通勤费报销管理规定
通勤业务管理制度
通勤业务管理制度一、制度目的为了规范和管理公司通勤业务，提高员工出行效率和工作效率，特制定本通勤业务管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工。
三、通勤方式1.公共交通工具：公司鼓励员工使用公共交通工具通勤，包括地铁、公交车、火车等。
公司提供相关出行费用报销政策。
2.公司班车：公司根据员工通勤需求，提供符合规定的公司班车，以确保员工的正常出行。
班车的具体安排和时间表由后勤部门制定，并及时通知员工。
3.自驾车：允许员工自驾车上班，但需提前申请，并提供相关驾驶证明和车辆登记证明。
自驾车的费用由员工自行承担。
四、通勤费用报销1.公共交通工具：员工使用公共交通工具通勤的费用，可按照相关规定报销。
报销记录由员工自行保存，并在每月月底前提交给财务部门。
2.公司班车：公司提供的班车免费提供给员工使用，不收取任何费用。
如果员工选择自行通勤，可不享受相应的乘车补贴。
3.自驾车：使用自驾车通勤的员工，公司不提供通勤费用报销。
五、迟到和早退处理1.迟到：员工上班迟到超过15分钟的，需向直接上级报备，并提供合理的解释。
对于无合理解释的情况，将按照公司出勤制度的规定予以扣除相应的工资。
2.早退：员工下班早退超过15分钟的，需向直接上级请假，并请假条上写明原因。
对于无合理原因的早退行为，将按照公司出勤制度的规定予以扣除相应工资。
六、特殊情况的处理1.恶劣天气：当发生恶劣天气（如台风、暴雪等）时，公司将根据实际情况评估通勤安全，并提前通知员工是否需要请假或调休。
2.突发事件：当发生突发事件（如地震、火灾等）时，公司将根据应急处理程序进行相应调整，以确保员工的安全。
七、违纪处罚对于违反本制度的员工，将按照公司的纪律处分程序进行相应处理，可能包括警告、罚款、降职、停薪留职或解雇等措施。
八、其他事项由于通勤业务管理涉及各个部门，本制度如需修订或变更，需要经公司领导层协商并正式发布通知，以确保员工共同遵守。
此制度经过相关部门的评审和讨论，已于XX年XX月XX日正式生效。
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
通勤费报销管理制度
通勤费报销管理规定第一章总则第一条为规范通勤线路范围、通勤费报销标准与流程，以及管理与考核工作，制定本办法.第二条公司各部门通勤费实行总额控制，原则上不得突破年度预算。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章组织与责任第四条各部门自行确认员工实际住所,参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审核.第五条公司财务部负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。
第六条通勤费实行分部门预算管理，财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门。
第七条各部门是通勤费的日常管理和费用控制部门; 财务部门是通勤费的核算、监督部门。
第三章通勤费管理第八条在公司开通班车线路范围内的员工和住宿员工，不再报销通勤费.第九条员工实际居住地离工作地点较远无法乘坐班车或需乘坐公交车才能到达班车点的员工，按距离远近及不同区域报销相应标准通勤费.内勤有权对此进行调查，如发现伪报现象取消报销资格。
第十一条员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
第十二条员工因公外出在市内区间办理公务需向人资申请外出公交卡，首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具，前提必须经过领导批准方可执行.第十三条市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况第十四条市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
第十五条市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待.第十六条在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆,应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担.私车公用所产生的费用按照1元/公里的标准给予保销。
通勤交通费管理制度范文
通勤交通费管理制度范文通勤交通费管理制度范文第一章总则第一条为规范企业员工的通勤交通费用报销及管理，增强财务管理的规范性和透明度，提高经济效益和员工的满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工。
第三条通勤交通费用指员工为了上下班而发生的交通费用，包括但不限于公共交通费、自驾车燃油费、停车费等。
第四条通勤交通费用的报销范围为员工从家到单位的往返路程中发生的费用。
第五条通勤交通费用的报销方式主要有现金报销和电子报销两种方式。
第六条所报销的通勤交通费用必须符合法律法规和企业的相关规定，不可超过合理范围。
第七条企业财务部门负责通勤交通费用的审核和报销，人力资源部门负责制度的执行和管理。
第八条通勤交通费用的报销需要提供相关证明材料，包括但不限于发票、购油发票、停车票等。
第二章报销条件第九条员工在使用公共交通工具时，应选择经济高效的方式，如公交车、地铁等。
使用出租车或私人车辆需要提供有效理由并经过相关部门的批准。
第十条自驾车上下班的员工，应提供自驾行驶里程数据、购油发票、停车票等相关证明材料，并按照相关规定报销。
第十一条员工需要在其它地点停留超过30分钟，且与工作相关的，可报销停车费用。
停车费用报销必须提供停车票及工作地点的相关证明。
