存储介质领用审批表
中油办〔2008〕358_--中国石油天然气集团公司涉密计算机及移动存储介质保密管理暂行办法
附件中国石油天然气集团公司涉密计算机及移动存储介质保密管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范集团公司涉密计算机和移动存储介质的保密管理，依据国家保密法规、集团公司有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法所称涉密计算机及移动存储介质，包括以下含义：（一）涉密计算机是指用于采集、处理、存储和传输涉密信息（包括国家秘密、公司商业秘密和工作秘密，以下同）的计算机，包括台式计算机、便携式计算机及网络终端计算机；（二）涉密移动存储介质是指用于存储、处理、传递涉密信息的移动存储介质，包括U盘、移动硬盘、光盘、软盘、磁带、MP3、MP4、MP5及存储卡等。
第三条计算机及移动存储介质按涉密与非涉密进行分类管理。
涉密计算机和移动存储介质采取统一申报购置、登记建档、分色标识、备案管理和报废处置的方法管理，具体要求如下：（一）由保密管理部门根据使用部门、单位涉密岗位设置情况和有关需求，对使用部门、单位提出的《涉密计算机及移动存储介质新增/报废配置申请表》（见附录1）进行核准，报主管部门审批后统一购置；（二）涉密计算机及移动存储介质购置后，由使用部门、单位负责填写《涉密计算机及移动存储介质登记表》（见附录2），向保密管理部门报备；（三）涉密计算机及移动存储介质应统一标识，标识由保密管理部门依据《涉密计算机及移动存储介质标识规则》（见附录3）统一制作；（四）涉密计算机及移动存储介质的标识为红色，粘贴在计算机主机及移动存储介质的显著位置；（五）严格控制涉密移动存储介质的购置数量和发放范围，原则上，涉密移动硬盘以处室为单位配置使用，涉密U盘按涉密岗位配置使用。
第四条定期（每6个月一次）对涉密计算机及移动存储介质使用情况和相关管理规定执行情况进行检查。
具体要求如下：（一）检查工作由保密管理部门牵头，信息技术支持部门协助进行；（二）检查时涉密计算机及移动存储介质使用者本人须在场；（三）检查采取记录查阅与痕迹、漏洞核查工具相结合的方式进行；（四）检查时应填写《涉密计算机及移动存储介质检查整改登记表》（见附录4），并由双方签字确认；（五）检查中发现问题应当场开出《保密检查整改通知单》（见附录4），当场整改，无法当场整改的应限期整改；（六）保密管理部门对整改情况及时进行复查；（七）检查结果在本部门、本单位范围内通报；（八）检查中发现重大违规情况造成或可能造成泄密的，立即向上级保密主管部门报告。
保密工作记录清单
涉密产品押运保密审批表
43
公司负责人保密年度检查表
44
公司保密工作半年度检查表
45
非涉密计算机保密检查表
பைடு நூலகம்
46
涉密计算机保密检查表
47
涉密部门负责人保密季度检查表
2
48
涉密人员保密月度自查表
49
涉密部门保密月度自查表
50
泄密事件报告表
51
保密工作表彰与奖励审批表
52
保密违纪处罚审批表
53
协作配套单位资格审查表
国家秘密事项密级变更审批表
13
国家秘密载体台账
14
国家秘密载体制作、复印审批表
15
国家秘密载体收发登记表
16
国家秘密载体携带外出审批表
17
国家秘密载体销毁审批表
18
国家秘密载体交付清单
19
国家秘密载体传阅审批表
20
国家秘密载体借阅审批表
21
保密要害部门、部位审批表
22
保密要害部门、部位撤销、变更审批表
23
保密要害部门、部位值班表
备注
1
24
保密要害部门、部位检查登记表
25
外部人员进入保密要害部门、部位审批 表
26
保密防护措施定期检查表
27
涉密计算机审批表
28
涉密计算机台账（分涉密和非密）
29
中间机使用登记表（分涉密和非密）
30
涉密设备安装、拆装软硬件记录审批表
31
涉密计算机、办公自动化设备及移动存 储介质维修申请表
32
涉密设备报废审批表
33
使用涉密便携式计算机、涉密移动存储 介质审批表
信息设备和存储设备上账审批表
