5基础设施及环境卫生控制程序

1目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，创造一个文明、整洁、有序的办公环境，并对其实施有效控制。
2范围
适用于产品实现所需的基础设施及厂区内各责任区。
3职责
3.1总经理负责提供基础设施所需的财力及生产、办公用的建筑物和工作场所等。
3.2各车间、部室负责定期组织对责任区内进行整理、整顿、清扫。
3.7设备动力部负责生产设备日常故障分析、维修管理和备品备件管理。
3.8设备动力部负责开展设备使用、维护、管理过程的监督检查工作，并根据检查情况提出考核结果，报综合管理部执行。
3.9设备动力部负责设备技术资料（含设备软件、参数、电子文本）的管理。
3.10设备动力部负责组织生产设备报废技术鉴定的相关工作。
4.4.6.4 设备使用部门每月对设备维修备件进行盘存，并设置合理的安全库存量，每月20日之前提出《设备备件申购表》经审批后交临时采购部采购。
4.4.6.5设备动力部和使用单位都必须按照维修流程规范维修管理。
4.4.7生产设施预防性维护和预见性维护使用管理
4.4.7. 1生产设施预见性维护
4.4.7.1．1 设备使用单位负责实施本单位设备的日常点检和检查，在生产或自主保全过程中发现设备异常和微小问题，及时填写《设备微小缺陷统计表》，并通知相关人员进行临时检修处理，做到故障的早期发现及早期采取维护措施。
4.2 生产设施的购置
4.2.1生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况、生产能力平衡实际，有计划地进行。
4.2.2设备申购单位以书面形式提出《设备购置申请表》，通过审批后交设备动力部。
4.2.3设备动力部会同技术部、使用单位论证后，进行采购。
4.2.4设备验收
4.2.4．1设备进厂后，设备动力部、设备使用单位及相关单位共同开箱，接收随机附件及设备使用说明书等相关资料进行存档，跟踪设备运行情况。
4.4.7.2．2一级保养：以维修工为主，操作工参加完成。设备动力部每月28日前根据《设备定期定量维护基准书》制定下月《设备保养计划》，根据计划检查、清扫、调整设备的零部件，并做好《设备保养、验收记录》。目的减少设备磨损，消除隐患，延长设备使用寿命，发现问题进行设备的小修理。
4.4.7.2．3二级保养：以维修工为主，操作工参加完成，二级保养列入设备的检修。设备动力部每年12月25日前制定《设备检修计划》，组织专业维修人员对设备停机进行部分解体检查和修理，进行设备中修，更换或修复磨损件，清洗，换油，检查电气部分，并作好《设备检修、验收记录》。二级保养所用时间2—3天，每年三次，使设备达到完好状态。
5 相关文件
5.1 《设备管理制度》
5.2 《设备操作规程》
5.3《厂区卫生划分及管理规定》
5.4《部室5S管理规定》
6 相关记录
6.1 设备购置申请表
6.2 设备验收记录
6.3 设备台账
6.4 设备封存（启用）申请表
6.5 设备报废申请表
6.6 设备故障统计表
6.7 设备故障前三项问题层别分析
6.8 备故障分析A3报告
4.4.9.6 设备事故如果属于自然事故，则由设备动力部进行处理和采取防护措施；设备事故如果属于责任事故或人为事故，应根据损失大小对责任单位领导和责任人进行相应考核。
4.4.9.7因设备事故造成人员伤亡，设备动力部、使用单位应配合安全管理部门对事故进行调查处理。
4.4.10公司环境卫生各车间、部室责任区域划分及卫生标准要求见公司发文《厂区卫生划分及管理规定》及《部室5S管理规定》。
6.9 设备维修申请单
6.10 设备维修履历表
6.11设备备件申购表
6.12 设备微小缺陷统计表
6.13 设备点检基准书
6.14 设备点检、保养记录
6.15 设备保养计划
6.16 设备保养、验收记录
6.17 设备检修计划
6.18 设备检修、验收记录
6.19 设备大修项目计划
6.20 设备大修、验收记录
4.4.6生产设施维修管理
4.4.6.1 设备使用单位设备出现问题，设备使用单位必须按《设备故障上报流程》执行。
4.4.6.2设备维修需要采购配件或外协维修时，设备使用单位书面提出《设备维修申请单》，经过审核后，由临时采购部安排采购维修。
4.4.6.3 设备专业维修人员、操作人员和组长都必须按要求填写完善《设备维修履历表》，设备动力部应对设备典型故障制定预防和纠正措施。
4.4.9 生产设施事故管理
4.4.9.1 设备事故定义：设备因非正常损坏，造成停产、停机、损毁、效能降低，直接损失超过一定限度的行为或事件。
一般事故：直接损失金额5000元（包括5000元）称为一般事故；
大型事故：直接损失金额在5001～50000元（包括50000元）称为0000元（包括100000元）称为重大事故；