第十二条员工需要因工作需要频繁出差以及在外地过夜的，通勤交通费用按照企业相关规定进行报销。
第三章报销流程第十三条员工应在每月底之前，将当月的通勤交通费用进行统计和填写到报销表中，并交与财务部门审核。
第十四条财务部门审核后，将符合条件的报销材料进行登记，在核算期末进行统一报销。
第十五条财务部门应于次月初公布上月通勤交通费用的报销情况，并按照相关规定进行发放。
第十六条员工在填写报销表时应确保所填内容真实准确，并保留相关证明材料备查。
第四章处罚措施第十七条对于故意虚假报销、超范围报销或其他违反相关规定的行为，一经发现，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于暂停报销资格，扣除相应工资，甚至解雇。
《差旅费及通勤补助费管理制度》
《差旅费及通勤补助费管理制度》差旅费及通勤补助费是指企业为员工出差或者通勤所支付的费用。
为了规范差旅费及通勤补助费的管理，提高费用使用的透明度和合理性，制定本《差旅费及通勤补助费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括因工作需要而出差或者通勤的员工。
二、差旅费管理1.出差申请：员工在需要出差前，应提前向其直接上级提交出差申请，说明出差时间、地点、目的以及预计费用等详细信息。
2.出差费用报销：出差结束后，员工应及时整理和归档出差期间的相关费用票据，并填写差旅费报销单，详细列明各项费用的名称、日期、金额等信息。
费用票据和报销单需经过员工所在部门的审批，并提交给财务部门进行报销。
3.出差费用标准：公司将根据员工所在部门和职位的不同，制定不同的出差费用标准。
出差费用标准应当合理、科学，并根据市场行情进行适当调整。
员工应根据出差费用标准使用费用，超出标准的部分需自行承担。
4.出差费用审批：各部门负责人有权对员工的出差费用进行审批。
审批时应审核出差的必要性、合理性，以及费用是否合规和符合公司的差旅费用政策。
5.差旅费用管理：公司应建立差旅费用管理系统，对员工的差旅费用进行统一管理。
系统应能够记录和查询员工的出差情况、费用报销情况等信息，并实现与财务系统的数据对接。
三、通勤补助费管理1.通勤补助费发放：根据公司规定的通勤补助费标准，员工每月可获得相应的通勤补助费。
通勤补助费应在每月工资发放时一并发放给员工。
2.通勤补助费标准：通勤补助费标准应根据员工所在地和工作地的距离、交通状况等因素确定，并根据市场行情进行适当调整。
3.通勤补助费管理：公司应建立通勤补助费管理制度，规定通勤补助费的发放条件和标准，并明确员工的申请和报销流程。
员工应按规定的程序和要求提交通勤补助费的申请和相关证明材料。
4.通勤补助费监督：公司应建立通勤补助费的监督机制，确保通勤补助费的发放和使用符合规定。
财务部门应定期对通勤补助费进行核查和审计，发现问题及时进行整改。
通勤及餐费报销制度
收件部门：
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审核人：
文件名：通勤及餐费补贴暂行规定
日期：
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通勤及餐费补贴暂行规定
1、适用范围:全பைடு நூலகம்员工
2、执行时间：本规定自正式执行。
3、体内容：
随着公司发展及规模的扩大，分校之间工作相互支持，员工培训和督导校区往返等涉及到员工跨校区支持的当日通勤费及午餐费情况，经公司研究讨论决定，通勤费及餐费补贴的具体规定如下:
d)通勤费补贴说明：员工去不同分校做工作支持或者相关工作时，乘坐公共交通工具的费用凭当天对应发票报销。
员工跨校区工作全天，报销当天往返从家中至跨校区地点的全额公共交通费。
员工在跨校区工作当日，返回原工作地点继续工作，则报销当天从家中至跨校区地点和从跨校区地点返回原工作地点的全额公共交通费。
员工从原工作地点前往跨校区工作，报销方式与以上相同。
a)工作午餐、通勤补贴的享受范围是学校全体员工。
b)工作午餐按每人每天12元的标准补贴，超出部分由个人承担。通勤费标准是使用公共交通工具。特殊情况如需使用出租车，需事先向上级主管申请批准后方可使用。
c)工作午餐补贴说明：午餐补贴是公司对员工中午就餐进行的辅助性补贴，并不是午餐实际费用。
午餐补贴发放的依据是员工在跨校区支持工作的考勤记录。员工按照实际情况填写报销单后在本园区由园长签字后报销。
通勤交通补贴管理制度
通勤交通补贴管理制度第一章总则第一条目的和依据为了激励员工乐观工作，提高工作效率，本制度订立通勤交通补贴管理的相关事项。
依据相关劳动法律法规，公司特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工。
第三条定义1.通勤交通费：指员工为了上下班往还于住处和工作地方之间支出的交通费用（包含但不限于公共交通费、汽车乘用费、高速道路通行费等）。
2.通勤交通补贴：指公司依据员工实际上班距离和工作时间向员工发放的补贴金额。
第二章通勤交通补贴标准第四条补贴金额标准1.公司将依据员工实际上班距离和工作时间确定通勤交通补贴金额，具体标准如下表所示：上班距离（公里）每月补贴金额0—1020010—2040020—3060030—5080050以上10002.补贴金额以整数计算，不满一月的依照天数计算。
3.具体补贴标准可依据公司实际情况进行调整，经公司行政部门审核后正式执行。
第五条申请和发放1.员工须于每月月初向所在部门填写通勤交通补贴申请表，并附上相关证明料子（如交通费票据、坐车券等）。
2.补贴申请表须在次月月初前提交至行政部门。
3.行政部门依照申请表的要求进行审核，并于次月月末前发放通勤交通补贴。
第六条其他补贴1.若员工所在部门布置加班任务，且因加班无法乘坐正常的交通工具回家，经部门领导批准，可申请加班交通补贴。
具体申请流程依照公司加班补贴管理制度执行。
