仓库收发料管理制度范本
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
收发物料日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料收发工作的规范、高效，降低库存成本，提高物料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料收发工作。
第三条物料收发工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照物料管理制度执行，确保物料收发流程的规范性和一致性。
2. 效率化：提高物料收发效率，减少物料闲置和浪费。
3. 安全性：确保物料收发过程中的安全，防止事故发生。
4. 责任制：明确各部门、各岗位在物料收发工作中的职责，落实责任追究。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 通用物料：指在公司生产、经营过程中普遍使用的物料，如办公用品、劳保用品等。
2. 特殊物料：指具有特定用途、性能或危险性的物料，如化学品、易燃易爆品等。
3. 专用物料：指为公司特定产品或项目专用的物料。
第五条物料标识1. 物料标识应清晰、完整，包括物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期、存储条件等信息。
2. 特殊物料应标明安全警示标志和注意事项。
第三章物料收发流程第六条物料采购1. 采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经审批后进行采购。
2. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第七条物料验收1. 采购部门收到物料后，应组织验收，确认物料品种、规格、数量、质量等符合要求。
2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，由仓库管理人员办理入库手续。
2. 入库时，应按物料类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物料整齐、有序。
第九条物料出库1. 生产、经营部门根据需求填写出库单，经审批后由仓库管理人员办理出库手续。
2. 出库时，应核实出库单信息，确保出库物料准确无误。
第十条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
2. 发现盘点差异，应及时查明原因，进行调账处理。
第四章物料管理职责第十一条采购部门职责1. 负责物料的采购、验收、入库等工作。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
仓库管理制度和规定范本(四篇)
仓库管理制度和规定范本1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
仓库来料管理规章制度范本
仓库来料管理规章制度范本一、总则为了加强仓库来料管理，规范来料作业流程，确保仓库来料的安全、准确、及时，提高仓库管理效率，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有仓库的来料管理，包括原材料、包装材料、成品、半成品等所有来料物资。
三、来料管理职责及目标1. 仓库管理员应按照规定的流程和要求，对来料进行接收、检验、入库等工作，确保来料物资的安全、质量、数量准确。
2. 仓库管理员应与供应商保持良好沟通，协调解决来料过程中的问题，保证来料的及时性。
3. 仓库管理员应定期对来料情况进行总结和分析，提出改进措施，提高来料管理效率。
四、来料作业流程1. 来料接收（1）仓库管理员应根据采购订单和供应商提供的送货单，核对来料物资的名称、规格、数量、质量等信息。
（2）核对无误后，仓库管理员应在送货单上签字确认，并将来料物资搬运至指定存放区域。
2. 来料检验（1）仓库管理员应按照产品质量标准和检验规程，对来料物资进行外观、数量、质量等方面的检验。
（2）对于不合格的来料物资，仓库管理员应立即将其隔离存放，并通知采购部门和供应商处理。
3. 来料入库（1）仓库管理员应根据检验结果，将合格来料物资进行分类、分区、编码存放，确保物资的安全、整齐、方便查找。
（2）仓库管理员应准确记录来料物资的名称、规格、数量、存放位置等信息，确保库存数据的准确性。
五、来料管理要求1. 仓库管理员应具备相应的专业知识，熟悉来料管理流程和要求。
2. 仓库管理员应严格执行来料管理制度，确保来料安全、准确、及时。
3. 仓库管理员应定期培训和提高自身业务水平，提升来料管理效率。
六、考核与奖惩1. 公司应定期对仓库来料管理情况进行检查，对违反本规章制度的仓库管理员进行批评教育或处罚。
2. 对表现优秀的仓库管理员，公司应给予表彰和奖励。
七、附则本规章制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
八、解释权归公司所有公司保留对本规章制度及其解释的最终权利，如有争议，应以公司解释为准。
仓储物资管理制度范文(5篇)
仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。
二、适用范围和职责权限1.适用范围。
本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。
2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
其他各部门。
负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。
三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。
如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。
各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。
生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。
(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
仓库收发料计数管理制度
一、总则为了规范公司仓库的收发料工作，确保物料数量的准确性和账目的清晰，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、职责1. 仓库管理员：负责物料的收发、计数、盘点及账目管理。
2. 计数员：负责对收发物料进行准确计数，并及时反馈给仓库管理员。
3. 采购部门：负责物料的采购计划、采购申请和验收。
4. 生产部门：负责物料的领用、消耗和报废。
三、收发料计数管理流程1. 收料（1）采购部门根据生产需求提出采购申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）物料到达仓库后，仓库管理员负责验收，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对收到的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在收料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
