中国石油内部资料人事档案操作手册
中石油跨城市内部调动流程
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中国石化内部控制介绍
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内控手册－总则
（一）内部控制定义、原则、适用范围（续）
• 合规性原则
• 全面性与系统性原则
• 重要性原则 • 内部牵制及不相容原则 • 适应性原则 • 包容性原则
• 成本效益原则
2009-06 16
内控手册－总则
合规性原则
企业内控制度必须符合国家的法律、法规和政 策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、 伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法 规和要求。
内部控制介绍
中国石油化工股份有限公司内控办公室 方春生
1
内容提要
一、内控制度建设回顾
二、《内部控制手册》 三、内控检查评价
四、实施内部控制的效果及体会
2009-06
2
中国石油化工股份有限公司简介
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是中国 最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，中国第 二大原油生产商，世界第三大炼油公司，拥有比较完备销 售网络，境内外（上海、香港、纽约、伦敦）四地上市的 股份制企业。 2008年中国石化集团公司列世界500强第16 位。
人 事 部
审 计 部
信 息 系 统 管 理 部
……
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2009-06
内控手册－总则
分子公司内部控制组织机构
企业内部控制领导小组
组长：分公 司总经理
内 控 办 公 室
财 务 处
企 管 处
法 律 事 务 处
人 事 处
审 计 处
信 息 处
……
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2009-06
内控手册－总则
（三）风险评估
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内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程（续）
中国石油档案
关于印发《中国石油天然气集团公司人事档案工作管理规定》（试行）的通知中油人劳字 ２００２ ２１８号各企事业单位：为进一步加强人事档案工作，理顺管理体制，规范管理程序，根据党和国家有关人事档案工作的政策、法规，结合集团公司实际，研究制定了《中国石油天然气集团公司人事档案工作管理规定》（试行）。
现印发给你们，请各单位认真贯彻执行。
中国石油天然气集团公司二００二年五月二十一日中国石油天然气集团公司人事档案工作管理规定（试行）第一章总则第一条为加强人事档案工作，提高科学管理水平，实现人事档案管理的制度化、规范化、科学化，更好地为企业人事工作、人事决策工作和企业经济建设服务，根据党和国家有关档案、保密的法规和制度，结合集团公司实际，特制定本规定。
第二条人事档案工作是党和国家人事工作的重要组成部分，也是国家档案工作的组成部分。
它是为贯彻执行党和国家人事工作路线、方针和政策，选贤举能，知人善任，进行现代化建设服务的。
第三条人事档案是国家机构、社会组织在人事管理活动中形成的记载和反映人员经历、德才水平、工作绩能等内容的，以个人为单位集中保存起来供备查考的原始记录，是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用人才的重要依据。
第四条在人事档案管理工作中，必须贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守秘密法》以及党和国家有关人事档案管理的法规、制度，严密保管，确保人事档案的完整与安全。
第二章体制、机构和职责第五条中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）人事档案管理实行集中统一和分级负责的管理体制。
