3。各级KPI指标相关性分析表(表一~表四)
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
员工绩效指标(KPI)达标分析表(以销售经理为例)
员工姓名部门职位总分排名等级老炮儿销售部经理88.45B指标序号指标明细达标率达标率排名指标名称指标明细达标率达标率排名指标3销售额目标达成率88.89%13指标1计划合理性与可行性111.11%1指标4目标市场占有率88.89%13指标2制度建设106.67%5指标7销售货款回收及时率74.07%18指标5重点客户开发完成率105.56%8指标8销售呆账发生率83.33%17指标6有效新客户增加率111.11%1注：左侧绩效考为自动生成，无需录入。
数据来源：基础数据表。
注：标杆值是公项指标标杆值。
目前标杆值是统一按照权重值的90%计的，在基础数据表格中已设置好。
不过，也可以在基础数据表中直接输入适合企业自身需要的标杆值。
2016年3月员工KPI指标项达标情况详细分析未达标指标明细已达标指标明细说明：欠佳标准为低于标杆值的指标项说明：此标准为高于或者等于标杆值的指标项人力资源管理实用工具——绩效考核员工绩效指标（KPI）达标分析（以销售经理为例）说明：本工具主要用于分析员工KPI指标达标情况。
具体分析包括两个方面：一是各项指标详细分析，即未达标指标项及差距值、已达标指标及达标率；二是综合分析，即各指标类别以及个人总成绩与标杆值对比分析。
特点：自动分别呈现已达标及未达标指标项明细；综合分析数据为自动呈现；基础数据表中与标杆值对比分析的数值若为负数，自动以红色醒目提示，正值则显示为绿色。
使用方法：只需要在基础数据表中填入相关数据，本表格中所有数据为自动生成，请不要随意改动本表格（包括不要增减行列）。
员工绩效考核基本信息考核周期11.11%6.67%-11.11%-11.11%5.56%11.11%-25.93%-16.67%6.67% 5.56%0.00%-11.11%11.11%11.11%-11.11%3.70%0.00%-20.00-16.00-12.00-8.00-4.000.004.008.0012.0016.00指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8指标9指标10指标11指标12指标13指标14指标15指标16指标17指标标杆值评分值差距比例34.5035.0040.009.8034.5010.208.8015.80108.89%95.83%94.44%97.78%97.53%103.30.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00标杆值评分值达标率绩效考核基本信息为自动生成，无需录入。
财务部KPI绩效考核表(全)
财务部KPI绩效考核表(全)确性账务处理准确无误，无漏项报表及时准确，财务分析清晰明了回款及时实际回款额/应回款额*100％财务经理财务经理财务经理财务经理每少1个百分点扣1分每迟延两天扣1分每少3个百分点扣1分，每增3个百分点加1分直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价团队管理下级对上级考核表下属满意度合计目标下达者目标接受者下达日期接受日期预算管理100%100财务经理级财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理综合评价评价工作态度和工作能力目标接受者接受日期工作态度积极，各项工作能够及时完成考核者考核日期合计目标下达者下达日期直接上级财务经理给予书面评价财务部岗位绩效考核表姓名考核项目考核指标分值任务期间得分考核者费用会计财务费用控制率财务费用/预算财务费用*100% 10 100% 财务经理部门费用控制率部门发生费用/部门预算费用*100% 20 100% 财务经理全面预算控制率公司发生费用/销售收入*100% 5 22% 财务经理工资发放及时性每月16日前要及时发放工资 10 100% 直接上级工资发放准确性发放工资金额要准确出错的制单数/当月制单数*100% 15 控制在5%以内直接上级账务处理出错率每延迟一次错误扣1分每出现一次错误扣2分 10 控制在5%以内财务经理财务报表的及时性要求报送的报表要及时提交出错报表数/财务报表总数*100% 10 100%准确财务经理财务报表的准确率每超过1%扣1分 10 控制在5%以内财务经理综合评价：财务部门员工工作态度积极，各项工作能够及时完成，但全面预算控制率有待提高。
费用会计、部门费用控制率和全面预算控制率均达到了预期目标，工资发放及时性和准确性、账务处理出错率、财务报表的及时性和准确率也均符合要求。
财务经理应给予员工书面评价。