2.若员工住处搬离或工作地方更改，须提前一个月向行政部门书面申请更改通勤交通补贴标准。
第三章相关责任第七条员工责任1.员工应如实填写通勤交通补贴申请表，并供应真实有效的证明料子。
2.员工应按月及时提交申请表，不得超出规定日期。
3.员工应妥当保管好个人交通费票据、坐车券等相关证明料子，以备需要时提交。
第八条行政部门责任1.行政部门负责审核员工的通勤交通补贴申请表，并及时将结果通知员工。
2.行政部门负责定时发放通勤交通补贴，确保补贴的准确性和及时性。
3.行政部门应妥当保管员工的通勤交通补贴申请表和相关证明料子。
员工报销路费规章制度
员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。
三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。
2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。
3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。
四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。
2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。
五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。
2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。
3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。
2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。
3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。
以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。
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通勤费报销管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
通勤费报销管理规定
第一章总则
第一条为规范通勤线路范围、通勤费报销标准与流程，以及管理与考核工作，制定本办法。
第二条公司各部门通勤费实行总额控制，原则上不得突破年度预算。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章组织与责任
第四条各部门自行确认员工实际住所，参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审核。
第五条公司财务部负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。
第六条通勤费实行分部门预算管理，财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门。
第七条各部门是通勤费的日常管理和费用控制部门;财务部门是通勤费的核算、监督部门。
第三章通勤费管理
第八条在公司开通班车线路范围内的员工和住宿员工，不再报销通勤费。
第九条员工实际居住地离工作地点较远无法乘坐班车或需乘坐公交车才能到达班车点的员工，按距离远近及不同区域报销相应标准通勤费。
行调查，如发现伪报现象取消报销资格。
第十一条员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
第十二条员工因公外出在市内区间办理公务需向人资申请外出公交卡，首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具
时，方可改乘出租车等其它交通工具，前提必须经过领导批准方可执行。
第十三条市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况第十四条市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显着位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
第十五条市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
第十六条在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司
上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
私车公用所产生的费用按照1元/公里的标准给予保销。
第十七条因工作原因导致加班的员工，加班时间超过晚9点的，公司报销相应的车费。
原则上实行同路同车，在票据上须注明同车人员姓名。
第十八条市内交通费报销流程及票据报销要求：
（1）报销流程
经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款
（2）票据报销要求
员工整理交通票据时，需在车票背面签本人姓名，写清乘车时间、乘车区间、乘车事由。
第四章监督与考核
第十九条各部门要严格控制通勤费支出，财务部负责预算执行情况检查考核。
第二十条公司不定期对通勤费制度执行情况进行检查。
第五章附则
第二十一条各部门应根据公司制度和年度预算制定管理细则，明确控制措施，确保完成预算指标。
第二十二条本办法由行政人资部负责解释。
第二十三条本办法从发布之日起执行。
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2016-8-22。