集团公司党组管理的领导人员以及集团公司机关工作人员的人事档案，由集团公司统一管理；其他人事档案由其所在企事业单位的组织人事部门集中管理，或由企业所属单位的组织人事部门相对集中管理。
不具备保管条件或档案数量较少的单位，其人事档案由上一级单位管理。
第六条根据中共中央组织部《干部档案工作条例》的规定，每管理一千人的档案需配备一名专职人员，有业务指导任务的单位，要配备相应的业务指导人员。
中国石化档案管理实务手册
中国石化档案管理实务手册一、档案管理体系与职责中国石化档案管理实行统一领导、分级管理的原则。
1. 档案工作实行公司领导负责制。
2. 建立健全档案工作体系，配置专（兼）职档案人员，部门和项目设资料管理员，配备满足档案信息化所需要的设备设施。
二、档案分类与编码为便于归档文件的整理和查询，应制定科学统一的档案分类和编码规则。
归档文件可按全宗、分类号、年度、档号等规则进行分类。
其中，档号包括：全宗号、分类号、年度、流水号四部分，采用一个档案实体的唯一性标识。
三、档案的收集与整理中国石化根据其形成的特殊性，主要指设备、工程、项目及经营等方面的档案，各类档案应收集齐全、完整，并加以整理，使其条理化、系统化。
四、档案的归档与移交各部门形成的档案应在形成后及时归档，一般应在次年上半年内归档。
科研项目等应按科技档案管理规定及时归档。
离职或退休员工应及时移交个人保存的档案。
按照规定需要向外部单位移交的，应按有关规定及时办理移交手续。
五、档案的保存与保管按照相关规定进行档案的保存和保管，确保档案的安全和完整。
对于电子档案，需要定期进行数据备份和安全检测，以确保数据的安全和可靠。
六、档案的利用与开发积极开展档案利用工作，建立健全档案利用制度，根据档案的密级、内容和利用方式，规定不同的利用权限、范围和审批手续。
对重要档案要严格控制利用，必要时限制利用或禁止利用。
对档案进行开发，通过开展编研、举办陈列展览等活动，充分发挥档案价值。
七、档案鉴定与销毁中国石化应定期对过期或无保存价值的档案进行鉴定和销毁。
鉴定工作应在公司内部进行，并邀请相关领域的专家参与。
经过鉴定，需要销毁的档案应按规定程序进行销毁，并做好记录。
八、档案的数字化管理积极推进档案数字化工作，采用数字化技术对档案进行管理，提高档案管理效率和水平。
数字化档案管理应符合相关标准和规范，确保数据的准确性和可靠性。
九、档案安全管理建立健全档案安全管理制度，确保档案的安全和保密。
厅发 中国石油天然气集团公司档案管理手册 版
中国石油天然气集团公司档案管理手册（2010版）办公厅二〇一一年二月前言近年来，集团公司档案工作牢牢把握服务企业发展的宗旨，充分发挥实体保管利用和业务监督指导职能，紧紧抓住体制机制建设、基础业务建设和信息化建设主线，在服务企业发展中发挥了重要作用，档案管理水平有了较大提高。
但在档案工作中也存在理念不一、标准不一、发展不均衡等一系列问题。
为更好地服务建设综合性国际能源公司的发展战略，实现集约化、专业化、一体化的管理要求，迫切需要对档案工作的基础业务规范、规章制度进行整合和修订，全面提升档案管理与服务水平。
为此，办公厅组织制定了《集团公司档案管理手册》。
这部手册是集团公司档案工作完整制度体系的重要组成部分，共分三部分。
第一部分《集团公司档案工作规定》，是档案工作的纲领性文件，侧重规范企业及档案管理者应遵循的档案工作准则和档案业务工作的基本原则；第二部分《档案基础业务规范》，规定档案的分类、标识和著录规则，并按照收集、整理、保管、利用等业务流程展开，侧重规范档案人员的业务行为；第三部分《档案信息化规范》，适应档案工作发展，侧重规范归档电子文件管理和档案数字化。
三部分内容紧密联系，互为一体，确保档案管理的各项工作有章可循。
在手册制定过程中，编者认真分析档案工作从实体管理向信息资源管理转变的新形势，总结概括了集团公司档案工作的成熟经验和创新成果，借鉴吸收了档案管理新的理念和模式。
首先，确立“收集是档案工作的第一要务”的理念。
归档范围确认制与备案审批制，既是对实践经验的总结，也是收集工作的创新发展，为文件材料的归档齐全提供了制度保证。
其次，确立“整理尽可能简化”的理念。
整理最直接的目的和意义是为了有效地找到馆藏的每一份文件，档案信息化为此提供了有力保障。
