生产退料管理作业指导书
CT-DE-003 物料退补料作业指导书
品管员
制单
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日期/版本 REV / / / / / / / / / / / / 制定 审核 核准
广州市芯科电科技有限公司
版本：A0 制定部门： 页次
编号：CT-DE-003 仓库 第2页 ，共 2 页
物料退补作业指导书
流
程
责任部门 品质部
重点说明 1. 品质部对检验为整批来料不合格判定为拒收的贴上 红色不合格标签，采购部接到退货信息后把《品质异 常处理单》传给供应商，通知供应商退货，并安排供 应商及时补货。
放不良区
OK
退回供应商
OK
仓库做帐
采购部 供应商
1．供应商签收《退料单》拉回不良物料； 2．采购部负责邮寄或速递退货 , 供应商联单放入邮 寄或速递件内,供应商收货后确认回传给采购部。
退
提货部门： 货号 名 称 规 格 单位
料
单
NO.CT-DE-003-01 年 月 因 日
数 量
单 价
原
收货人
部门主管
来料不良
OK
生产来料不良
OK
采购部
不良退料
OK 开退料单 OK
OK
补 领 料 单
1. 仓库部接到《来料检验报告》判定为拒收的，把 仓库部 该物料放在退货区，待厂商送货时拉回去。 2. 仓管员根据《退料单》 、 《补料单》做帐。
部门主管签核
1. 生产出现原材料不合格经品管部检验后判定为不
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱOK
合格的物料，生产开《退料单》和《补料单》给仓库 生产部 部， 《补料单》同时给一份物控员，必要时开《物料 订购计划》给采购部。如出现补料数超过 100PCS 则 要调查原因。
生产过程退、补料作业指导书
1.0目的对生产过程的退、补料进行控制，确保退料、补料能及时满足生产需要，防止浪费。
2.0适用范围适用于本公司生产过程的退、补料管理。
3.0定义及术语无4.0职责4.1计划部经理：负责《补料申请单》的审批和与品管部经理对质量有争议的生产退料进行最终的质量沟通。
4.2生产主管：负责生产退、补料过程的组织与监控。
4.3品管部经理：负责有争议的生产退料最终质量确定。
4.4生产组长：4.4.1 协助生产主管对生产过程《退料单》的提出；4.4.2 协助物料员对生产退料的清理。
4.5仓管员：负责生产退料的收货与补料的发放。
4.6车间物料员：负责生产退料、补料以及《补料申请单》的提出。
4.7质检员：负责生产退料的质量鉴定与执行《不合格品控制程序》。
5.0作业细则5.1生产主管根据物料质量及数量状况提出退料；5.2车间物料员将生产清理出来的不良品或因计划改变及多领造成的物品进行统计并填写《退料单》，交生产主管审核后，由质检员进行质量鉴定；5.3质检员对生产退料进行质量鉴定，在《退料单》相应栏内写明退料原因，对不良品退料执行《不合格品控制程序》；5.3.1对鉴定合格的不良品退料，质检员可退回生产部门使用；5.3.2质检员对质量有争议的生产退料，须请示品管部经理确定。
5.4物料员将《退料单》与生产退料一起送仓库办理退料入库；5.5物料员根据生产需要和退料情况开具《领料单》，经生产主管审批后，到仓库办理补料；5.5.1如生产损耗超出规定损耗率时，物料员需填写《补料申请单》，经计划部经理审批后方可进行补料；6.0参考文件6.1《不合格品控制程序》6.2《仓库管理程序》7.0附件7.1《退料单》7.2《补料申请单》7.3 生产过程退、补料工作流程图。
借料、补料、退料、报废作业指导书
借料、補料、退料、報廢作業指導書
