2017年最新-IATF-16949管理评审
IATF16949---2017-文件与资料控制程序
8.1.4、记录文件编号规则：
修订次数用 0、1、2…表示
质量手册版本号用 A、B、…Z 表示
QM 为质量手册代号 公司代号
顺序号：用 01、02、03、…表示 顺序号：用 01、02、03、…表示 类别：C 顾客导向过程；S 支持过程；M 管理过程（特别过 程，用 CCC 表示，区别于 ISO/TS16949 的通用要求） 体系代号：Q 质量管理体系程序 公司代号：
精品文档
《顾客工程规范评审记录》 《工程更改跟踪单》
《文件借阅记录》
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
可编辑
精品文档
8.附件： 8.1、附件一：体系文件编号规则； 8.2、附件二：部门文件发放编号对应表；
附件一： 8.1 体系文件编号规则
8.1.1、体系质量手册编号规则： QM
8.1.2、程序文件编号规则： Q
及发放范围》
5.2.4.2 文件的借阅需填写《文件借阅记
《文件借阅记录》
录》；
5.2.5
外来文件原稿存档 5.2.5.1 本部将外来文件原稿存档保管。 接收部门
6.相关支持性文件
文件编号 SY/Q-S05-02 SY/Q-S09-01 WI-S05-01
7.质量记录
记录编号 JL-S05-01
文件名称 《记录控制程序》 《工程变更控制程序》 《技术资料清单》
外来文件接收、记录、 评审
文件清单》；
5.2.1.2 顾客提供的工程标准或更改通
知应在一周内评审完毕，并填写《顾
客工程规范评审记录》，对更改项目
跟踪、控制并记录在《工程更改跟踪
可编辑
IATF16949设备管理体系要求-2017年08
预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况 的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。
周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或 中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修 理、更换零件、重新装配并恢复使用。
设备维护保养- 13
MTTR（平均维修时间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评
审的输入（见ISO 9001,第9.3条）；
设备维护保养- 1
浙江易锋机械有限公司 Zhejiang Yi Feng Machinery Co., Ltd.
设备维护保养- 2
浙江易锋机械有限公司 Zhejiang Yi Feng Machinery Co., Ltd.
h)对预防性维护方法的使用；
i)对预测性维护方法的使用，如适用；
j)周期性检修。
要理解“预防性维护”与“预测性维护”的区别，预防 性维护相当于我司的三级保养，以时间定期执行；而预 测性维护需要加装设备状态监测仪器。详见下页。
预防性维护：为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期 活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。
设备维护保养- 9
浙江易锋机械有限公司 Zhejiang Yi Feng Machinery Co., Ltd.
TEEP（全局效率） 全局效率的前提，先统计 完善OEE的统计
设备维护保养- 10
浙江易锋机械有限公司 Zhejiang Yi Feng Machinery Co., Ltd.
设备维护保养- 11
e)工具设计修改的文件，包括产品的工程变更等级；
f)工具的修改和文件的修订；
IATF16949管理评审报告（已通过新版认证）
IATF16949管理评审报告（已通过新版认证）第一篇：IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a)顾客满意和有关相关方的反馈；b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；d)不合格及纠正措施；e)监视和测量结果；f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g)外部供方的绩效。
4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7)资源的充分性；8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13)保修绩效；（投诉）14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
IATF16949最新版质量管理手册(2017)
13
附录五过程分析
1-14
14
附录六过程风险识别清单
1-2
15
附录七程序文件清单
1
16
附录八管理者代表任命书
1
17
附录九质量代表任命书
1
18
附录十顾客代表任命书
1
19
附录十一术语和定义
1
修改记录
序号
修改日期
版本
修改条款
修改标记
文件审批更改单编号
修改人
颁布令
有限公司（以下简称本公司）的质量管理手册是依据《IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《ISO 9001：2015质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。
2、删减说明：无
3、外包过程：表面处理，热处理，物流，计量器具校准，贴片工艺。
过程关联图
公司不断关注市场变化，力求超越客户的需求，提供周到、及时、全方位的服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。
二、质量目标（具体指标值见当年的经营计划）
1.顾客满意度
2.安调前产品故障率
体系范围
1、本公司质量管理体系的覆盖范围：XXXXXXXX。其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。
序号
标题
页码
1
1
2修改记录2Fra bibliotek3颁布令
3
4
公司简介
4
5
管理体系组织机构图
5
6
质量方针和目标
6
7
体系范围
7
8
过程关联图
8
9
IATF16949管理评审报告
管理评审报告
报告编号：XXXX
编制：***
审批：***
二O一七年xx月
目录
2017年度管理评审计划
会议签到表
XXX有限公司
管理评审报告
1 评审目的：
评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2 评审内容：
2.1.上次管理评审的跟踪措施；
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
2.3顾客满意和有关相关方的反馈；
2.4质量目标的实现程度；
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2.6不合格及纠正措施；
2.7监视和测量结果；
2.8审核结果；
2.9改进的机会；
3 评审依据：
3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；
3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；
3.3：相关的法律、法规及各类标准。
4 评审时间及参加人员：
管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。
参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，。
IATF16949_2017年标准条款
1IATF16949：2016汽车行业质量管理体系Quality managegment systems汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application ofISO9001:2015 forautomotive production And relevant service part organizations国际汽车工业组发布21、范围本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a>需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；b>通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程,以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中,术语"产品"或"服务"仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