因此，手册在分类上合并大类，取消部分二级类目和全部三级类目，简化档号编制规则，正是这一理念的具体体现。
第三，确立“信息资源管理”的理念。
重点加强对信息技术总体规划中各业务系统归档电子文件的管理，手册专门就归档电子文件格式、元数据和档案数字化进行规范。
内部控制管理手册(中石油)
内部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份有限公司二○○八年一月目录公司简介………………………………………………………………………………………手册说明………………………………………………………………………………………1 总论…………………………………………………………………………………………1·1 概述………………………………………………………………………………………1·2 内部控制体系框架………………………………………………………………………1·3 组织结构、职责与权限…………………………………………………………………2 控制环境……………………………………………………………………………………2.1 概述………………………………………………………………………………………2.2 诚信与道德价值观………………………………………………………………………2.3 发展目标…………………………………………………………………………………….2.4 管理理念与企业文化………………………………………………………………………2.5 风险管理策略…………………………………………………………………………….2.6 董事会及下属委员会………………………………………………………………………2.7 组织结构…………………………………………………………………………………..2.8 权利和责任分配……………………………………………………………………………2.9 人力资源政策与措施…………………………………………………………………………3.10 员工胜任能力……………………………………………………………………………2.11 反舞弊机制…………………………………………………………………………………3 风险评估……………………………………………………………………………………3·1 概述………………………………………………………………………………………3·2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3 建立并完善风险管理体系………………………………………………………………4 控制活动……………………………………………………………………………………4·1 概述………………………………………………………………………………………4·2 控制活动的实施…………………………………………………………………………5 信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1 概述………………………………………………………………………………………5·2 信息………………………………………………………………………………………5·3 沟通………………………………………………………………………………………5·4 信息系统总体控制………………………………………………………………………5·5 信息系统应用控制………………………………………………………………………5·6 信息披露…………………………………………………………………………………6 监督…………………………………………………………………………………………6·1 概述………………………………………………………………………………………6·2 持续监督…………………………………………………………………………………6·3 独立评估…………………………………………………………………………………6·4 缺陷报告…………………………………………………………………………………附件《内部控制管理手册》（地区公司分册）编制规范……………………………………公司简介中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）重组过程中，按照中华人民共和国公司法成立的股份有限公司。
中国石油档案