文件編號 生效日期 第 3 頁,共 9 頁 3-WARE-028 版本 13 6.3.4 客戶退貨 a.可返工的成品,由品管部開《不良品單》,並通知各責任部門在 1 個工作日內拉回。 b. 不可返工之不良品，品管開《廢品單》交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續。 c. 外協產品退貨，貨倉根據檢驗結果開《退料單》,采購課將不良報告傳真予外協廠. 且采購課需在檢驗結果上詳細注明要求外協商拉回產品之規定時間(2 個工作日內), 並需電話加以確認。外協廠需依規定時間到貨倉內領走不良品. 若外協廠商在 2 個工作日內 未拉走不良品,貨倉可直接對此批不良品作報廢處理而不負任何責任,同時還將《退料單》交 財務部對外協廠進行扣款. d.經判別為良品,由 IQC 開<入庫單>,相關單確認,標識清楚直接入庫. e.財務部根據貨倉提供的<<退料單>>,核實後，在貨款中進行扣款。 6.4 報廢處理: 6.4.1 制程中產生不良品需先開具《廢品單》注明生產單號﹑件號﹑名稱﹑生產數﹑報廢 數﹑報廢原因﹑廢品率,《廢品單》交一聯料房交料房確認手續/數量. 6.4.2 生產過程中產生之報廢品,生產部/料房雙方確認數量,並記錄,為加速再生料回用,可先 碎料,生產部需在 1 個工作日內補單,辦報廢手續. 6.4.3 在庫不良品需報廢,責任部門開單,貨倉先核對相關手續是否齊全,數量確認, 《廢品單 》交一聯料房. 6.5 附件: 1.流程圖. 2.表單《退料單》《廢品單》《生產補料單》《生產借料單》《不良品單》 《品質聯絡報告》《補料申請單》《生產評審單》《其它出庫單》 《不合格標簽》
貨倉簽收
貨倉憑 單發料
貨倉憑 單發料
借料﹑補料﹑退料﹑報廢作業指導書
文件編號 附件:報廢流程 4 不良在庫產品報廢 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 9 頁,共 9 頁
作业指导书退料工作指引
4、退料单的填写按单据要求，需注明所退物料的供应商、物料编号、单位、M/R NO、机型、数量以及退料原因等。对所退物料还需在单上注明是否“已入库”或“未入库”，然后经IQC检验员、物料主管、仓管员、退料员各方签名后，方可生效。属特殊原因做空单退料的，应详细注明原因，并写上“空单”字样。
康佳集团股份有限公司
作业指导书
编号：KKWI·MC·004—02
版号: 2
批准日期：2002年7月1日
标题:退料操作规程
第1页共1页
1、凡经IQC检验不合格的物料，仓管员应做好标记并隔离，同时凭IQC出具的《材料检验报告》，当天开出《退料单》，与不合格物料一齐退往退料仓。
2、对外包装不符合要求的物料，如：无物料编号、无数பைடு நூலகம்或破损等，仓管员应拒收，并直接开出退料单退料。
5、退料仓仓管员在收到退料后，在物料外箱上以及对应的退料单上编好箱号，以便查找。
6、供应商来取退料时，退料仓管员应与供应商当面点清物料，由供应商在退料单上签名确认后，方出具“货物出厂放行条”，并及时在《进销存帐》上记录，同时交电脑资料员入电脑。
拟制
审核
批准
退料作业指导书
5.1.3PMC部仓管员根据生产部《退料单》清点、核对物料数量，核对无误在《退料单》上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好，附退料明细送客户签收。
2.适用范围
所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。
3.定义
无
4．权责
生产部：负责结存物料的盘点及送检、退仓工作。
品质部：负责退仓物料的品质检验及数量抽检动作。
PMC部：仓管员负责清点物料数量。
5.作业内容
5.1.内部物料退仓/退客户：
5.1.1工单结单，生产部物料员将所有结存物料盘点并填写好《尾数标签》及《退料单》送品质部检验。
5.1.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
5.2.不良品退供应商：
5.2.1仓库收到IQA检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处理。
5.2.2仓库填写好《退料单》，供应商验收物料后并在《退料单》上签名确认。
5.2.3仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
组装事业部
会签
是否分发部门ຫໍສະໝຸດ 份数会签分发
部门
份数
□是□否
PMC部
□是□否
PMC部
□是□否
N P I
□是□否
生产部
□是□否
生产部
□是□否
品质部
□是□否
测试部
□是□否
工程部
□是□否
品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