信息设备和存储设备上账审批表编号：BMB/NWPU-SZ-01填表说明：1.设备类型：计算机包括台式机、便携式计算机、工作站、服务器等；网络设备包括交换机、路由器等；存储设备包括优盘、移动硬盘等；办公自动化设备包括打印机、复印机、复打印一体机、扫描仪等；其他按实际情况填写。
2.“保密编号”规则：涉密属性-设备类型-部门编号-序号，其中涉密属性F非密，N不连接互联网，M涉密；设备类型J台式计算机，BJ便携式计算机，G工作站，FW服务器，ZJ中间机，C传真机，D打印机，FY复印机，YT一体机，S速印机，SM 扫描仪，K刻录机，U优盘，Y移动硬盘；部门编号是本单位人事4位编码；序号是指设备流水号。
例如F-J-0100-0001表示航空学院序号为1的非密台式计算机。
3.本表一式两份，所在单位、本人各一份。
涉密信息设备和存储设备确定审批表1. “保密编号”规则：涉密属性-设备类型-部门编号-序号，其中涉密属性F非密，N不连接互联网，M涉密；设备类型J台式计算机，BJ便携式计算机，G工作站，FW服务器，ZJ中间机，C传真机，D打印机，FY复印机，YT一体机，S速印机，SM 扫描仪，K刻录机，U优盘，Y移动硬盘；部门编号是本单位人事4位编码；序号是指设备流水号。
例如F-J-0100-0001表示航空学院序号为1的非密台式计算机。
2.设备序列号：计算机填写硬盘序列号（S/N），其他设备填写设备序列号。
3.涉密单机不用填写“IP”地址。
4.本表一式三份，信息中心、所在单位、本人各一份。
涉密信息设备重装操作系统审批表编号：BMB/NWPU-XT-01填表说明：1.本表一式三份，信息中心、所在单位、本人各一份。
涉密计算机软件白名单编号：BMB/NWPU-RA-01单位负责人签字（公章）：信息中心负责人签字（公章）：签发时间：填表说明：1.白名单只允许列入与工作相关的软件。
2.白名单如要更新、需重新签发。
3.本表一式两份，信息中心、单位各一份分别存档，并下发至本单位各涉密人员。
公司计算机信息系统保密管理规定
公司计算机信息系统保密管理规定第一章总则第一条为加强公司公司计算机信息系统保密管理，确保国家秘密、公司商业秘密和工作秘密安全，根据《公司保密工作管理办法》、《公司涉秘计算机及移动存储介质保密管理暂行办法》等相关规定，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适应于采集、处理、存储、传输涉秘信息（包括国家秘密、公司商业秘密和工作秘密，以下同）的计算机信息系统，主要包括：计算机（包括台式计算机、便携式计算机及网络终端计算机）、移动存储介质（包括U盘、移动硬盘、光盘、软盘、磁带、MP3、MP4、MP5及存储卡等）、计算机网络与应用系统。
第三条本规定适用于公司所属各单位、各部门。
第二章计算机信息系统保密制度第四条科技信息处归口负责公司计算机信息系统保密管理工作。
主要职责是：1. 贯彻执行公司和公司保密工作相关制度规定，负责公司计算机信息网络及移动存储介质保密管理工作。
2. 负责制定公司计算机信息网络及移动存储介质保密管理规定。
3. 指导、检查和督促公司所属各单位、各部门计算机、移动存储介质及信息网络安全保密管理工作。
4. 完成公司保密委员会交办的其他工作。
第五条科技信息处每半年进行一次公司计算机信息系统保密工作检查，公司所属各单位、各部门每季度进行一次计算机信息系统保密情况检查与问题整改。
第六条公司各单位、各部门发现计算机信息系统泄密后应立即上报科技信息处与公司保密办公室，并及时采取补救措施。
第七条公司计算机信息系统保密统一按涉密与非涉密进行分类管理，公司各单位、各部门根据本单位、本部门涉密信息定密及涉密岗位实际界定涉密计算机与移动存储介质；涉密应用系统由公司相关业务部门根据应用系统存储处理的涉密信息进行界定；公司计算机网络按局域网、公司广域网与互联网接入、网络应用服务进行安全保密管理。
第八条公司涉密计算机及移动存储介质的安装调试、维护维修、数据恢复以及报废销毁定点单位必须经科技信息处资质审查后报公司保密办公室审批确定，并与公司签订保密协议。
应急材料库设备(材料)领用借调登记审批表
应急材料库设备（材料）借调单
1.物品统一由领用人负责管理，领用人为公司物品的第一责任人。
2.如因工作需要借用物品需向部门负责人提出申请，并签字登记，注明借用原由及时间。