财务部岗位绩效考核表姓名：XXX考核项目：费用控制监督部门：区域财务考核指标：费用控制率：部门发生费用/部门预算费用＊100％，每超出3个百分点扣1分，每降低3个百分点加1分费用开支的真实性和合理性：区域可控费用控制率，考核目标100%，超出预算及时反映，<100％及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：数据来源费用控制，每发现一次扣2分，扣完为止；监督发现价格异常未上报者或未发现者，每次扣5分；监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者，每次扣5分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：工资数据监督部门：XXX考核指标：提供及时工资数据：每月3日前要及时提供工资数据提供准确工资相关数据：要准确提供工资相关数据任务期间分值：10评分标准：每延迟一天扣1分，每出现一次错误扣1分，每拖延一天扣2分，扣完为止，每错误一次扣2分，扣完为止考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：财务报表监督部门：财务部门考核指标：按时按质上交相关财务报表的及时性报表数据准确无误任务期间分值：10评分标准：每迟延一天扣1分，每出现一次错误扣1分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：销售目标达成率监督部门：销售部门考核指标：实际销售额/基本目标＊100%及时办理相关证件及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：以实际完成销售额计算，超过100%时，按实际达成率*分值计算。
工作分析与KPI指标提取表格
部门职能表（表一）
填表说明：部门名称：**部/科/室；直接上级：**总监/副总/董事；
外联单位：本部门经常与之联系的外部机构；
内联单位：公司内部经常联系的部门或单位；
职能描述：现本部门承担的职能，表述简洁、明确，忌模糊。
部门职能工作流程、关键考核指标表（表二）
填表说明：本表系表一的续表，按照职能的划分，对该职能进行工作（业务）流程描述，语言描述宜简洁、明确。
要求有明确的工作输入信息、输出结果。
根据流程输出结果，部门关键考核指标的填写力争数据化、结果明确。
部门岗位设置、职责及编制情况表（表三）
填表说明：根据表一、表二，本表填写部门现有岗位的岗位名称、岗位职责。
编制栏填写目前人员数，人员配置填写姓名。
岗位工作说明书（表四）。
常用绩效考核指标KPI对照表模板
利润率目标完成率
本财年销售公司完成集团卜-达的毛利率目标的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈亏平衡基础长追求销售收入的最大化。
利润总额
本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。
利润总额增长率
本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。
单个标准台制造成本降低率
单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降低率
部利润的比例
大商场
位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端形式。
大中城市市场占用举
大中城巾巾场占后率=一级市场和一级市场销重/市场总销重
地级市
地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。
关键人员组织气氛指数
通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。
管理费用
行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。
H
行业先进模式的跟踪
系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程，和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不断完善和改良自身的经营模式。
常用绩效考核指标
名词
解释
骸经销商个数变化
与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。
IT建设项目
公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。
QA由检不艮率
QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。
XX该客户的销量
该客户销售在XX品牌产品上的销售量。
XX在该客户的重要度排序
在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。
KPI统计及分析表
销售客流量及业绩日统计表
制表人： 年 月 日
填表说明
1、销售顾问列维护姓名
2、每月1日维护任务列，后续日会公式套用生成
3、后续需要维护白色表格，即当日数据，表格公式会生成当日累计和月度累计
4、此表需要找到各节点的填报负责人，要求每天十点前维护好前一天数据
5、切忌：如果插入列或者行新插入表格可能由于没有公式的逻辑出现数据误差，请调整好数据之间的工时关联
6、如需打印需调整页边距以保证A4纸能全部打出数据
7、表格未涉及比率指标，建议电子版可以加上该指标：比如留档率=留档月累/接待月累
留档率成交率