修改履历记录
版本
SMT退料作业指导书
二、
操作
1
22.12.23
4
5
55.15.25.32018/5/1文件版本A/01页 码第1页，共1页分类
1.品质异常；
2.其他异常料。
文件编号XX-QPA-PD014制定日期一、操作流程三、相关图片退料信息确认确认项目：退料原因、退料数量等；退料分类
退料时需附带其异常单复印件，并在异常单上填写异常数量。
清点数量清点物料准则为：A 级物料“BGA/CON/LED”必须清点详细细数；镜头板CHIP 件不须清点细数；模组板CHIP 件要点细数。
记录信息将所退物料清点数量记录在【发（退）料单】的实退数一栏。
1.退散料时，盘装IC 须摆在对应的托盘内。
XX 电子科技有限公司
异常2因物料不齐套或异常不能上线生产的机种物料，如24小时内不能处理，须知会PMC 并整理退仓。
退料要求
1.将退料及钢网一同退回；
2.退钢网前须检查钢网是否清洁干净、有无损坏；
3.钢网需归还至相应钢网架编号的空格内，以便下次取用；三、注意事项
SMT 退料作业指导书数量逻辑关系确认退料数量、发料数量、生产数量其逻辑关系必须相符；即退料数=发料数-生产数（生产数中含允损数)。
异常处理
异常1因异常未能按发料套数生产完而退物料，
1.将退料数量记录在来料登记本上相应的机种后面；
2.将该异常知会到后段成品物料员，以方便成品物料员结单。
退料附件。
生产领料、退料作业指引
3.2退料：
3.2.1拉长每天都要将装配或加工产品的坏料进行整理分类，来料不良或人为损坏，并做好标识摆放。
3.2.2由物料员填写《领/退料单》，各拉长复核数量，物料标识及检查无误，呈品管部确认。
文件名称：
生产领料、退料作业指引
生效日期：2005年01月28日
1.0目的
控制生产所用物料的规范，减少物料积压，降低物料损耗。
2.0范围
生产部领料作业。
3.0主要内容：
3.1领料：
3.1.1生产部在收到PMC的《生产制令单》后，排定当天各生产拉的具体生产排程，由各生产拉通知货仓作好备料工作。
3.1.2生产部各拉的物料员按照具体安排填写《领料单》，经拉长审核主管批准后，再交PMC确认，由物料员凭单到货仓领料。
3.2.3来料不良经IQC确认，生产主管、PMC签名退仓。
生产主管、PMC签名退仓。
3.2.5电子类：变压器、IC、三极管、电芯、MOS管经跟拉PE确认，生产主管、PMC签名退仓。
3.3补料
3.3.1在装配或加工生产进行中，发现物料异常，应及时通知PMC和IQC，统计不良率报告PMC进行备料或请购。
3.3.2退补料在装配或加工生产进行当中，各拉长要随时关注物料状况，当天坏料当天清理，坏料及时交物料员，当发现损耗量将要超出后备料时，必须立即计算损耗率报告PMC，以便顺利埋尾。
3.3.3在紧急情况下，生产主管或物控主管可申请上级批准，挪用下一工单物料进行埋尾，但必须要在填尾当日内开出退补单，由PMC及时申请采购。
3.3.4所有补料单，经拉长，车间主管签字后，经PMC加签，货仓方能补料。
物料退料作业指导书
精品文档可下载编辑1.0 目的：为准时有效地掌握库房、生产车间内不良物料或剩余物料的周转与处理，削减呆滞料和库存量，合理降低生产本钱。
2.0 适用范围：本文件适用于公司仓库对全部退料作业。
3.0 职责：仓库负责按此文件对全部的退库物料进行处理及处理跟踪。
选购员负责就选购来料不良品与供给商联系处理工作。
生产部负责对加工中存在的不良原材料进行退库处量及客户退料的返修工作。
外协员负责就外协来料不良品与供给商联系处理工作。
品质部负责对全部退库物料的检验、判定及提出处理意见。
4.0 规定内容：4.1 来料退料处理4.1.1 对全部来料交接检验不合格批物料,IQC必需明确标识《IQC不合格标签》。
4.1.2 仓管员根据IQC检验后的标识,将贴有《IQC不合格标签》的来料转入退货区，并根据场IQC供应的《IQC检验报告》上的处理意见，通知供给商对来料进行处理，并知会选购员或外协员。
4.1.3 选购员或外协员应催促供给商准时办理退料手续。
4.1.4 供给商在办理退货手续时,仓管员先开出《退货单》后，按《退货单》清点需退料数量无误，再将物料从退货区拉出，要求供给商清点退货物料数量。
