系统运行介绍 • 检查问题清单
上海纳铁福
12
分层审核的频率
• 高风险项目应该至少每班检查一次 • 设定审核频次(PRR, CSI, CSII, 高风险项） 应至少每班审核一次。 • 分层审核频率基于产量、过程风险级别以 及相关的程序
早
总 状 态
严 重 度
负 动态分层审核清单检查问题清单(QG391020-1-3) 因 改 出 部 急 成 时 成 责 日 期 开始 时间 8月13日 8月14日 门 人
序 号 Y
Y Y 1 Y Y Y Y Y 2 Y Y Y
问题编号 1301-288
1301-289 1301-290 2013/7/1 1301-291 1301-292 1301-293 1301-294 1301-295 2013/7/2 1301-296
上海纳铁福
4
分层审核的定义
上海纳铁福
5
分层审核检查表内容
• 制定在分层审核过程中需要检验的高风险项目的检查表， 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项 目清单。 • 审查内部审核的结果，并将重复出现的不合格项放在分层 审核检查表中 • 检查表内容包括一般的工位问题，生产区域的特殊，先前 的顾客抱怨问题，普遍的系统四大方面
审核问题 T73轴头花键两针距小20 N/A 件 BENZ V212反拉拉脱 累积小，去毛刺 C346压入力大，康桥装配一 内部 生产制造 轴 功能1.自动分档仪按照工艺要求进行设定。 N/A 道序失效 周内报废相关产品308件。经 2.量棒经过专业资质机构进行鉴定，且 调查发现标准件的自动分档仪 结果合格。 GI2300三销节混料9件 内部 生产制造 三销节 人为因素 N/A 没有按照工艺要求设定参数， 3.针对自动分档设备制定标准操作指导 重复发生，人为 CD391轴叉漏铆压 内部 生产制造 轴叉 人为因素 一般 量棒也没有进行过鉴定。 书。 因素 BORA1.6实轴长春与康桥 N/A 4.康桥装配抽查内星轮。 内部 工业工程 轴叉 人为因素 工艺不符 C346压入力大16件 内部 生产制造 总成 人为因素 N/A 绿配紫 2013-7-11 SGM反馈V-car右 1.拉花键员工是否对已加工工件点色标 传动轴轴叉脱出，原因是内花 A-ENTRY TAXI外星轮磕 N/A 客户抱怨 生产制造 总成 功能进行确认。 键拉了两次。经调查发现该不 2.核对生产调试件数量是否实物与记录 碰伤 POLO内星轮花键异常 内部 生产制造 内星轮 尺寸的一致 N/A 合格品为当班流出的调试件。
一天 2013/8/22 每天 G 一天 2013/8/23 一天 2013/8/23 一天 2013/8/23 G G G
装配/QE
ME/固定节
8月16日 2013/7/16 ME 8月19日 8月19日
火晨辉 张真琪
一天 2013/8/23 每天 G 一天 2013/8/26 一天 2013/8/26 G G
2013/8/13
早 中
部门
结束 待定 时间
ME
槽内喷砂
晚
中
2周 1周 P2周 F 标 M 完 完 完 准 E 成 防 成 成 化 A 时 错 时 时 作 / 间 间 间 业 C P
晚 早 中 晚
1周 人 完 员 成 培 时 训 间 日
早 中
1月 分 层 审 核 期 完 成 时 间
晚
岑灏
2013/8/14 2013/8/14 2013/8/14 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/19 2013/8/19
班组长通过分层审核检查表中工位部分的一般问题 来支持一线操作员工
上海纳铁福
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分层审核检查表内容-2
2.1已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以 防止问题重复发生。 2.2是否确保防错装置正常工作，点检正常？ 2.3确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。 2.3本岗位的缺陷和预防是否知晓,特别是最近(6个月内)发 2.具体的质量问 生的用户抱怨? 题和客户问题
班长和车间经理通过分层审核检查表中3问题的审核以支持一 10 上海纳铁福 线操作员工
分层审核检查表内容-4
4.1是否完成安全训导和巡视
4.2是否符合过程控制计划
4.系统质量问题 4.3是否符合现场5S管理的标准 （B ） 4.4是否正确运用质量报告系统？