两化融合管理评审程序
两化融合管理体系内审控制程序
两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。
3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。
3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。
3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。
4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。
4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。
4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。
4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。
4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。
4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。
4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。
两化融合评估测量与考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序The latest revision on November 22, 2020XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合管理评审控制程序 模板
两化融合管理评审控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审两化融合管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于对公司两化融合管理体系的评审。
3 引用文件《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》《两化融合管理手册》4 术语和定义本程序采用《信息化与工业化融合管理系统要求（试行）》标准中的术语和定义。
5 职责最高管理者：主持管理评审活动。
管理者代表：负责向总经理报告两化融合管理体系运行情况，提出改进建议。
管理财务部资讯室：负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
各单位：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
6、管理评审业务流程见附件。
7、工作程序7.1 管理评审计划7.1.1 每年（时间间隔不超过12个月）进行一次定期管理评审，也可根据需要安排临时管理评审。
7.1.2 管理财务部资讯室编制管理评审计划报管理者代表审核，最高管理者批准。
计划主要内容包括但不限于以下内容：a) 评审时间b) 评审目的c) 评审范围及评审重点d) 参加评审部门（人员）e) 评审内容2021年4月16日发布2021年5月4日实施7.1.3 当出现下列情况之一时可进行临时管理评审：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；c) 需求发生重大变化，用户要求涉及须采取重大技术改进和管理措施时；d) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；7.2 管理评审输入管理评审输入应至少包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b) 评估与诊断结果；c) 监视与测量结果；d) 审核结果（包括内部审核、外部审核）；e) 考核结果；f) 相关方反馈；g) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h) 以往管理评审的后续措施；i) 纠正措施、预防措施的实施情况；j) 改进建议。
两化融合评定步骤
两化融合评定步骤一、背景介绍随着信息技术的快速发展，信息化和工业化的融合已经成为我国经济发展的重要趋势。
两化融合是指信息技术与工业技术相互融合、相互渗透，实现相互促进、协同发展的过程。
为了评定企业两化融合的水平，需要进行一系列的步骤和指标评估。
二、评定步骤1. 确定评定目标：首先需要明确评定的目标，包括企业的两化融合水平、发展需求和重点关注的领域等。
评定目标应该具有可操作性和可衡量性，确保评定过程的科学性和准确性。
2. 制定评定指标体系：根据评定目标，制定相应的评定指标体系。
评定指标应该包括两化融合的各个方面，如信息化应用水平、技术创新能力、组织管理水平等。
评定指标应该具有客观性和可比性，能够真实反映企业的两化融合水平。
3. 收集相关数据：为了评定企业的两化融合水平，需要收集相关的数据和信息。
可以通过企业的报表、统计数据、调研问卷等方式收集数据，并对数据进行整理和分析，为评定提供依据。
4. 进行评定分析：根据收集到的数据，进行评定分析。
可以采用量化评分和定性分析相结合的方式，综合考虑各个评定指标的权重，对企业的两化融合水平进行评定和排名。
5. 提出改进建议：评定结果可以为企业提供参考，发现存在的问题和不足之处。
根据评定结果，可以提出相应的改进建议，帮助企业提高两化融合水平。
改进建议应该具有可操作性和实用性，能够为企业提供明确的发展方向和路径。
6. 定期跟踪评估：两化融合是一个动态的过程，需要不断进行跟踪评估。
企业可以建立评定指标的长期监测机制，定期对两化融合水平进行评估。
通过定期的评估，可以及时发现问题并采取相应的措施，确保企业的两化融合水平持续提升。
三、总结通过以上的评定步骤，可以全面客观地评估企业的两化融合水平。
评定结果不仅可以为企业提供参考，也可以为政府制定相关政策和措施提供依据。
两化融合评定的目的是为了推动企业的创新发展，提高其竞争力和可持续发展能力。
只有不断推进两化融合，才能实现经济的高质量发展和全面现代化建设的目标。
两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序
两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。
四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。
4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。
XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。
4.3业务描述各项条款要求和规定。
4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。
两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序1 目的对公司各管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于公司质量、环境、知识产权管理、两化融合管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、知识产权、两化融合管理体系进行情况，提出改进建议，编制管理评审报告。
3.3 技术质量中心协同生产部、信息中心，负责各体系管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证工作。
3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各过程进行情况报告，制订并实施直接与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4 程序4.1管理评审的计划4.1.1年度《管理评审计划》。
4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次。
4.1.1.2技术质量中心于每次管理评审二周前编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准后下发参加管理评审的有关人员。
4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的b.评审内容c.评审时间安排d.评审的准备工作要求4.1.2实施《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划适时进行相应的管理评审。
a.公司的组织机构，产品结构、资源发生变化时b.公司发生重大质量、环境事故或相关方连续投诉时c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时d.当总经理认为有必要时，如认证、监审前的管理评审4.1.2.2适时管理评审计划编制、审核、批准同4.1.1.2，但评审内容一般针对其中某一具体事项。