2. 发料（1）生产部门根据生产计划提出领料申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）仓库管理员根据领料申请，从仓库中取出所需物料，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对发出的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在发料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
四、盘点管理1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账目与实物相符。
2. 计数员协助仓库管理员进行盘点，对盘点过程中发现的问题及时反馈。
3. 盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报给上级领导，并根据盘点结果调整库存账目。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、确保收发料计数准确的员工，给予表彰和奖励。
2. 对因工作失误导致物料数量不准确、账目不清的员工，进行批评教育，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
通过以上制度，旨在确保公司仓库收发料工作的规范性和准确性，提高仓库管理效率，为公司生产提供有力保障。
仓库材料收发存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库材料的管理，确保材料收发存流程的合理、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库所有材料，包括原材料、半成品、成品及各类辅助材料。
第三条仓库材料管理应遵循“账、物、卡、单”四统一的原则，确保材料数量准确、质量完好、安全可靠。
第二章职责分工第四条仓储部负责仓库材料的接收、存储、出库及日常管理工作。
第五条采购部负责材料的采购、验收及供应商管理。
第六条生产部负责生产过程中材料的领用、使用及反馈。
第七条品质部负责材料的检验及质量监控。
第八条财务部负责材料的成本核算及资金管理。
第三章收料管理第九条材料到货后，采购部应通知仓储部进行接收。
第十条仓储部在收到材料后，应与采购部核对材料名称、规格、数量等信息。
第十一条材料验收合格后，仓储部应及时办理入库手续，并填写入库单。
第十二条入库材料应按照分类分区整齐摆放至库位，做好标识，并及时录入ERP 系统。
第四章发料管理第十三条仓储部应根据生产需求及计划，及时办理材料出库手续。
第十四条出库材料应与生产部核对材料名称、规格、数量等信息。
第十五条仓储部在办理出库手续时，应确保材料数量准确、质量完好。
第十六条出库材料应及时登记在ERP系统中，以便于跟踪管理。
第五章库存管理第十七条仓储部应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
第十八条库存材料应按照分类分区存放，并做好标识。
第十九条库存材料应保持整洁、干燥、通风，防止霉变、锈蚀。
第二十条库存材料应按照先进先出原则进行领用，避免过期。
第六章安全管理第二十一条仓库应配备必要的消防器材，并定期检查维护。
第二十二条仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾事故发生。
第二十三条仓库应加强防盗措施，确保材料安全。
第七章监督检查第二十四条仓储部应定期对材料收发存流程进行检查，确保制度执行到位。
第二十五条对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
第八章附则第二十六条本制度由仓储部负责解释。
第二十七条本制度自发布之日起施行。
仓库物料收发卡管理制度
第一章总则第一条为加强仓库物料的管理，确保物料收发的准确、及时和规范，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料的收发管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，严谨细致；2. 简便快捷，提高效率；3. 透明公开，责任到人。
第二章收发卡管理第四条收发卡是指仓库物料收发过程中，用于记录物料名称、规格、数量、单价、总价、收发日期、收发人员等信息的凭证。
第五条收发卡由仓库管理部门统一制作、发放和管理。
第六条收发卡应包括以下内容：1. 物料名称、规格；2. 数量；3. 单价；4. 总价；5. 收发日期；6. 收发人员签名；7. 仓库主管审批。
第七条收发卡的使用：1. 仓库管理员在收发物料时，必须填写收发卡，确保信息准确无误；2. 收发卡应一式两份，一份由仓库管理员留存，一份交由物料领用人；3. 物料领用人应妥善保管收发卡，不得涂改、伪造或遗失。
第八条收发卡的归档：1. 仓库管理员每月对收发卡进行汇总，形成月度收发报表；2. 收发报表经仓库主管审核后，存档备查。
第三章物料收发管理第九条物料收发流程：1. 物料入库：仓库管理员根据采购订单或生产需求，接收物料，核对数量、规格、质量，填写收发卡，办理入库手续；2. 物料出库：仓库管理员根据领用人申请，核对领用人信息、物料名称、规格、数量，填写收发卡，办理出库手续；3. 物料退库：仓库管理员根据退库原因，核对退库物料信息，填写收发卡，办理退库手续。
第十条物料收发要求：1. 仓库管理员应认真核对物料信息，确保收发准确无误；2. 仓库管理员应妥善保管收发卡，不得随意丢弃；3. 仓库管理员应定期对收发卡进行整理，确保收发记录完整。
第四章责任与奖惩第十一条仓库管理员在物料收发过程中，因工作失误导致物料收发错误，造成公司损失的，应承担相应的责任。
第十二条对在物料收发管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成公司损失的，按照公司相关规定进行处理。
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内部管理制度系列仓库收发料制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-11480
仓库收发料制度
Warehouse receiving and dispatching system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件:入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收:数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验:一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门
加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证:保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核:保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
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