4.3.1.1、三项制度评审记录及修订文件培训记录

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SOP管理规范

编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页发放范围：各部门建立文件(SOP )编写、修订、审批、发放、回收和保存的管理规范。

1.1 合用于公司内部文件的编写、修订、审批和发放。

1.2 质量标准、分析方法及验证方案、清洗方案等按其相应的 SOP 中规定的格式编写，发放和收回、保存方面的要求按本 SOP 规定执行。

2.1 SOP ：是文件的简称，指“经批准用以指示操作的通用性文件及管理办法 ,包括操作指南和操作规程”.即包括研发、生产、检验、安全、环保和质量的管理性文件，也包括岗位和设备的操作性文件。

2.2 版本号：用 R 。

n 表示， R 即修订(Revision) 。

SOP 每修订一次,版本号增加一个数值.首次为 0,以后依此为 1、2、3…… 2.3 传阅人:指 SOP 所涉及到的相关部门的责任人(技术人员或者管理人员)，所有与质量活动有关的 SOP 的传阅人必须包含 QA 部经理。

3.1 编写3.1.1QA 部负责组织编写和修订质量管理体系所需的 SOP 。

3.1.2各部门按其职责编写和修订所需的相关 SOP ，编写人负责传阅和审批过程中的联络. 3.2 审批3.2.1质量管理方面的关键性 SOP 及质量标准，需经质量副总裁批准,确保与相关的法律法规以及注册文件和客户标准等保持一致. 3.2.2其它各项管理类 SOP 由其主管副总裁批准。

3.2.3技术管理及技术标准类 SOP 由总工程师批准。

3.2.4 只涉及本部门内部管理或者操作类的 SOP ，由各部门经理负责批准，确保 SOP 的文字正确和内容正确、不与公司级文件相冲突。

3.2.5关键文件审批程序见附录. 4.1 编写4.1.1各部门应依据 QA 下达的编制要求或者依本部门的工作需要进行 SOP 编写。

写：编审批核：准：编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页4.1.2 SOP 的格式按统一的模版格式(可到 QA 复制电子版)，本文件的格式为标准格式。

安全生产规章制度评审修订记录

有限公司安全生产规章制度评审和修订记录2014年2月5日一、目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。

二、适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

三、职责安全部应负责组织相关部门/车间的负责人组成评审组对安全生产管理制度进行评审。

各相关部门/车间负责人负责组织编制本部门安全操作规程，由安全副总审批,公司副总裁批准。

四、评审和修订方法1、公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，生产处应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。

2、当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全部组织相关处室人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。

3、安全部、生产、技术部应每年年底或次年年初组织相关处室进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。

五、评审组人员组长：副组长：成员：六、评审内容：安全生产管理制度汇编制度名称评审修订内容修订方式评审结果1 识别和获取适用安全生产法律、法规、标准管理制度修改符合适用2 安全生产责任制修改符合适用3 领导干部带班管理制度修改符合适用4 安全生产会议制度修改符合适用5 安全生产奖惩及责任制考核管理制度修改符合适用6 运行中心安全工作考核标准修改符合适用7 安全奖管理规定修改符合适用8 安全生产费用管理制度修改符合适用9 风险评价管理制度修改符合适用10 隐患排查治理管理制度修改符合适用11 重大危险源管理办法修改符合适用12 重大危险源定期评估制度修改符合适用13 变更管理制度修改符合适用14 供应商管理制度修改符合适用15 承包商管理制度修改符合适用16 管理制度评审和修订制度修改符合适用17 安全培训教育管理制度修改符合适用18 安全设施管理制度修改符合适用20 职业卫生检查与奖惩制度修改符合适用21 特种作业管理考核标准修改符合适用22 未置换管道拆除及检维修管理规定修改符合适用23 设备清洗置换及试压试漏流程管理制度修改符合适用24 机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定修改符合适用25 管理部门、基层班组安全活动管理制度修改符合适用26 事故管理办法修改符合适用27 防火、防爆安全管理制度修改符合适用28 消防管理制度修改符合适用29 仓库安全管理制度修改符合适用30 关键装置和重点部位安全管理制度修改符合适用31 监视和测量设备管理制度修改符合适用32 危险化学品管理制度修改符合适用33 临时用电安全管理制度修改符合适用34 职业病危害事故应急救援预案修改符合适用35 危险化学品储存、出入库、运输、装卸制度修改符合适用36 设备检维修管理制度修改符合适用37 生产设施拆除和报废管理制度修改符合适用39 劳动防护用品管理规制度修改符合适用40 应急救援管理制度修改符合适用41 安全检查管理制度修改符合适用42 安全标准化自评管理制度修改符合适用43 工艺管理制度修改符合适用44 建构筑物管理制度修改符合适用45 开停车管理制度修改符合适用46 厂区道路交通安全管理制度修改符合适用47 公用工程管理制度修改符合适用评审修改原因：根据上年度我公司安全生产现状，对原有制度进行了修订。