4.2管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a.内、外审核的结果报告；b.方针、目标（指标、方案）及其实施情况；c.所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；d.评估与诊断结果；e.监视与测量结果；f.重大事故的处理；g.相关方关注的问题的处理及反馈的重要信息（包括顾客满意度、建议与顾客沟通结果）h.各部门体系运行情况总结；i.纠正和预防措施实施情况；j.上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；k.过程、产品及环境质量趋势；l.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；m.体系的要素及相应文件是否有修正的需求；n.改进的建议。
两化融合管理评审程序
1)负责收集汇总管理评审所需资料。
2)负责管理评审实施计划和会议议程的制定、落实及组织协调工作。
3)负责评审会议记录和管理评审报告、决议的编写。
4)负责措施实施的跟踪检查及汇报工作。
4.4公司各部门
1)负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料。
2)负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
a) 两化融合管理体系及其过程有效性的改进；
b) 两化融合方针的变化；
c) 可持续竞争优势需求的调整；
d) 新型能力及其目标的变化；
e) 支持条件和资源分配的调整。
管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由品质部以电子邮件等方式下发至公司有关领导和相关部门。
有关部门采取相应措施，填写《纠正与预防措施报告单》，认真贯彻管理评审中提出的决议和要求，管理者代表负责督促实施，品质部对实施结果组织检查、验证。
2) 市场竞争需求发生重大变化时；
3）公司两化融合管理体系结构发生重大变化时；
4）发生公司利益相关方的重大申诉时；
5）公司最高管理者认为必要时。
5.2管理评审输入包括：
a) 评估与诊断结果；
b) 监视与测量结果；
c) 审核结果；
d) 考核结果；
e) 相关方反馈；
f) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
5.7管理评审资料存档
管理评审有关资料和记录由品质部保存。
6.相关文件
6.1《两化融合记录控制程序》
7.表单附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《纠正与预防措施报告单》
g) 以往管理评审的后续措施；
h) 纠正措施、预防措施的实施情况；
两化融合审核流程
两化融合审核流程两化融合是指信息化和工业化的深度融合，是推动经济转型升级、提高生产力和竞争力的重要途径之一、为了确保两化融合工作的顺利推进，需要建立一套科学合理的审核流程。
一、需求确认和立项阶段：在项目启动之前，需要明确项目的目标，明确两化融合的具体要求和范围，明确审核的目的和内容，并制定相应的项目计划和时间表。
二、编制审核方案：根据项目的具体情况，制定审核方案，明确审核的流程、步骤和具体的审核内容。
审核方案应包括以下内容：1.明确审核的范围和要求。
2.确定审核的重点和难点。
3.确定审核的主体和参与人员。
4.制定审核的时间表和进度安排。
5.确定审核的方法和工具。
6.制定审核的标准和评价体系。
三、组织审核团队：根据审核方案，组织审核团队，包括审核领导、核心成员和辅助成员。
审核团队人员应具备相关的专业知识和经验，并熟悉两化融合的相关政策和要求。
四、实施审核工作：审核团队根据审核方案，按照时间表和进度安排，对项目进行实地审核和材料审核。
审核过程中，需要保证审核的客观性和公正性，确保审核结果的准确性和可信度。
五、编制审核报告：审核团队根据审核结果，编制审核报告。
审核报告应包括以下内容：1.对项目情况进行概述。
2.对审核结果进行总结和评价。
3.提出问题和建议。
4.制定整改措施和时间表。
六、组织会议评审：审核报告完成后，组织相关人员召开会议，对审核结果进行评审和讨论。
会议应包括审核团队成员、项目负责人和审核领导等相关人员。
会议讨论的内容包括审核结果的真实性和可信度、问题和建议的有效性和可行性等。
七、整改和复审：根据会议评审的结果，制定整改措施和时间表，并组织项目负责人和审核团队对整改措施进行落实和跟踪。
整改完成后，组织复审，对整改情况进行审核，确保问题的解决和两化融合工作的顺利推进。
八、归档和总结：审核流程结束后，将审核材料和报告进行归档，归档过程应做好相关的记录和备份工作。
同时，还需要对审核流程进行总结，总结审核中的问题和经验，提出改进意见和建议，并将总结结果反馈给相关单位和人员，促进改进和提升。
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两化融合管理评审程序
1.目的和范围
1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有
效性，并识别管理体系改善的机会。
1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。
2.职责
2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评
审报告。
2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。
2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织
落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审
记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管
理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。
3.评审准备
3.1制定评审计划
3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实
施。
正常情况下管理评审每年年底进行一次。
为便于评价内部审核的情况，管
理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。
3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：
1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；
2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；
3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；
4）在体系审核中发现严重不合格时；
5）两化融合目标没有实现时；
3.2确定评审内容
3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：
1）内部和外部体系审核的结果；
2）新型能力指标的分析情况；
3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；
4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；
5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；
6）两化融合目标的实现程度；
7）新型能力带来的结果；
8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；
9）以往管理评审的落实跟踪。
3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们
应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。
3.3两化融合工作组根据评审计划和评审内容，在评审实施前填制《管理评审通知单》并
发放至各有关部门和相关人员，后者应按通知单中的要求及时完成准备工作。
两化融合工作小组收集、整理各部门的资料后，确定具体的评审内容，报告管理者代表确认。
4.评审实施
4.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表汇报管理体系状况，与会者在对评审内容进
行充分的讨论和评价后，应给出结论性或指导性的意见。
4.2会议对现存潜在的不合格/不符合应提出纠正或预防措施，对不能当场解决的问题应
要求召开后续的专题会议加以解决。
以上措施均应明确责任人和完成期限。
4.3编制评审报告。
两化融合工作小组整理评审情况并编制成管理评审报告，填写《管理
评审问题及改进措施表》，由两化融合领导小组审核，批准后由两化融合工作小组向各有关人员发放。
5.跟踪、验证评审措施
对于评审要求的纠正措施和预防措施，各有关部门和人员按《两化融合不符合、纠正管理程序》和《两化融合预防措施管理程序》的要求执行。
对上述各项措施，两化融合工作小组应做好督促和收集工作，并跟踪、验证各项措施及会议的执行和完成情况。
以上措施和
会议的结果将作为下次管理评审的输入。
6.记录的保存
管理评审产生的各项记录由两化融合工作组保存。
记录保存要求参见《两化融合记录控制程序》执行。
7.相关文件及记录。