4.1.5 对已退物料,选购员或外协员应准时跟催供给商的补货或返工进度。
4.2 生产加工退料处理4.2.1 生产加工过程中，假设来料出现不良或所用物料出现剩余时，由生产班组填写《生产物料退库单》，并由IQC确认前方可退回仓库。
4.2.2 对生产退回的来料不良物料,仓管员根据《生产物料退库单》将生产退库物料进行清点，并根据《生产物料退库单》上的处理意见，将需退回供给商的物料按4.1节(来料退料处理)中的规定要求供给商办理退料手续,对生产剩余的合格物料,仓管员重新按《物料收发。
生产退料-操作手册V1.0
生产退料操作手册一、用途办理生产车间的不良退料（包括来料不良、生产不良退料）时，用《生产领料单（红字）》的模式进行处理，保证ERP 业务合理性。
打印套板则使用专门的《生产不良退料单》二、操作过程路径：仓存管理——领料发货——生产领料单2.1 领料单新增——生成《生产领料单（红字》， 首先点取工具栏的“红字”按钮。
2.2 录入数据。
—— 源单类型：生产任务 —— 选单号： “F7”或 双击，选择从哪个任务单进行退料。
会出现以下“生产投料单”的界面，此时我们可以仅对自己的车间进行“过滤”，点击一下“过滤”按钮。
1、做红字单据，要先点击一下“红字”按钮，这时你看到行号及右上角有标识“红字”2.3 设置“过滤”内容。
（这里只设置一次，保存方案后，以后调用即可）。
2.3.1 设置车间等于自己的车间， 当然也可以加上要退的物料的品名规格，方便快速查找。
2.3.2 设置“排序” （设置排序是为了更好的查找与评估）1、这里最好按“生产任务单号进行降序，如果物料员提供不了任务单号，我们要从最近的一张生产任务单进行关联。
2、记得要：”保存”方案， 否则又要重设一次了。
2.4 选择退料的数据，并返回数据到单据。
2.5 修改单据数量、仓库、领料类型.并保存。
实发数量： 就是要退料的数量，因单据返回的是领料数量，这里要修改成“退料数量”发料仓库： 这里要修改成“退料仓库”，就是要退回不良品仓。
如果退回同一仓库，可以从表头的发料仓库统一修改。
领料类型： 领料类型 有01 来料不良退料； 02 生产不良退料等，这里要“按F7进行选择”或者直接录入01或02三、设置打印套板生产退料打印给仓库的单据，必须使用专门的《生产退料单（红字领料单）模板，统计员在打印“生产退料时，必须调用这个模板。
1、套打单据”要选择“生产退料单”2、超出纸边距时警告这个勾要取消掉。
四、后续业务说明4.1 生产退料后，可以同意生成同一张《生产领料单》蓝字的进行补料。
生产物料退料指引
生产退料补料工作流程1、目的：对生产过程中产生的不良物料进行确认后及时退仓，确保退料补料能满足生产需要。
2、适用范围：适用于生产过程的不良物料。
3、职责：3.1 制造部：负责退料的清点、标识，与其他在生产物料进行隔离和物料退仓与补领料工作；参与不良物料原因分析工作；3.2 技术部：重大不良情况由技术部参与做出最后确定工作；3.3 品管部：负责不良物料的的品质检验，原因分析工作；3.4 仓库：负责退料的接收工作和补料工作和财务手续工作。
3.5采购部：负责退回到仓库的不良物料的后期工作。
4、工作程序：4.1 退料4.1.1 原材料退料4.1.1.1在生产过程中发现不良物料人员及时向班组长或直接上级反应不良情况，并填写《制造部不良物料退料统计表》中的“日期”“班组”“物料名称”“型号规格”信息，并将不良情况在5分钟内报告制造部主管，通知品管部检验员。
4.1.1.2品管部检验员对不良物料判定，确定是否为不良物料，在《制造部不良物料退料统计表》中填写“分类”结果，品管部不良物料的授权责任人和制造部主管对不良物料进行原因分析并签字确认。
4.1.1.3对于无法确认原因的不良物料和重大不良现象（领用物料中出现25%（含）以上）需由制造部主管负责召集品管部经理、制造部经理和技术部经理共同参与讨论分析原因并共同确认。
4.1.1.4《制造部不良物料退料统计表》一式2联：第一联品管部，第二联制造部主管。
4.1.2补料4.1.2.1班组长根据《制造部不良物料退料统计表》的信息，红字填写《领料单》按《仓库管理程序》进行。
4.1.3仓管员按《仓库管理程序》进行。
5、相关文件。
5.1《不合格品管理程序》5.2《仓库管理程序》6、记录表单。