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关于印发《中国石油天然气集团公司人事档案工作管理规定》 （试行）的通知 中油人劳字２００２２１８号 各企事业单位： 为进一步加强人事档案工作，理顺管理体制，规范管理程序，根据党和国家有关人事档 案工作的政策、法规，结合集团公司实际，研究制定了《中国石油天然气集团公司人事档案 工作管理规定》 （试行） 。
现印发给你们，请各单位认真贯彻执行。
中国石油天然气集团公司 二００二年五月二十一日 中国石油天然气集团公司人事档案工作管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强人事档案工作，提高科学管理水平，实现人事档案管理的制度化、规范 化、科学化，更好地为企业人事工作、人事决策工作和企业经济建设服务，根据党和国家有 关档案、保密的法规和制度，结合集团公司实际，特制定本规定。
第二条 人事档案工作是党和国家人事工作的重要组成部分， 也是国家档案工作的组成 部分。
它是为贯彻执行党和国家人事工作路线、方针和政策，选贤举能，知人善任，进行现 代化建设服务的。
第三条 人事档案是国家机构、社会组织在人事管理活动中形成的记载和反映人员经 历、德才水平、工作绩能等内容的，以个人为单位集中保存起来供备查考的原始记录，是历 史地、全面地考察了解和正确选拔使用人才的重要依据。
第四条 在人事档案管理工作中，必须贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民 、 共和国保守秘密法》以及党和国家有关人事档案管理的法规、制度，严密保管，确保人事档 案的完整与安全。
第二章 体制、机构和职责 第五条 中国石油天然气集团公司 （以下简称集团公司） 人事档案管理实行集中统一和 分级负责的管理体制。
集团公司党组管理的领导人员以及集团公司机关工作人员的人事档 案，由集团公司统一管理；其他人事档案由其所在企事业单位的组织人事部门集中管理，或 由企业所属单位的组织人事部门相对集中管理。
中石油三册三卡一清单内容
中石油三册三卡一清单内容
中石油三册三卡一清单内容：
一、三册：
1. 企业简介册：介绍中石油的基本情况、发展历程、组织架构、主要业务领域等信息。
2. 业务手册：详细介绍中石油的各项业务，包括油气勘探开发、炼油化工、销售与营销、科技创新等方面。
3. 投资者关系手册：提供给投资者的资料，包括中石油的经营状况、财务数据、股东信息、投资者常见问题等。
二、三卡：
1. 员工身份卡：中石油员工的工作凭证，包括员工姓名、照片、工作单位、职务等信息。
2. 安全卡：用于进入中石油内部重要场所的身份核验和记录，以确保安全。
3. 会员卡：提供给中石油客户的身份凭证，享受会员福利和服务。
三、一清单：
1. 财物清单：中石油员工工作时使用的清单，记录个人携带的工作物品，如电脑、手机、文件夹等，以方便管理和归还。
以上为中石油三册三卡一清单的内容，旨在提供对中石油公司的基本情况、业务范围、员工和客户身份识别、清单管理等方面的信息支持。
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中国石油内部资料人事档案操作手册中国石油人力资源管理系统用户操作手册人事档案管理（人事岗专用）人力资源管理系统项目经理部二〇〇九年三月目录一、档案转递信息 (3)1．档案转入管理 (3)2．档案转出管理 (8)二、待移交档案材料管理 (10)1. 功能概述 (10)2. 操作流程图 (10)3. 具体操作 (10)4. 批处理工具的使用 (11)三、档案查（借）阅情况信息 (14)1．档案查阅情况信息 (14)2．档案借阅情况信息 (19)人事管理岗在人事档案管理中的职责一、档案转递信息1．档案转入管理（1）功能概述“档案转入”是记录档案材料转入情况的信息。
（2）操作流程档案转入根据业务流程，需要先从“待转递人事档案信息”做起，由人事管理岗和档案管理岗协作完成。
如图：（3）具体操作①操作路径：SAP菜单→人事档案管理②事物代码：ZPA30_HR13 - 管理人事档案信息③人事管理岗负责：维护“待转递人事档案信息”的档案来源、回执时间、移交人、审核人、移交单位、状态栏。
状态栏根据实际工作情况维护成“处理中”。