3.使用结束及时归还，借用物品超时未还的，部门有权利督促归还，归还时需经部门验明物品状况后接收。
4.领用人员一般不得私自将领用物品带离工作场所、带回家或转借外人、外单位。
5.使用的部门和当事人，应妥善保管。
使用物品，要严格按规范操作，如因操作不当造成损坏或遗失等，由领用人员照价赔偿。
保密工作记录清单
公司负责人保密年度检查表
44
公司保密工作半年度检查表
45
非涉密计算机保密检查表
46
涉密计算机保密检查表
47
涉密部门负责人保密季度检查表
48
涉密人员保密月度自查表
Hale Waihona Puke 49涉密部门保密月度自查表
50
泄密事件报告表
51
保密工作表彰与奖励审批表
52
保密违纪处罚审批表
53
协作配套单位资格审查表
54
涉密人员保密补贴考核表
23
保密要害部门、部位值班表
24
保密要害部门、部位检查登记表
25
外部人员进入保密要害部门、部位审批表
26
保密防护措施定期检查表
27
涉密计算机审批表
28
涉密计算机台账（分涉密和非密）
29
中间机使用登记表（分涉密和非密）
30
涉密设备安装、拆装软硬件记录审批表
31
涉密计算机、办公自动化设备及移动存储介质维修申请表
55
涉密人员保密补贴发放审批表
56
非涉密信息发布、传递保密审查表
57
移动存储介质台账（分涉密和非密）
58
移动存储介质报废审批表
59
移动存储介质申请表
60
外来介质连接使用记录
61
保密制度修改记录
62
文件更改通知
二〇一五年十一月十日
12
国家秘密事项密级变更审批表
13
国家秘密载体台账
14
国家秘密载体制作、复印审批表
15
国家秘密载体收发登记表
16
国家秘密载体携带外出审批表
17
涉密文件外出携带审批表
6、因未采取保密措施，致使便携式计算机丢失、出现失泄密的，由携机人承担相应的经济赔偿责任或法律刑事责任。
携带人签字：
年月日
部门领导
意见
年月日
总经理
意见
年月日
返回检查
加密情况
负责人签名：日期：
涉密便携式计算机和涉密移动存储介质携带外出审批表
申请日期：年月日
所在பைடு நூலகம்门
携带人
电脑统一编号
电脑型号
密级
去向
外出时间
返回时间
用途
保
密
措
施
1、遵守公司有关便携式计算机保密管理规定；
2、不在便携式计算机内连接其它移动存储设备；
3、做到便携式计算机专机专用，专人负责，妥善管理；
4、携带便携式计算机出办公区，需进行登记、领导审批后，方能带出；
涉密载体使用审批表
申请部门/项目组：
载体名称
涉密载体类别：□纸介质 □光盘 □其他：
申请 □查阅 □借用（如借用，写明期限） □复制 □汇编 □其他：
事由（外单位仅限于查阅、借用，须写明外单位名称、人员姓名）：
经办人签字： 年 月 日
所在部门/项目组意见：
（盖公章）
负责人签字： 年 月 日
载体产生部门/项目组审批意见：
(盖公章)
负责人签字： 年 月 日
序
文号/图号/档号
文件名/图名/载体名称
（写不下可附页）
密级
页数
份数
涉密载体接收人确认签字： 年 月 日
涉密载体归还后，管理人员签字确认： 年 月 日
注：此表由实施部门/项目组长期保存。
保密工作记录表格汇编
保密工作记录清单序号记录编号记录名称保存年限备注1 DXC01 保密教育培训记录长期2 DXC01涉密人员汇总表长期3 DXC01涉密人员资格审查表长期4 DXC01涉密人员岗位审批表长期5 DXC01涉密人员保密责任书长期6 DXC01涉密人员岗位变更审批表长期7 DXC01涉密人员因私出国（境）审批表长期长期DXC01涉密人员因私出国（境）保密教育8记录9 DXC01脱离涉密岗位保密承诺书长期10 DXC01秘密事项确定审批表长期11 DXC01秘密事项汇总表长期12 DXC01秘密事项密级变更审批表长期13 DXC01秘密载体台账长期14 DXC01秘密载体制作、复印审批表长期15 DXC01秘密载体收发登记表长期16 DXC01秘密载体携带外出审批表长期17 DXC01秘密载体销毁审批表长期18 DXC01秘密载体交付清单长期19 DXC01秘密载体传阅审批表长期20 DXC01秘密载体借阅审批表长期21 