安全生产规章制度符合性评估修订记录

安全生产规章制度符合性评估修订记录一、修订背景随着我国经济的快速发展，企业生产规模不断扩大，生产工艺日益复杂，安全生产问题日益凸显。

为了加强安全生产管理，确保员工生命财产安全和社会稳定，企业需要不断完善安全生产规章制度，提高安全生产水平。

近年来，国家对安全生产法律法规进行了多次修订，也对企业的安全生产规章制度提出了更高的要求。

为了确保企业的安全生产规章制度与国家法律法规保持一致，适应企业发展的需要，企业决定对现有安全生产规章制度进行符合性评估和修订。

二、修订过程1.成立评估小组：企业成立了一个由安全生产管理部门、人力资源部门、财务部门、法律部门等组成的评估小组，负责对现有安全生产规章制度进行评估和修订。

2.收集资料：评估小组收集了国家法律法规、行业标准、企业内部相关文件等资料，以便对照现有安全生产规章制度进行评估。

3.评估分析：评估小组对照国家法律法规、行业标准和企业内部相关文件，对现有安全生产规章制度进行了全面评估。

评估内容包括制度的完整性、科学性、可操作性、适应性等方面。

4.发现问题：通过评估，评估小组发现现有安全生产规章制度存在以下问题：（1）部分制度内容已不适应国家法律法规和行业标准的要求；（2）部分制度操作性不强，难以实际执行；（3）部分制度之间存在冲突，不利于安全生产管理；（4）部分制度未及时更新，存在安全隐患。

5.制定修订方案：针对发现的问题，评估小组制定了相应的修订方案，包括补充、修改、废止部分制度。

6.征求意见：修订方案征求了企业内部各部门及员工的意见，确保修订后的制度更具科学性和可操作性。

7.审批发布：修订后的安全生产规章制度经过企业领导审批后正式发布，并对全体员工进行培训和宣传。

三、修订内容1.完善安全生产组织架构：明确各级领导和部门的安全生产职责，确保安全生产工作的落实。

2.更新安全生产规章制度：根据国家法律法规和行业标准，对现有安全生产规章制度进行补充、修改和完善。

3.强化安全生产培训：加强对员工的安全生产培训，提高员工的安全意识和操作技能。

管理制度评审和修订记录

管理制度评审和修订记录篇一：管理制度的评审修订制度管理制度的评审修订制度1 目的为了明确评审公司安全质量管理制度的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于油港（实华）公司范围内管理制度、管理标准、安全技术操作规程、岗位责任制、应急预案的评审或修订。

3 职责3.1 各部门负责组织相关人员对本部门职责范围内的制度进行评审与修订。

3.2 安技部应负责组织相关人员成立评审修订小组对安全生产方面的管理制度进行评审与修订。

3.3 各单位负责组织编制本单位安全技术操作规程，由安技部审核,分管经理批准。

3.4 管理标准、管理制度由公司分管经理审核，公司经理批准。

4 评审与修订工作的相关规定4.1 评审与修订的时机和频次4.1.1 国家有关法律、法规、标准及其他要求废止修订或新颁布时。

4.1.2 当公司管理机构发生重大变化时。

4.1.3 公司新工艺、新技术、新设备（设施）投入使用时。

4.1.4 地方主管部门提出新的管理要求或整改意见时。

4.1.5公司或上级安全检查、风险评价中，发现制度不符合管理实际或要求时。

4.1.6分析重大事故和重复事故的原因，发现制度不符合管理实际或要求时；4.1.7其它需要评审或修订时。

4.2评审的内容包括：4.2. 1公司安全质量环境管理体系文件及法律法规适应性、风险辨识与控制等方面内容；4.2. 2公司相关管理标准；4.2. 3公司安全质量管理制度；4.2. 4公司安全技术操作规程；4.2. 5公司岗位责任制；4.2. 6公司应急预案；4.2. 7其它有关需修订的要求与记录。

4.3评审形式评审形式主要注意有两种：一是公司组织评审会议，根据会议讨论情况形成评审报告，再根据公司要求组织人员进行具体修订；二是由公司办公网络下发需评审的资料，并部署评审分工，提出评审要求，根据反馈情况形成评审报告后，再组织对制度进行修订。

规章制度的评审修订记录

规章制度的评审修订记录一、前言规章制度是组织管理中的基本工具，是引导和规范组织成员行为的准则，是维护组织秩序和利益的重要保障。

为了更好地适应不断变化的社会环境和组织发展的需要，规章制度的评审和修订显得极为重要。

本文将对规章制度的评审修订过程进行记录和总结，以便在今后的工作中参考借鉴。

二、评审修订背景本次评审修订的对象为XX公司的《员工行为规范》，该规范是XX公司的管理制度之一，对公司的日常运作和员工行为起着重要的引导作用。

随着公司业务的不断拓展和员工队伍的不断壮大，原有的《员工行为规范》已经存在一定的滞后和不足，需要进行评审修订以更好地适应公司的发展需求。

三、评审修订过程1. 制定评审修订计划首先，公司制定了《员工行为规范》评审修订的详细计划，确定评审修订的时间节点、人员组成、工作分工等具体内容，确保评审修订工作有序进行。