100.0%0.0% #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
100.0%0.0%。
kpi关键绩效指标考核表格
kpi关键绩效指标考核表格
KPI（关键绩效指标）考核表格是企业用来衡量员工绩效和业务目标达成情况的重要工具。
这种表格通常包括多个方面的指标，用于评估员工在工作中的表现。
以下是KPI考核表格可能包括的一些关键方面：
1. 业务目标，这包括销售额、市场份额、利润等方面的目标，用于衡量员工对企业业务目标的贡献。
2. 客户满意度，通过调查或客户反馈来评估员工在提供产品或服务时的表现。
3. 生产效率，衡量员工在生产线上的效率和质量，包括产量、废品率等指标。
4. 创新能力，评估员工对新产品、新技术或新流程的贡献和创新能力。
5. 团队合作，衡量员工在团队中的合作能力和对团队目标的贡献。
KPI考核表格通常会以定量或定性的方式对这些方面进行评估，并根据评估结果给予员工相应的奖励或考核。
对于员工而言，KPI
考核表格可以帮助他们了解自己的工作表现，指导他们在工作中的
努力方向。
对于企业而言，KPI考核表格可以帮助他们监控和评估
员工的绩效，以便制定相应的激励政策和提高整体业务绩效。
总之，KPI考核表格是企业管理中一种重要的工具，能够帮助
企业和员工共同关注和达成关键绩效指标，从而推动业务的持续发
展和提高员工的工作表现。
KPI部门间相关性分析表(2张表格)
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3.0 财务部
加强财务分析职能 3.1加快财务报表速度，与日本总社连结决算★ 3.3加强各营业所及分公司的会计审核、指导工作★ 3.4积极运作资金，保证公司运营的正常进行★ 3.6积极为企业增加创造效益的途径★ 3.7监督库存情况，压缩不合理的死藏库存 * * *
* 3.8完善公司现金收支预算管理制度 3.9采用生产工艺计算特注品原价，增强原价准确性 ★ 3.10完善资材预算管理制度，努力降低每单位产品 * 资材消耗 建立和完善公司成本管理体系，并负责监督执行★ 3.11根据公司要求完成全年回款目标★ 3.12完善信用管理体系，努力避免商业风险
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8.0 营业区
8.1实行计划及目标销售，每月力争达到公司和营业 区制定的销售种类目标★ 完成回款目标（绝对额，回款周期，重点欠款客户 追缴）★ 每季度向市场部提供产品分析报告★ 8.2对客户资料进行详细整理形成营业区完整的客户 档案，每月向市场部提供客户情况报告★ 8.3加强对竞争对手的全面系统分析，每月向市场部 提供竞争对手的分析报告★ A级客户（每单承定年100万）增长率%★ 8.4加强资金审核力度，提高销售费用的使用效果 （单位销售收入费用比） 8.7推行绩效考核体系★ * * * * * * * * * * * * * * *
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6.0 制造部
纳期遵守率：海外向纳期遵守率100%，国内向纳期 遵守率（按客户希望、整单发送）：80％★。 通过提高效率解决产能问题（设备效率与人员技能 提高计划）★ 工程纳期设定 在库计划的保证 作业效率：平均效率同比增长30％。★ 质量：本数不良率：120％00；件数不良率：6％； 本数再制不良率：80％00；件数再制不良率：6％ 通过点检，保养以及合理使用保证设备（包括工 装）精度 计量精度 材料，资材消耗节约，单位(产量、人均)消耗（生 产性消耗、劳保办公用品）同比下降10％。★ 工时的统计，分析及改善建议 期间半成品的资金占用 作业标准化★ 6S管理 6.1 生产总量1800万本：其中国内向750万本，海外 向1050万本。（计算依据04年销售目标国内2.4亿元 、海外0.95亿元，总计3.35亿元）。★
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表一：集团层面级KPI各单位相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各单位与集团绩效目标之间的战略相关性，即确认各单位是否会为集团某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同单位的单位级KPI。
表二：_________单位（事业部）级KPI指标分解表
说明：此表在表一的基础上使用，即各单位根据表一确认与各单位具有战略相关性的集团层面级KPI，根据本单位实际情况，进一步确认本单位的单位级KPI指标。
表三：单位层面级KPI各部门相关性分析表
说明：此表须在表二的基础上使用。
此表用于确认某单位中各部门与单位层面级KPI的相关性，即确认各部门是否会为本单位某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI。
表四：_________部门部门级KPI指标分解表
说明：此表在表三的基础上使用，即各单位根据表三确认与各单位具有相关性的单位层面级KPI，根据本部门的实际情况，进一步确认本部门的部门级KPI指标。