DXC01保密要害部门、部位审批表长期DXC01保密要害部门、部位撤销、变更审长期22批表23 DXC01保密要害部门、部位值班表长期24 DXC01保密要害部门、部位检查登记表长期长期DXC01外部人员进入保密要害部门、部位25审批表26 DXC01保密防护措施定期检查表长期27 DXC01涉密计算机审批表长期28 DXC01涉密计算机台账（分涉密和非密）长期DXC01中间机使用登记表（分涉密和非长期29密）长期DXC01涉密设备安装、拆装软硬件记录审30批表长期DXC01涉密计算机、办公自动化设备及移31动存储介质维修申请表32 DXC01涉密设备报废审批表长期DXC01使用涉密便携式计算机、涉密移动长期33存储介质审批表长期DXC01办公自动化设备台账（分涉密和非34密）35 DXC01传真件登记表长期36 DXC01对外交流、宣传资料保密审批表长期37 DXC01接受采访保密审查审批表长期38 DXC01涉密会议保密管理审批表长期39 DXC01涉密会议载体发放登记表长期40 DXC01站外活动保密管理审批表长期长期DXC01重大科研项目外场试验保密审批41表42 DXC01涉密产品押运保密审批表长期43 DXC01公司负责人保密年度检查表长期44 DXC01公司保密工作半年度检查表长期45 DXC01非涉密计算机保密检查表长期46 DXC01涉密计算机保密检查表长期47 DXC01涉密部门负责人保密季度检查表长期48 DXC01涉密人员保密月度自查表长期49 DXC01涉密部门保密月度自查表长期50 DXC50泄密事件报告表长期51 DXC51保密工作表彰与奖励审批表长期52 DXC52保密违纪处罚审批表长期53 DXC53协作配套单位资格审查表长期54 DXC54涉密人员保密补贴考核表长期55 DXC55涉密人员保密补贴发放审批表长期56 DXC56非涉密信息发布、传递保密审查表长期长期DXC57移动存储介质台账（分涉密和非57密）58 DXC58移动存储介质报废审批表长期59 DXC59移动存储介质申请表长期60 DXC60外来介质连接使用记录长期61 DXC61保密制度修改记录长期62 DXC62文件更改通知长期保密教育培训记录表培训专题培训要求培训对象培训类别培训地点培训时间主讲人主要内容参加人应到人数未参加人：实到人数备注：记录人：记录日期：涉密人员资格审查表姓 名 性 别 出生年月 照片民 族 籍 贯 文化程度 政治面貌 参加工作 时 间 入现单位 时 间 现工作 岗 位职 务 （职 称）岗位涉密 程 度拟进入工作岗位拟定涉密等级是否有不宜在涉密岗位工作的情形所在部门意见经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作。
涉密载体借阅使用保密审批表
物理形态
纸介质□、磁介质□、光介质□、移动存储设备□、其它□
（其它项请详细说明：___________________________________）
借阅使用涉密载体理由：
申请借阅涉密载体单位领导的意见：
签名：年月日
涉密载体管理单位领导的审批意见：
签名：年月日
借阅、使用涉密载体跨单位、跨密级时，公司分管秘密事项业务领导的审批意见：
签名：年月日
涉密载体管理单位领导的审批意见：
签名：年月日
借阅、使用涉密载体跨单位、跨密级时，公司分管秘密事项业务领导的审批意见：
签名：年月日
注：1．本表由借阅人员负责填写，由资料借出单位存档；
2．本表不审批绝密级保密事项。
涉密载体借阅使用保密审批表
借阅人员
姓名
部门
借阅时间
年月日
借阅使用涉密
载体名称
密级
涉密载体借阅使用保密审批表
借阅人员
姓名
部门
借阅时间
年月日
借阅使用涉密
载体名称
密级
借阅使用涉密载体
物理形态
纸ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ质□、磁介质□、光介质□、移动存储设备□、其它□
（其它项请详细说明：___________________________________）
借阅使用涉密载体理由：
申请借阅涉密载体单位领导的意见：
签名：年月日
注：1．本表由借阅人员负责填写，由资料借出单位存档；
2．本表不审批绝密级保密事项。