学校采购管理制度
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
中小学校采购管理制度细则
第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门及教职工的采购活动。
第三条学校采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行采购计划，确保采购物品的质量和价格合理。
第二章采购计划第四条学校各部门应根据工作需要，编制年度采购计划，并报学校采购管理部门审核。
第五条采购计划应包括采购物品名称、规格型号、数量、预算、采购方式等内容。
第六条学校采购管理部门对各部门提交的采购计划进行审核，对不符合要求的计划予以退回。
第三章采购程序第七条采购申请1. 各部门根据采购计划，填写《学校采购申请表》，经部门负责人签字后报学校采购管理部门。
2. 学校采购管理部门对采购申请进行审核，对符合要求的申请予以批准。
第八条采购方式1. 一般物品采购：采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式。
2. 大宗物品采购：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
3. 特殊物品采购：根据实际情况，可采用单一来源采购、询价采购等方式。
第九条采购执行1. 学校采购管理部门根据批准的采购计划，组织采购活动。
2. 采购员在采购过程中应严格执行采购计划，确保采购物品的质量和价格。
第十条采购验收1. 采购物品到货后，由采购员、使用部门负责人及保管员共同验收。
2. 验收合格后，填写《学校采购验收单》，并由验收人员签字。
第十一条采购报销1. 采购员将采购发票、验收单等相关凭证提交财务部门审核。
2. 财务部门对采购凭证进行审核，确认无误后予以报销。
第四章采购管理第十二条采购管理部门负责学校采购活动的组织实施、监督和管理。
第十三条采购员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和业务素质。
2. 熟悉国家有关法律法规和学校采购管理制度。
3. 具有较强的组织协调能力和沟通能力。
第十四条采购过程中，严禁以下行为：1. 违反采购程序，擅自采购。
2. 搞不正当竞争，收受贿赂。
中小学校采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，确保采购物资的质量和安全性，保障教育教学活动的正常开展，根据国家相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括但不限于教学用品、办公用品、设备、设施等。
第三条学校采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和学校相关规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门需采购物资时，应填写《物资采购申请表》，明确采购项目、数量、规格、价格等信息。
2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。
第五条采购审批1. 学校采购管理部门对申请表进行审核，确保采购项目符合学校实际需求。
2. 采购金额在一定范围内的，由采购管理部门负责人审批；超过规定金额的，由学校领导审批。
第六条采购执行1. 采购管理部门根据审批意见，选择合适的供应商，并签订采购合同。
2. 采购员按照合同要求，进行物资采购，确保物资质量符合标准。
第七条物资验收1. 采购员将采购的物资送达学校后，由使用部门进行验收。
2. 验收合格后，使用部门填写《物资验收单》，并签字确认。
第八条物资入库1. 验收合格的物资，由仓库管理员进行入库登记，并妥善保管。
2. 仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资安全。
第三章采购监督与考核第九条采购监督1. 学校成立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行审查，确保采购过程合规。
第十条采购考核1. 学校对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、物资质量、成本控制等方面。
2. 考核结果作为绩效奖金、晋升等方面的依据。
第四章附则第十一条本制度由学校采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校采购内部控制管理制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购资金的安全和合理使用，根据《中华人民共和国政府采购法》、《学校财务管理制度》等法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法、合规。
第二章组织机构与职责第四条学校成立采购工作领导小组，负责学校采购工作的组织、协调和监督。
第五条采购工作领导小组的主要职责：1. 制定学校采购管理制度，并组织实施；2. 审批采购计划、预算和合同；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的违规行为。
第六条学校设立采购管理部门，负责学校采购活动的日常管理。
第七条采购管理部门的主要职责：1. 负责编制采购计划、预算和合同；2. 组织采购活动，选择供应商；3. 监督合同履行情况；4. 做好采购档案管理工作。
第三章采购程序第八条采购计划1. 学校各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经部门负责人审批后，报送采购管理部门。
2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确定采购预算。
第九条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求和预算，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 供应商选择过程应遵循公平、公正、公开的原则。
第十条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订前，采购管理部门应组织对供应商进行资格审查。
第十一条合同履行1. 采购管理部门对合同履行情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。
2. 学校各部门按照合同约定接收货物、工程或服务。
第十二条付款结算1. 采购管理部门根据合同履行情况和验收报告，办理付款手续。
2. 付款结算应遵循合法、合规、及时的原则。
第四章内部控制措施第十三条采购管理部门应建立采购业务岗位责任制，明确各岗位的职责和权限。
第十四条采购管理部门应加强采购档案管理，确保采购档案的完整、准确、安全。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
关于学校采购管理制度
关于学校采购管理制度学校采购工作是学校正常运转的重要保障，涉及到教学设备、办公用品、实验器材、教材图书等各类物资的采购。
为了规范学校采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，特制定本采购管理制度。
一、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，遵循学校的财务管理制度和预算安排。
2、公开、公平、公正原则采购过程应公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，提供公平竞争的机会，确保采购结果公正合理。
3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠、性能优良的产品和服务，确保采购物资能够满足学校教学、科研和管理工作的需要。
4、性价比原则在保证质量的基础上，充分考虑采购价格和使用成本，选择性价比高的产品和服务，提高采购资金的使用效益。