本技术规范与ISO9001：2015 相结合,规定了质量管理体系要求,用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时,也适用于安装和服务。
本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。
支持职能,无论其在现场或在外部〔如设计中心、公司总部和配送中心,由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分,但不能单独获得本标准的认证。
本技术规范可适用于整个汽车供应链。
2、规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅该版本适用于本标准。
凡是未标注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单适用于本标准。
ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准采用ISO9000:2015 中的术语和定义。
3.1汽车行业的属于和定义本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。
2017年最新-IATF-16949管理评审
低 20 18
中 3 6
高 0 0
已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措 施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。
© KDC
12
7.改进的机会
1. 继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
2. 生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。
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13
8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
不合格及纠正措施；
测量结果； 效 4. 质量体系审核情况 5. 资源的充分性
d)监视和
e)外部供方的绩
a)顾客满意和有关相关方的反馈
b)保修绩效 c)顾客计分卡评审 14.维护目标的绩效评审 15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用 现场失效标识 16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 17.FY17管理评审的输出项目跟进 18.FY18的过程绩效目标 19.FY18管理评审的输出项目
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5
4.质量体系的审核情况（1/5）
1）过程审核：
项目
不符合项
FY16实绩
4项
FY17实绩
3项
以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。
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6
4.质量体系的审核情况（2/5）
工序 问题点
注入工程发现： ①过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续 未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产 日期为 2014.8.18，已过期； 查《液晶有效期限保管条件书》规定： 液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后： 两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶 材料需要交给技术进行测定。
非汽车产品准时交付率
IATF16949管理评审报告
有限公司2017年度管理评审评审目的：为评审本公司2017年度质量方针、质量目标的执行情况及IATF16949：2016质量体系的适宜性、充分性和有效性，特安排此次管理评审；评审范围包括公司质量体系的所有要求以及覆盖的所有部门。
评审时间：2018年1月6日13:30时00分至16时00分开会地点：会议室主持：总经理出席：管理层、顾客代表及各部门主管及骨干人员记录：陈勇强评审内容：1、审核（含体系/过程/产品），过程包括第一、二、三方的审核；2、顾客反馈（包括抱怨、要求、建议、表扬、顾客满意度调查结果等）；3、过程绩效与产品符合性；4、质量方针及品质目标的评价；5、不合格及纠正和预防措施情况；6、上一次管理评审的跟踪；7、可能影响质量体系的变化（包括外部和内部的变化，如新技术、新设备、新品质观念、新产品、新市场等外在环境因素影响，作为政策目标、组织机构、系统之参考）。
8、实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；9、方针管理计划达成之审查（包括持续改善活动）；10、TS16949：2009质量体系之各要项之适宜性、充分性、有效性以及体系绩效趋势；11、业务计划的达成状况；12、质量成本分析报告（如内部失败成本、外部失败成本等）；13、开发中的新产品项目进展报告（适应时，项目报告中应衡量开发中项目的质量风险、成本、准备时间、关键路径和其它事项）；14、监视和测量结果；15、外部供方的绩效；16、资源的充分性；17、应对风险和机遇所采取措施的有效性；18、过程有效性衡量；19、过程效率衡量；20、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；21、改进的建议。
22、保修绩效；23、顾客记分卡评审；24、通过风险分析（如FMEA）识别的实际的和潜在的使用现场失效标识；25、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；26、TS16949：2009改版IATF16949：2016计划、工作、评审安排；评审相关内容摘要如下：结合公司质量体系运行的状况和2017年5月（首次）及12月（二次）的质量体系内审结果，以及2017年4月（首次）和11月（二次）的产品质量审核结果及2017年3月（首次）和10月（二次）过程质量审核结果状况和顾客满意状况，经评审一致认为：公司质量管理体系符合IATF16949技术规范的要求，质量管理体系是充分、适宜、有效的，产品的过程能力是有效和受控的。
IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)1. 背景此评审报告旨在对公司的供应链管理体系进行评估，以确保其符合IATF质量管理系统要求。
2. 评审对象评审对象为公司的供应链管理体系，包括相关的流程、程序和控制措施。
3. 评审内容评审内容包括但不限于以下方面：- 供应商选择和评估过程- 供应链合同和协议的管理- 供应商的质量管理和改进措施- 供应链风险管理和应急响应方案- 供应链数据的收集和分析- 供应链绩效评估和改进4. 评审方法评审采用文件审查、现场检查和访谈的方式进行。
评审小组将根据IATF标准要求，对公司的供应链管理体系进行全面的评估。
5. 评审结果经过评审小组的评估，公司的供应链管理体系被认为符合IATF的要求，并提供了以下改进建议：1. 加强对供应商的选择和评估过程，确保合格供应商的选择；2. 完善供应链合同和协议的管理，明确责任和义务；3. 加强对供应商质量管理和改进措施的监督和统计分析；4. 完善供应链风险管理和应急响应方案，降低潜在风险的发生概率；5. 加强供应链数据的收集和分析，以支持决策和绩效评估。
6. 改进计划公司将根据评审结果提出的改进建议，制定并实施相应的改进计划。
改进计划将包括但不限于以下方面：- 更新和完善供应商选择和评估的程序和要求；- 完善供应链合同和协议管理的流程和文件；- 设立监督机制，确保供应商质量管理和改进措施的有效实施；- 更新和完善供应链风险管理和应急响应方案；- 加强供应链数据的收集和分析能力。
7. 结论综合评审结果和改进计划，公司的供应链管理体系有望持续改进，以满足IATF标准的要求，并提供高质量的产品和服务。
