收发文流程图
收发流程图
数据包收发流程图一、PCI设备大多数网卡都是一个PCI设备，PCI设备都包含了一个标准的配置寄存器，寄存器中，包含了PCI设备的厂商ID、设备ID等等信息，驱动程序使用来描述这些寄存器的标识符。
这样，在驱动程序中，常常就可以看到定义一个struct pci_device_id 类型的数组，告诉内核支持不同类型的PCI设备的列表。
在内核中，一个PCI设备，使用struct pci_driver结构来描述。
设备的探测函数：因为在系统引导的时候，PCI设备已经被识别，当内核发现一个已经检测到的设备同驱动注册的id_table 中的信息相匹配时，它就会触发驱动的probe函数，以e100为例：static int __devinit e100_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent){1.分配网络设备2.设置各成员指针函数3.设置网络设备名称4.设置网络设备名称5.网络设备指针，指向自己6.将PCI设备的私有数据区指向网络设备7.激活PCI设备8.判断I/O区域是否是I/O内存，如果不是，则报错退出9. 分配I/O内存区域10分配完成后，映射I/O内存11设置设备私有数据结构的大部份默认参数12 初始化自旋锁，锅的初始化必须在调用hw_reset 之前执行13 硬件复位，通过向指定I/O端口设置复位指令实现.14添加两个内核定时器，watchdog和blink_timer15注册网络设备16 return}二、打开设备在探测函数中，设置了netdev->open = e100_open; 指定了设备的open函数为e100_open：static int e100_open(struct net_device *netdev){struct nic *nic = netdev_priv(netdev);//取得设备统计信息int err = 0;netif_carrier_off(netdev);// 关闭载波信号if((err = e100_up(nic)))// 函数启动网卡DPRINTK(IFUP, ERR, "Cannot open interface, aborting.\n");return err;}信号载波（carrier）的存在，载波的存在意味着设备可以工作netif_carrier_off：关闭载波信号；netif_carrier_on：打开载波信号；netif_carrier_ok：检测载波信号；对于探测网卡网线是否连接，这一组函数被使用得较多；接着，调用e100_up函数启动网卡，这个"启动"的过程，最重要的步骤有：1、调用request_irq向内核注册中断；2、调用netif_wake_queue函数来重新启动传输队列这样，中断函数e100_intr将被调用；三、网卡中断在内核中断处理中，会检测中断与我们刚才注册的中断号匹配，于是，注册的中断处理函数就被调用了。
工作流程图集
院长办公会议流程图
大型会议会务组织工作流程图
公文制发工作流程图
上级文件收发工作流程图
印章使用管理工作流程图
报刊收发工作流程图
图书管理工作流程图
报刊征订工作流程图
职工调入（毕业生分配）工作流程图
员工劳动合同管理工作流程图
办理退休手续工作流程图
职称管理工作流程图
岗前培训工作流程图
科室考核管理工作流程图
员工考评管理工作流程图
医德医风检查工作流程图
患者来信、来访处理工作流程图
医疗行政管理工作流程图
医务人员业务培训工作流程图
接收医师实习进修人员管理工作流程图
外出进修培训工作流程图
院内临床病历讨论工作流程图
医疗质量管理工作流程图
病历质量考核工作流程图
新技术项目开展工作流程图
医疗纠纷接待处理工作流程图
医疗大查房工作流程图
临床科室危重人会诊工作流程图
病人转诊工作流程图
公共卫生事件应急救援工作流程图
护理质量控制工作流程图
护士长例会会议流程图
护理业务查房工作流程图
护理行政查房工作流程图
护士长夜查房工作流程图
护理人员业务培训工作流程图
医院感染控制工作流程图
医院感染控制质量检查工作流程图
医院感染病例监测工作流程图
医院感染暴发应急处理工作流程图
院感知识继续教育工作流程图
消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图
医护人员职业暴露处理与报告工作流程图
医疗废物回收、处理工作流程图
公共卫生管理工作流程图
传染病管理工流程图
账务处理工作流程图
至财务报表工作流程
财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图。
办公室工作流程图ppt课件
议 准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案 管理员
参加 会议
归档
贯彻 落实
ppt课件.
8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目 工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
ppt课件.
8.1、物业维修工作流程
需物业维修 的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐 单
组织接待
审 批准签字 审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据 需求 安排 就餐
付款
定时汇 总定点 酒店账 单并进 行审核
按照财务规定履 行完签字手续后
ppt课件.