5、节能环保原则优先采购节能环保产品，推动学校绿色发展。
二、采购组织与职责1、成立学校采购工作领导小组由校长担任组长，分管副校长担任副组长，成员包括财务、总务、教务等相关部门负责人。
采购工作领导小组负责制定学校采购政策，审议重大采购项目，协调解决采购工作中的重大问题。
2、设立采购管理部门一般由总务处或财务处承担采购管理的具体工作，其职责包括：（1）制定和完善学校采购管理制度和工作流程；（2）汇总、审核各部门的采购需求，编制采购计划和预算；（3）组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等；（4）签订采购合同，办理采购资金支付手续；（5）验收采购物资，办理入库手续；（6）建立采购档案，对采购过程和结果进行记录和归档。
3、各部门的职责（1）提出本部门的采购需求，填写采购申请表；（2）参与采购项目的论证和评审；（3）协助采购管理部门进行采购物资的验收和使用管理。
三、采购范围与方式1、采购范围（1）货物类：包括教学设备、办公用品、实验器材、教材图书、劳保用品等；（2）服务类：包括物业管理、维修保养、印刷服务、餐饮服务、运输服务等；（3）工程类：包括房屋修缮、校园绿化、道路改造等。
学校采购供应商管理制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范供应商行为，确保学校教育教学、科研工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。
第三条本制度依据国家有关法律法规，结合学校实际情况制定。
第二章供应商资格要求第四条供应商必须具备以下条件：1. 具有独立法人资格，注册资金不少于人民币50万元；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与采购项目相适应的专业技术能力；4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；5. 法律法规规定的其他条件。
第五条供应商需提交以下材料：1. 法人营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 质量管理体系认证证书（如有）；5. 相关产品或服务的检测报告；6. 近三年内无重大违法违规记录证明。
第三章供应商选择与评审第六条学校采购部门负责供应商的选择与评审工作。
第七条供应商选择与评审程序：1. 发布采购公告，公开征集供应商；2. 供应商报名并提交相关材料；3. 采购部门对供应商进行资格审核；4. 对合格供应商进行评审，包括产品或服务质量、价格、服务、信誉等方面；5. 评审结果公示，公示期不少于3个工作日；6. 采购部门根据评审结果确定供应商。
第四章供应商合同管理第八条学校与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第九条合同内容包括：1. 采购项目、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等；2. 供应商的售后服务承诺；3. 违约责任及争议解决方式；4. 合同生效、变更、解除条件；5. 法律法规规定的其他内容。
第十条学校采购部门负责合同的管理与执行。
第五章供应商考核与评价第十一条学校对供应商进行定期考核与评价。
第十二条考核与评价内容包括：1. 产品或服务质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 信誉度；5. 其他相关指标。
第十三条供应商考核与评价结果作为后续采购活动的参考依据。
第六章附则第十四条本制度由学校采购部门负责解释。
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学校采购管理制度
第一章总则
第一条为加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，保证质量、降低成本、提高经济效益，并根据公司相关规定，特制定本制度。
第二条为加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，学校成立“三项工作”委员会，其名单如下：
主任：
副主任：
成员：
“三项工作”管理委员会下设采购办公室：
采购办公室：
第二章采购程序
第三条所有采购必须有学期或学年采购计划，特殊情况没有列入计划的，可在行政会上讨论通过再进行采购。
第四条采购一般按以下程序进行：采购计划、采购公示、采购完成、采购结束公示。
第三章采购方式
第五条每学年需要采购的金额超过5万（含5万），交公司统一招标。
第六条每学年需要采购的金额不足5万元时，可根据实际情况进
行竞争性谈判或单一来源或询价。
第七条符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式进行采购：1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要；
4、不能事先计算出价格总额的。
第八条符合下列情形之一者，可以采用单一来源方式采购：
1、只能从唯一供应商处采购的；
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3、必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；
4、国家局计划分配项目。
指由国家局及其职能单位，以正式文件明确指定供应商的项目。
第九条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。
询价可采用现场询价、网络询价、电话询价的方式，由询价小组全体成员根据询价文件中确定的价格构成和评定成交的标准等事项分别对供应商询价，由供应商一次报出不得更改的报价，询价小组在报价的基础上进行比较，根据采购需求、综合质量、服务和报价最优的原则推荐成交供应商，形成采购意见报“三项工作”委员会讨论确定。
第四章采购档案管理
第十条要按照“一项一卷”归档要求建立各项采购的档案，妥善保管相关资料。
确保所有工作记录和痕迹完好保存，保证工作过程及结果可追溯。
第十一条竞争性谈判采购项目归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据（审核批复的采购计划）、谈判人员确定依据、确定谈判供应商依据、谈判文件、谈判结果会议纪要、采购结果公示、中选供应商确认单、合同文本及法人代表授权委托书、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第十二条单一来源采购项目归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据（审核批复的采购计划）、确定谈判供应商依据、价格协商相关记录、谈判结果会议纪要、采购结果公示、中选供应商确认单、合同文本及法人代表授权委托书、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第十三条询价采购项目归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据（审核批复的采购计划）、确定被询价供应商会议纪要、询价过程相关资料、确定供应商依据、采购结果公示、中选供应商确认单、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第五章监督与责任
第十三条采购经办人员与审核、验收、付款人员的具体职责要明确并相互分离。
第十四条学校法律顾问负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。
财务部门负责采购的资金管理工作。
公司审计部门负责对采购活动实施程序性、全过程跟踪或实质性审计。
第十五条对于采购活动中发现的违反国家局公司有关规定的问题，造成严重后果或不良影响的，严肃追究相关责任人的责任，涉及违纪违法的线索，交由公司纪检监察部门处理。
第六章附则
第十六条本规定从2018年7月开始实施，解释权归学校理事会。