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以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。
© KDC
6
4.质量体系的审核情况（2/5）
工序
问题点
原因分析
纠正措施
分断 配检
注入工程发现： ①过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续 未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产 日期为 2014.8.18，已过期； 查《液晶有效期限保管条件书》规定： 液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后： 两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶
各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表 确认结案。
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8
4.质量体系的审核情况（4/5）
①过滤液K113-01的液晶用在KG038的机种 上的，因该机种在15年10月生产后，再没 有生产过，所以过期也没有注意。②KS5031LA 有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT 的机种上的，因14年8月生产后，再没有 生产过，所以过期也没有注意。
每天盘点在库时，追加确 认液晶瓶子贴的日期是否 过期，如有过期会联络制 造技术进行测定。
5)外部供方的绩效 a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。 b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格 率达到99%以上，目标达成。
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4.质量体系的审核情况（1/5）
1）过程审核：
项目 不符合项
FY16实绩 4项
FY17实绩 3项
及纠正措施；
d)监视和测量结果； a)顾客满意和有关相关方的反馈
e)外部供方的绩效
b)保修绩效
4. 质量体系审核情况
c)顾客计分卡评审
5. 资源的充分性
14.维护目标的绩效评审
6. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现
7. 改进的机会
场失效标识
8. 不良质量成本（内部和外部不符合成本） 16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
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3
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)
1)质量目标的实现程度： 各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 2)过程绩效以及产品和服务的合格情况: 各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016 质量体系持续改进的需要。 3)不合格及纠正措施： a)内、外部审核不符合的改善 针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具 体在内部审核方面有详细的报告； 外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告； 外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核； 第二方审核，如期完成。 b)针对内部异常的改善情况 部材方面:受入检验合格率2016.10-2017.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定； 制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进， 不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。 出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质 改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。 客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可. 目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的. c)其它方面:暂无.
进行沟通，导致测定人员因对应其它工作 沟通做好准备，预留时间
事情而未能及时进行测定。
进行检测。
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7
4.质量体系的审核情况（3/5）
2）产品审核： 没有发现缺失。 3）内部审核：2016年10月20日～21日开展了体系的
内部审核。
项目 不符合 观察项
FY16实绩 5 29
FY17实绩 3 25
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4
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2)
4)监视和测量结果； a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06% 。 b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。 c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。
材料需要交给技术进行测定。
COG
1、冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF，实 物是另一规格ACF，是制造技术用来作试 12..冰当柜天1中4份编《号日为常AC点-71检06表U-》25，的确AC认F已者超没出有有确效认期。限。验子2、用装因，，这只没几是有天他将因们保生用管产期A紧C限-7张1删0，6除U全-。2部5规管格理A者CF都袋 顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确 认。
1、如果有试验用的ACF保 存在冰箱，袋子必须备注 清楚。2、无论生产有多忙， 管理者都必须每天对点检 表进行确认，并且由班长 担当确认。
背光源组 《控制计划》（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要求 立 首批3PCS进行辉度测定，7/6审查时未实施。
当天首批生产时，未提前与辉度测定人员 提前与辉度测定人员进行
9. 过程有效性的衡量
17.FY17管理评审的输出项目跟进
18.FY18的过程绩效目标
备注：蓝色字体为IATF16949新增内容
19.FY18管理评审的输出项目
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1
1.以往管理评审所采取措施的情况
采取措施情况 上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目
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2
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善
评审的内容
1. 以往管理评审所采取措施的情况
10.过程效率的衡量
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 11.产品符合性
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息： 12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造
a)质量目标的实现程度；
b)过程绩 可行性评估
效以及产品和服务的合格情况； c)不合格 13.顾客满意