6.1 《制造部不良物料退料统计表》6.2 《领料单》。
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广东新宝电器股份有限公司三分公司
作业指导书
文件名称：生产退料管理作业指导书
文件编号：52-04-WI-001
生效日期：
版本号： F
适用范围：三分公司
受控正本受控副本
编制：林敏
审核：
批准：
标题:生产退料管理作业指导书版次：F
日期：2008- 8 - 5
修改内容编写人审核人审批人修改日期F版林敏2008-8-5
标题:生产退料管理作业指导书版次：F
日期：2008- 8 - 5
1.目的：
明确车间退料流程，确保车间物料能得到及时有效的处理，HSF物料、辅料与HS物料、辅得到区分与隔离。
2.适用范围：
适用于车间因工废、料废及易损件物料的处理。
3.职责
3.1生产车间负责需退物料的填单报送处理，同时注明是否有HSF要求的订单的物料。
3.2品管部PQC负责车间报告需退物料质量状态的判定。
3.3工程PIE负责所退物料的处理措施制订。
3.4注塑部负责所退塑胶件 (自制)责任的确认、接收及处理。
3.5 PMC负责车间退料的统计、分类、送交注塑部并报财务，在超出损耗范围的数量时PMC
应及时补回所需数量的相应物料。
4.定义
4.1工废：车间领出的物料在装配过程中被损坏的物料。
4.2料废：车间领出的物料在装配过程中被挑选出的不合格物料（其物料必须没有经过任何
加工，否则视为工废）。
4.3易损件物料：车间按正常损耗领出但订单完成后仍多出的合格物料。
5.程序
5.1注塑件退料
5.1.1 生产车间按正常损耗领出的注塑件，在生产过程中产生的工废、料废，车间必须每天
（或每单）填写《生产物料退料/补料申请单》，需经物料员、当车间主任、当线PQC、
工程PIE、总装部经理与总经办签名确认后（将所退物料区分好HSF与HS物料在退
料单上清晰注明），然后退仓。
5.1.2品管部跟拉的PQC负责所退注塑件工废、料废或合格等状态的确定，并在《生产物料退
料/补料申请单》中注明。
5.1.3工程部PIE需在《生产物料退料/补料申请单》上确认处理措施，工废、料废件一律碎
料处理，合格注塑件如能短期（15天）利用，需注明利用的方法（如转到某个单），否则按碎料处理。
5.1.4《生产物料退料/补料申请单》经相关人员确认后，生产车间连同所退注塑件一起退给
PMC部塑胶仓，PMC部塑胶仓管员在接到物料员提供的《生产物料退料/补料申请单》后，根据所退物料的产品名称、型号、数量、订单量、工废或料废等情况录入ERP系统并打印出《报废出库单》。
PMC塑胶仓管员需分清此塑胶件是本公司注塑生产还是外协生产（包括一分公司、六分公司生产的）。
如是本分公司生产的，车间物料员需将电脑清单（清单必须有物料编码、物料名称、型号、退料数量等要素）和《生产物料退料/补料申请单》白色联一起交注塑品管部相关人员、注塑部经理签名确认后，将退料连同相应单据送往注塑部配料组碎料房（所有退料必须由生产车间物料员分类整理后方可统一送往注塑部配料科碎料房，并且清除所有丝印及胶件上附属的非塑料物质如电木、螺丝等）。
如是外协生产，注塑PMC科安排退回外协单位，并将不良品列出清单，由注塑PMC交财务扣除加工商材料费及加工费。
对超出损耗范围的PMC部应及时安排补回所欠缺数量的合格物
标题:生产退料管理作业指导书版次：F
日期：2008- 8 - 5
料。
碎料房领班签收退料后留存《报废出库单》白色联。
不允许生产车间物料员在未经注塑部相关人员确认的情况下将生产线所退胶件直接退注塑部碎料房，碎料房收到待碎物料并检查核对后将废料的重量填写在《报废出库单》，然后将退料单车间联、仓库联退还给车间物料员。
5.1.5 注塑PMC需每天上午将前一天所退物料数据，统计汇总于财务部。
5.1.6正常损耗范围内（2%）由经物料员、当车间主任、当线PQC、工程PIE、总装部经理签
名确认后即可退仓库；非正常损耗（≥2%）时需经物料员、当车间主任、当线PQC、工程PIE、总装部经理与总经办签名确认后才能退仓并补料。
若仓库不够补料数或没有此种物料时，仓库需通知MC重新下单补料或补啤。
6.本程序产生的质量记录
6.1《生产物料退料/补料申请单》
6.2《报废出库单》。