4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来 电记录 内容/接 待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档 案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用 人
审 同意签字 核
批
同意签字
档案管 理员审准来自核签字借出、 复印
收回、 归档
ppt课件.
4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
ppt课件.
4.1派餐流程
需派餐部门 部门负责人
分管领导
分管经理
办公室 文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准
机关公文收发管理制度
机关公文收发管理制度篇一:公文收发管理制度附件:公文收发管理制度为提高我局公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据机关公文办理有关规定，结合我局实际，特制订本制度。
一、收文办理(一)外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等，应统一由综合处办理收文手续。
(二)收文办理的程序一般包括:签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。
(三)综合处接到来文后，要认真清点，核对并逐件编号，粘贴文件处理单，并登记收文登记簿。
(四)综合处按照文件的内容和性质进行分送;局领导阅示后，由综合处按领导批示意见进行分办。
(五)传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的，应按规定时限办结。
(六)办理完毕的来文应由综合处进行归档。
1(七)各处室在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。
(八)保密件应单独编号，并于收到当日送局领导阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。
二、发文办理(一)凡需统一编制支付局文号的公文，纳入发文范围。
(二)发文办理的程序一般包括:拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。
(三)凡需制发的公文，需填制支付局发文稿纸，由拟稿人签字，不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后，统一交综合处审核后，由局领导审核签发。
(四)经签发的公文，统一由综合处编制文号并印刷。
(五)签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。
(六)公文办完后，综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。
三、其他(一)其他对外报送的材料，由业务处室填写对外报送材料登记簿，经综合处审核后，报局领导同意方可对外报送。
(二)收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。
具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办2法》办理。
(三)本制度自下发之日起执行。
篇二:公文收发文管理制度收发文管理制度为了保证##委员会工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。
仓库收发流程图
仓库物资管理制度一、物资旳验收入库仓库管理制度1、物资到库后仓库管理员根据申购清单上所列旳品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检查员对质量检查合格后，方可入库。
如物资浮现损坏，可根据损坏状况决定与否退货，不能拟定旳联系领导，拟定需要退货旳，写清退货因素、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有如下状况时可回绝验收或入库：①．未经总经理级或部门主管批准旳采购；②．与合同筹划或请购单不相符旳采购物资；③．与规定不符合旳采购物资；4、因生产急需或其她因素不能形成入库旳物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，登记物资台账，同步需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
①．二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁；②．三清：材料清、数量清、规格标记清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动旳物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出因素并改正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据旳精确性和可靠性。
三、物资旳领发仓库管理制度1、仓库管理员凭领料人旳领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改旳，仓库管理员有权回绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”旳仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时告知使用部门，使用部门按规定填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新旳物资一律交旧领新。
领用旳多种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
OA系统公文收发文流程