如图：状态维护为“处理中”④人事管理岗负责：档案审核通过后，将待“转递人事档案信息”中状态栏调整为“提交”，表示可以向档案管理岗人员提交档案。
状态维护成“提交”（4）批处理工具的使用《一》由“待转人事档案信息”自动生成“档案转入/转出”信息当一次维护多个员工的人事档案转递信息时，可以通过两种方式进入：其一：操作路径：SAP 菜单→人事档案管理→工具→ZHRBI205---待转递人事档案信息批量导入程序其二：事务代码：ZHRBI205---待转递人事档案信息批量导入程序具体操作：第一步：下载“待转递人事档案信息批量导入程序”模板：选择“下载模板”，用户可以根据需求决定是否要输出人员，如果选上了“模板输出人员”，则需要在组织单位处选择输出哪个单位下的人员★如果是对系统里已有信息进行修改,请在“转递状态”中选择修改，同时在“档案材料状态”中选择相应的状态即可。
如图：点击执行后，输出模板如图，人员编号和姓名会自动带出，维护员工“待转递档案”相关信息即可，其中字段“状态”有下拉选项且为必填，对于状态中三个下拉选项“处理中”、“提交”由人事管理岗人员维护；“档案员确认”由档案管理岗人员维护。
★如果选择“档案员确认”导入后，会自动生成一条相应子类型（转入/转出）的“档案转递信息”维护完毕数据后，将文件另存为“Unicode 文本”格式：保存后，返回数据导入界面。
第二步：上传数据。
点击“上传数据”，在导入文件文件名中，选择刚才保存的文本，一般选择调用事务，运行方式选择“E 显示错误”，然后，点击执行。
导入完成后，会出现如下两种情况：如果导入数据有错误，会在此显示员工号，姓名及其错误信息等。
（2）如果没有错误，则如下为空。
这样批量的人事档案转入数据就导入完毕。
《二》直接维护“档案转递信息”当一次直接维护多个员工的人事档案转递信息时，可以通过两种方式进入：其一：操作路径：SAP 菜单→人事档案管理→工具→ZHRBI205---档案转递信息批量导入其二：事务代码：ZHRBI205---档案转递信息批量导入第一步：下载“档案转递信息批量导入程序”模板：如图所示：如果是对以前导入数据的修改，在“转递状态”中选择“修改”。
选择“下载模板”，用户可以根据需求决定是否要输出人员，如果选上了“模板输出人员”，则需要在组织单位处选择输出哪个单位下的人员；同时选择“导入文件”及“转递状态”点击执行后，对“档案转递信息”中相关字段进行维护，对于有下拉选荐的请按选项去填写。
同时将文本另存为“Unicode”的形式。
保存后，返回数据导入界面。
第二步：上传数据。
点击“上传数据”，在导入文件文件名中，选择刚才保存的文本，一般选择调用事务，运行方式选择“E 显示错误”，然后，点击执行。
导入完成后，会出现如下两种情况：如果导入数据有错误，会在此显示员工号，姓名及其错误信息等。
2．档案转出管理（1）功能概述“档案转出”是记录档案材料转出情况的信息。
（2）操作流程（3）具体操作①操作路径：SAP菜单→人事档案管理②事物代码：ZPA30_HR13 - 管理人事档案信息③当员工发生调出、离退休或减册业务时，档案需根据管理权限转到相关单位。
人事管理岗负责：维护“待转递人事档案信息---档案转出”，并将状态栏调整为处理中，如下图：“通知人”上面加一个“审核人”栏!④人事管理岗负责：审核通过后，人事管理岗将“待转递人事档案信息”的状态栏调整成“提交”，即通知档案管理人员该员工档案需要转出:状态维护成”提交”（4）批处理工具的使用操作同“‘档案转入管理’的批处理工具的使用”二、待移交档案材料管理1. 功能概述“待移交档案材料信息”是记录新增归档材料的移交过程。
2. 操作流程图3. 具体操作（1）操作路径：SAP菜单→人事档案管理（2）事物代码：ZPA30_HR13 - 管理人事档案信息（3）人事管理岗负责：当有新增材料归档时，需要维护“待移交档案材料信息”。
在维护人力资源主数据的界面，选择“待移交档案材料信息”，点击创建，进入到“待移交档案材料信息”子类型的选择界面，如图：根据新增材料的类别选择相应的子类型后，进入到“待移交档案材料信息”的界面。
如图：人事管理岗维护维护完毕后，将“状态栏”调整为“提交”。