2. 召开评审会议评审修订工作启动后，公司召开了评审会议，邀请了相关部门负责人、员工代表和法律顾问等人员参加，共同讨论《员工行为规范》存在的问题和需求，确定修订的重点和方向。

3. 调研和收集意见在评审会议之后，专门组建了评审小组，对公司各部门进行走访调研，收集员工的意见和建议，了解他们对《员工行为规范》的看法和需求，为修订工作提供参考意见。

4. 制定修订方案根据调研和收集的意见，评审小组制定了修订方案，对原有的《员工行为规范》进行了全面梳理和分析，确定了需要修改和完善的内容，同时提出了新的规定和要求。

5. 草拟修订内容在确定了修订方案之后，评审小组草拟了新的《员工行为规范》内容，对每一项修改和新增的条款进行了详细说明和解释，并对可能存在的问题进行了预防和解决。

6. 反复审查和修改草拟完成后，对修订后的《员工行为规范》进行了反复审查和修改，确保修订的内容准确、清晰、完善，符合公司实际需求和法律法规要求。

7. 公示和征求意见最后，修订后的《员工行为规范》公示在公司内部，征求员工的意见和建议，接受他们的审查和反馈，对修订内容进行进一步调整和完善。

安全管理“三项制度”定期评审修订及贯彻落实管理制度

安全管理“三项制度”定期评审修订及贯彻落实管理
制度
1.目的
为了加强对安全生产制度的管理，及时修订完善安全生产制度，保证安全生产制度的有效性和适用性，确保安全生产管理制度得到有效贯彻落实，特制订本制度。

2.适用范围
本制度适用于公司范围内安全管理制度、安全技术操作规程、岗位安全生产责任制定期修订和贯彻落实。

3.引用法规、标准
《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《焦化安全规程》等国家法律法规以及危险化学品行业标准、规范等。

4.职责
4.1总经理负责审批修订结果、签发修订意见。

4.2安全副总经理负责主持安全管理制度和安全生产责任制修订活动，总工程师负责主持操作规程修订活动。

4.3各单位负责组织人员对本单位职责范围内的安全生产管理制度进行定期修订，各单位主要负责人负责对公司安全管理制度和车间内部管理制度进行贯彻和落实。

4.4安全管理部负责组对公司安全生产管理制度和岗位安全生产责任制进行定期修订，并负责对各单位安全管理“三项制度”贯彻落实情况进行监督检查和考核。

4.5技术管理部负责对公司安全技术操作规程进行定期修订。

4.6各相关单位、部门负责提供与修订有关的信息资料，参加评审修订会议、并根据评审修订报告制定并实施本部门的改进措施。

公司内部安全生产保证体系审核记录

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1 总要求 3.2 策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．1．1 总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。

与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。

3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行 PDCA 循环。

同上3．2 策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。

查安全保证计划中的安全目标。

2、是否按 59—99 安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。

3、项目安全管理目标是否让全体员工所查安全目标分解、考核表。

1页脚内容了解并执行。

K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分分别找管理人员与工人班组长交谈注释：B 评估 1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核提示检查表3．2．3 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录；查控制策划后制定的方案审核时间；年月日审核记录B2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。

查更新记录。

2页脚内容K1+478～K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第 1 部分3．2．3 1、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。

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安全生产三项制度评审修订记录
文件名称安全生产管理制度、岗位安全操作规程、安全生产责任制版本2017年第一版
评审日期2017年1月4号生效日期2017年1月5号评审参加人员：
安全科及各部门负责人去签字
评审内容：
53项安全生产管理制度、13项安全操作规程及安全生产责任制的全部内容
评审结论：
1、安全管理制度中风险评价管理制度及作业安全管理制度不符合标准化及相关法规的要求；
2、厂长的安全生产责任制未明确安全生产第一责任人的内容；
3、未明确生产车间各岗位的安全生产责任制。

修订内容：
1、修订了厂长的安全生产责任制，明确了厂长为企业安全生产第一责任人；
2、修订了风险评价管理制度，增加了风险评价的目的和评价准则；
3、修订了作业安全管理制度，按照GB30871的标准修订了作业制度及作业证的相关内容。

安全生产三项制度培训记录表
文件名称安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任
版本
2017年第一版
2017年1月4日评审修订培训范围：所有成员
培训方式学习讨论培训地点安全科
培训时间2017年1月25日主持人
培训记录表
姓名职务成绩姓名职务成绩
培训效果：
员工深入理解安全生产三项制度的要求，工作中更加认真执行规章制度，提高了全员安全生产意识
评价人：。