OA系统公文发文具体操作步骤1、进入OA系统：在IE地址栏中输入：http://10.144.181.4选择正式业务系统，输入用户名“xcs姓名拼音的第一个字母组合”，密码为“123”。
2、公文起草：在“我的权限”中选择“OA 管理”→“公文处理”→“公文起草”→点击“创建”→填写“发文处理笺”→“保存”→“编辑正文”→“保存”→“提交工作”→“核稿”（选择核稿人）。
3、公文核稿：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看修改发文标签→查看修改正文→查看修改附件（注：每个环节修改后要点“保存”）→“处理意见”→点击“已核稿”→“保存”→“提交工作”→“查看办理”选择拟稿人→“确定”。
4、查看办理：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看发文标签、正文、附件修改→“保存”→“提交工作”→选择“签发”或“审核”。
（办公室审核略）5、公文签发：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看或修改发文标签、正文、附件（注：每个环节修改后要点“保存”）→“处理意见”→选择“同意发”或“打回”→“保存”→“提交工作”→“成文”（或查看办理）→发送给拟稿人。
6、公文成文：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“正文”→“套红”→“保存”→“提交工作”→“编号分发”（选择“张宗力”）→“确定”。
7、公文编号分发：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“文号选择”→“编号”→“登记”→“分发”→根据主送、抄送单位分发→“提交工作”→“归档”8、公文归档：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“归档”。
9、公文查阅：“OA 管理”→“公文处理”→“部门文件”→选择查看文件→“查看”。
OA系统公文收文、批阅办理具体操作步骤1、公文收文：“OA管理”→“公文处理”→“来文登记”→填写登记信息→引入正文、附件→“提交工作”→“拟办”→→选择拟办人。
收发文处理程序和管理规定
公文处理程序发文程序：收文程序：（收文登记本）（电子（电子（电子（电子（填写收文（电子文档，纸质文件（文（文（文（主（主管领（部（文（电子文档、填写发（部（主（主管领（总经理）（秘（文（打字（电子文（印章）（文二、公文管理程序公文管理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
公文管理分收文和发文管理。
收文管理一般包括收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、移交归档等。
发文管理一般包括交办、拟稿、审核、定稿、签发、编号、登记、打印、发送、归档等。
1 管理内容行政公文的收发、分办、督办、传送、用印、归档等管理工作。
2 管理目标通过对行政公文的科学、严格、程序化管理，保证公司信息渠道的畅通。
3 职责3.1 主管部门：总经理工作部。
3.1.1 主任：总体负责公司收发文的管理工作。
3.1.2 秘书：负责公司综合性的决定、请示、报告、总结等重要文件的拟稿以及文件打印后的校对工作。
3.1.3 文书：负责公司收文的收拆、登记、编号、清退、送阅、存档等工作，并负责公司发文的登记、编号、存档等工作。
3.1.4 打字员：负责公文的印制。
3.1.5 协管部门及人员：相关职能部门。
负责专业性或以专业为主的决定、请示、报告、总结等文件的拟稿，内容涉及其他部门时，以主办部门为主会同其他部门共同拟稿。
（档案（文书、收发室）（部4管理方法和流程4.1公文管理的基本要求4.1.1公文管理工作，必须做到严格、准确、及时，努力提高公文处理质量。
4.1.2严格执行国家法律、法规和有关保密规定，确保公文的秘密与安全。
4.2公文管理程序4.2.1收文管理程序4.2.1.1公司公文均由总经理工作部文书接收、处理。
4.2.1.2文书对收到的各类公文按内容归类、登记、编号，填写收文处理专用纸（陕秦电政字）或收文专用笺（通知）后送总经理工作部主任阅批，经批阅后的公文送主管领导批示或承办部门处理。
收到的急件应及时签收、传阅。
公司行文流程及管理办法
公司⾏⽂流程及管理办法鸿业地产公司⾏⽂流程及管理办法为规范公司各种⽂件的起草、签发和管理流程，做到政令畅通，令⾏禁⽌，正确指导公司的各项⼯作，特制定本规定。
⼀、⾏⽂管理主要内容：外部函、电、来⽂，本公司内部下发的各种⽂件、资料、收发的各种传真及邮递快件等。
1、内部发⽂管理公司内部发⽂分为⼀般事务性⽂件、公司各项规章制度和公务⽂书。
⼀般事务性⽂件包括：通知、说明、各种统计表格等；公司各项规章制度是公司在管理中的各项规定、办法、措施等；公务⽂书包括：请⽰、报告、指⽰、布告、公告、通告、批复、通知、通报、决议、函、会议纪要等；公司下发的公⽂由总经办统筹管理，各部门、下属⼀律不得⾃⾏向上、向下发送公⽂。
公⽂字号由总经办统⼀编制。
涉及公司各项规章制度以及对外宣传、联络的⽂字材料，由总经办以公司名义发⽂。
2、外部⽂件的管理外部⽂件为公司以外来⽂，包括信函、公⽂、传真等。
3、公司⽂件的种类及范围（1）、公司的⽂件种类主要有：公告、通知、通报、制度。
（2）、各类公司⽂件使⽤范围：（3）、公告：主要运⽤于公司的各类⼈事变动，如：任命、岗位变动等。
（4）、通知：适⽤于发布临时事件和措施；传达公司⾼层有关指⽰；要求下级部门办理或者需要知晓的事项等，例如：放假通知等。
（5）、通报：适⽤于公司采取重⼤或强制性措施、或⼈事嘉奖与惩罚，例如：撤销各办事处或部门内部不适当的决定或规定；对做出突出贡献优秀员⼯的奖励或对于严重违反公司规章制度员⼯的处罚等。
（6）、制度：主要运⽤于公司各项政策的实施细则及各项⼯作流程的解释、补充和完善。
4、公司⽂件处理的定义及原则（1）、公司⽂件处理指公司⽂件的编号、下发、宣贯、整理（⽴卷）、归档等⼀系列相互关联、衔接有序的⼯作。
（2）、公司⽂件处理应坚持实事求是、精简、⾼效的原则，做到及时、准确、安全、规范。
公司⽂件由总经办统⼀收发、传递、⽴卷、归档和销毁。
（3）、公司各类发⽂在有效期内均实⾏受控管理。