3.11依据《设备管理制度》维护保养内容，针对设备管理适用要求，设备使用单位负责按照设备动力部的相关要求及标准，实施本单位设备日常管理及维护保养等工作。保证其安全、平稳运行。
4 程序
4.1 基础设施的分类
基础设施分为：
A 生产设施：机械设备、电力设备等。
B 非生产设施：办公设施、生活设施、通讯设施等。
4.4.7.2.4三级保养：以维修工为主或设备厂家协助对设备进行恢复性修理的方法。修理时应将设备大部或全部解体，修复基准件，修复或更换磨损的全部零部件。同时检查、修理、调整设备的电气系统。全面消除故障和缺陷，以保证设备安全、高性能的运转。设备动力部每年12月25日前制定《设备大修项目计划》，经审批后，组织专业维修人员实施，并作好实施《设备大修、验收记录》。
3.3办公室负责办公设施和生活设施的采购和管理，负责定期对各部门的责任区卫生情况进行检查，并在OA下发检查通报。
3.4综合管理部负责定期对《厂区卫生划分及管理规定》及《部室5S管理规定》的执行情况进行检核。
3.5设备动力部负责生产设备台帐管理、设备运行、设备维修数据及指标报表统计等基础管理工作。
3.6设备动力部负责统筹生产设备投资项目设备本体技术规格的拟定与明确（工艺参数及工艺要求由技术部门负责）。参与生产设备投资项目方案论证、调研、选型等工作。
4.3.2设备封存前进行一次全面维护，切断电源，排净油箱，搽试干净，滑动导轨面防锈涂油，并覆盖皮纸等防腐措施，指定专人保管，定期检查和保养。
4.3.3闲置设备的所有附件、专用工具，必须随主机清点封存，并做好防锈保管。
4.3.4封存设备启封时需办理启封手续。各车间应填写启封申请单，手续与封存时相同，经批准，即可启封使用。
6.21 设备事故报告
特大事故：直接损失金额在100000元以上称为特大事故。
4.4.9.2设备事故责任分类
责任事故
凡属于人为原因，如违反操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护不当等，致使设备损坏，称为责任事故。
质量事故
凡因设备原设计、制造、安装等原因，致使设备损坏，称为质量事故。
自然事故
凡因遭受自然灾害，致使设备损坏，称为自然事故。
4.3.5对于因工艺调整，产品更新或其它原因闲置两年以上的设备，应积极进行处理。
4.4 生产设施报废管理
4.4.1设备报废原则
设备的技术性能落后、耗能高、污染环境；
设备磨损严重，基础件已损坏无修复价值的；
属于淘汰机型，或无配件供应来源；
人为因素导致设备无法正常使用的。
4.4.2设备使用单位提出书面申请《设备报废申请表》，设备动力部对申请报废的设备进行鉴定后，交相关部门审批。
4.2.4．5设备动力部根据设备验收情况填写《设备验收记录》，验收合格后，设备动力部根据《生产设备分类及编号规则》编制设备编号，建立《设备台账》及设备维修履历表，设备使用单位正常使用设备，并进行日常维护。
4.3 生产设施的封存和启用
4.3.1设备停用半年及以上者，待报废尚未批准的设备，由使用单位填写《设备封存（启用）申请表》，一般设备由设备动力部审批报财务部备案。重要设备及关键设备的封存应经中心主任或分管副总签字批准备案。
4.4.5.2 设备使用单位应对所有设备进行管理标识，设备资产编号、管理类别标识做到齐全统一。
4.4.5.3 设备使用单位应按公司设备管理要求，每月及时向设备动力部上报设备综合运行数据《设备故障统计表》、开展自主保全活动情况等资料。
4.4.5.4 设备使用单位每月应根据设备运行基础数据开展统计分析工作《设备故障前三项问题层别分析》，并针对薄弱环节（或问题点）制作《设备故障分析A3报告》进行改善。
4.4.3申请报废的设备经过审批后，按公司相关规章制度做报废处理。
4.4.4设备动力部设备管理员同车间设备管理员对报废设备的台账及相关资料进行销账处理。
4.4.5 生产设施基础管理
4.4.5.1 设备动力部应妥善管理《设备台帐》，对设备异动情况和设备重要维修、改造等价值变化情况及时登记。定期对设备进行盘存，做到帐、卡、物相符。
4.2.4．2设备进厂30天后或依据合同中的验收时间，由设备动力部和车间对设备进行验收。
4.2.4．3设备购买合同中对设备验收有具体要求，则设备验收手续按照合同要求进行办理；如设备购买合同中没有设备验收的具体要求，设备验收标准由合同中设备厂家提供的质量技术参数为准。
4.2.4．4设备验收结束，设备正常运转后，设备随机资料由设备动力部存档管理，设备随机附件交车间登记使用，并根据使用情况制定易损件的安全库存，报相关部门进行采购。
4.4.8生产设施安全管理
4.4.8.1 设备使用单位在专业维修人员指导下，负责《设备安全操作规程》、《设备点检基准书》等作业文件的修订，报设备动力部核准后实施。
4.4.8.2设备动力部应根据安全管理部门和使用单位需要，协助其实施设备安全检查。
4.4.8.3 使用单位应按有关规定使用设备，严禁违规和超性能使用设备。