4. 批处理工具的使用当一次维护多个员工的人事档案转递信息时，可以通过两种方式进入：其一：操作路径：SAP 菜单→人事档案管理→工具→ZHRBI129---待移交档案材料信息批量导入其二：事务代码：ZHRBI129---待移交档案材料信息批量导入具体操作:第一步：下载“待移交档案材料信息批量导入程序”模板：如图所示：选择“下载模板”，用户可以根据需求决定是否要输出人员，如果选上了“模板输出人员”，则需要在组织单位处选择输出哪个单位下的人员★如果是对系统里已有信息进行修改,请在“转递状态”中选择修改，同时在“档案材料状态”中选择相应的状态即可。
如图：点击执行后，输出模板如图，人员编号和姓名会自动带出。
★①其中“档案材料名称”和“档案材料类别”为必填字段②对于有下拉选项的请严格按照选项中的填写！③如果在“状态”一栏中选择“档案员确认”会自动生成一条相应的“档案目录信息”维护完毕数据后，将文件另存为“Unicode 文本”格式：保存后，返回数据导入界面。
第二步：上传数据。
点击“上传数据”，在导入文件文件名中，选择刚才保存的文本，一般选择调用事务，运行方式选择“E 显示错误”，然后，点击执行。
如果是上传“修改”的信息请选中“修改”同时选重相应的“状态材料状态”即可。
导入完成后，会出现如下两种情况：（1）如果导入数据有错误，会在此显示员工号，姓名及其错误信息等。
（2）如果没有错误，则如下为空。
这样批量的待移交档案材料管理信息的数据就导入完毕。
三、档案查（借）阅情况信息1．档案查阅情况信息（1）功能概述“档案查阅情况信息”是记录人事管理岗在实际业务查阅档案过程的信息。
（2）操作流程如果是非人事部门用户查阅员工档案，则由查阅人员直接填写查阅审批单，人事主管部门签字同意后，由档案管理岗填写“档案查（借）阅情况信息—查阅信息”，并完成查阅过程。
（3）具体操作①操作路径：SAP菜单→人事档案管理②事物代码：ZPA30_HR13 - 管理人事档案信息③人事管理岗负责：填写“查借阅人填写”的内容，并将状态栏调整成“提交”，回车后系统自动档案存放位置，然后点击保存。
如图：④人事管理岗负责：打印“查阅人事档案审批单”。
操作路径为：SAP菜单→人事档案管理→表单→档案查借阅事物代码：ZHRISPAFM102 - 查阅人事档案审批单（人事岗用）打印出查阅审批单：经过本部门领导签字后，拿着审批单去档案室查阅档案。
（4）批处理工具的使用说明：当一次性维护多个员工的档案查阅情况信息时，可以使用批处理工具，有两种方法进入：其一：路径为：SAP 菜单→人事档案管理→工具→ZHRBI019- 档案目录信息批量导入其二：事物代码为：ZHRBI019 - 档案目录信息批量导入该批处理工具的操作分两步：第一步：下载模板，如图所示，选择“下载模板”，用户可以根据需求决定是否要输出人员，如果选上了“模板输出人员”，则需要在组织单位处选择输出哪个单位下的人员：如果对系统中已有的信息进行修改，请选择“修改”同时对修改情况下的状态进行选择。
如图：点击执行后，输出模板如图，人员编号和姓名会自动带出，维护员工档案查阅相关信息即可：字段“状态”中，人事管理岗人员维护“处理中”“提交”；档案管理岗维护“档案员确认”信息维护完毕后，保存成“Unicode 文本”格式：保存后，返回数据导入界面。
第二步：上传数据。
点击“上传数据”，在导入文件名中，选择刚才保存的文本，一般选择调用事物，运行方式选择“E 显示错误”，然后，点击执行。
导入完成后，会出现如下两种情况：如果导入数据有错误，会在此显示员工号、员工姓名、档案材料类别及错误信息等。
如果没有错误，则如下为空。
2．档案借阅情况信息（1）功能概述“档案借阅情况信息”是记录人事管理岗实际业务中借阅档案过程的信息。
（2）操作流程如果是非人事部门用户借阅员工档案，则由借阅人员直接填写借阅审批单，人事主管部门签字同意后，拿到档案管理部门，由档案管理岗填写“档案查（借）阅情况信息--借阅信息”，并完成借阅过程。
（3）具体操作①操作路径：SAP菜单→人事档案管理②事物代码：ZPA30_HR13 - 管理人事档案信息③人事管理岗负责：维护“查借阅人填写”的内容，并将状态栏调整成“提交”，回车后系统自动档案存放位置，然后点击保存。
如图：④人事管理岗负责：打印“借阅人事档案审批单”。
路径：SAP菜单→人事档案管理→表单→档案查借阅事物代码：ZHRISPAFM041 - 借阅人事档案审批单（人事岗用）打印出借阅审批单：经过本部门领导签字后，拿着审批单去档案室借阅档案。
（4）批处理工具的使用操作同“档案借阅情况信息”。