医院财务科工作制度与职责
医院财务科部门职责及管理制度
医院财务科部门职责及管理制度中医医院财务科岗位设置财务科科长，1名会计，1 名出纳，1 名药品核算会计，1 名收费员，4 名新型农村合作医疗办公室工作人员，4 名中医医院财务科管理制度为进一步规范我院的财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算,保证良性财经循环，促进我院更快发展,特制订如下财务管理制度,,一，严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔.,二，财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用,认真做好财务预算、决算，既要及时保证医院业务用资金的需要,又要对不合理的开支把好关，为院领导当好财务管理的助手.，三，所有财务人员必须严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交,不得挪用。
对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处.因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负,严重者追究法律责任.,四,加强票据管理,所有收费人员领用发票一律进行严格登记,发票存根上交财务科保管。
票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查.作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。
对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。
,五,所有财务开支,必须有院长签字方可报销入账，对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。
对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。
,六，严格控制各项差旅、办公、招待费用。
出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费,外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费、资料费,因公招待要有正当理由并严格控制用餐标准.，七,医药、器械、物资采购按程序报院长审批,各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。
,八,出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账,严禁挪用私借公款。
,九，医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还.财务科每年底要进行职工借款清理,对逾期不还者从工资中扣除。
医院财务工作制度(3篇)
医院财务工作制度一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。
财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。
既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报表(决算)。
四、组织合理收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒绝支付。
临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，并经财务会计审核制单后，出纳方可付款结算。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借款，须经主管部门和院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。
八、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。
签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在____天内交回注销。
支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。
十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。
严禁____公款，或以长补短。
出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。
收款收据存根及时复核，并签章。
发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并由财务科保管一年，一年后交医院档案部门保管。
医院的财务制度(万能模板20篇)
医院的财务制度（万能模板20篇）医院的财务制度篇1一、财务处工作制度1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的应抓紧收回。
凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。
对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。
按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。
4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流动资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。
医院财务科工作制度与职责
医院财务科工作制度与职责医院财务科是医院负责财务管理的部门，负责医院的财务管理和财务决策。
医院财务科的工作制度与职责主要包括以下方面。
一、工作制度1. 财务管理规定。
包括财务管理制度、财务管理程序、财务会计制度、财务审计制度、财务档案管理制度等，要求医院财务科员严格遵守。
2. 财务报告制度。
规定了医院财务科必须定期向上级部门提交的财务报告，如年度财务报告、月度财务报告、年度预算报告等。
3. 财务审计制度。
医院财务科必须按照财务审计制度开展财务审计工作，确保财务报告真实可靠。
4. 财务预算制度。
医院财务科必须按照财务预算制度制定预算方案，确保医院经济运行有效、稳定。
5. 税务管理制度。
医院财务科必须严格遵守税法、税务法规，按时、足额缴纳税款。
6. 内部控制制度。
医院财务科必须建立健全的内部控制制度，加强财务管理，防范经济犯罪和财务风险，确保医院经济安全。
二、职责1. 负责医院的财务管理工作，包括资金管理、票据管理、会计核算、财务分析、财务预算、财务决策等。
2. 组织编制医院的年度预算，监督预算的实施情况，不断优化财务管理，提高经济效益。
3. 审核医院的各种收支款项，做好票据管理，及时录入会计账簿，确保财务记录准确无误。
4. 负责医院的财务会计核算工作，编制各种财务报表，及时反映医院经济运行情况。
5. 根据财务报表和财务分析，提出经济运行情况分析、财务预测和管理建议，为医院的决策提供参考。
6. 参与医院重大经济决策的研究和制定，提出经济、财务方案和建议，确保决策的经济效益。
7. 负责医院的财务审计工作，确保医院财务报表真实、可靠。
8. 加强财务管理和内部控制，防范、减少经济犯罪、票据丢失等风险。
9. 参与医保结算工作，确保医院与社会保险基金之间的经济关系稳定。
10. 参与医疗费用管理制度的制定和实施，提高医院经济效益。
以上是医院财务科工作制度与职责的主要内容。
医院财务科是医院管理的重要部门，负责监督和管理医院的财务工作，为医院的健康发展提供了保障。
医院财务财务科工作制度
医院财务科工作制度一、工作概述医院财务科主要是负责医院财务管理工作，包括会计核算、财务预算、财务分析以及其他财务工作。
为了确保财务科工作的有序开展，特制定本工作制度，以规范医院财务科的管理和运营。
二、工作职责2.1 会计核算•负责医院账务结转、凭证审核、账簿管理以及会计核算等工作；•定期开展会计核算工作；•合理编制会计凭证，保证数据准确性。
2.2 财务预算•负责制定医院各项财务预算和经济效益评价;•跟进预算执行情况, 定期对预算进行跟踪绩效评估；•统计并提交相关预算统计报表。
2.3 财务分析•负责医疗机构各项财务指标的分析以及合理评估；•定期进行预算与实际数据比对，提出调整意见；•协助其他部门解决财务问题。
2.4 其他财务工作•完成上级部门委派的其他财务工作任务；•负责医院资产管理、收支管理以及内部控制等工作；•会同其他部门共同配合完成财务与税务相关事务。
三、工作流程财务科工作流程图财务科工作流程图说明：该流程图为医院财务科的工作流程图，用于说明医院财务科的工作流程和对每个工作节点进行规范、优化和监督。
四、工作要求•必须熟悉会计法规、政策、规定，保密意识强；•熟练操作计算机，掌握财务软件；•具有统计分析能力、沟通能力和解决问题的能力；•具有财务管理或会计专业学历或经验；•具有一年以上的财务工作经验。
五、工作细则1.工作时间：财务科的正常工作时间是早上8点30分到下午5点，中间午休1小时，每周工作上班时间不超过40小时。
2.工作中禁止使用公司电脑上网，禁止边工作边玩手机。
3.每日定时对财务系统进行备份，防止数据丢失。
4.保障工作环境的安全和卫生，严禁在办公室内存放有害物品。
5.严格保守会计核算、财务预算和财务分析的机密性，防止泄密。
六、工作考核1.财务工作的各项指标将以定期考核、绩效考核、业务发展考核等形式进行考核；2.每月17日前将各种报表通过技术手段上报上级主管部门;3.接到纪检、审计、监察部门通知或指派工作, 及时完成，并把相关工作做好记录备份。
医院财务人员岗位职责范本(三篇)
医院财务人员岗位职责范本工资核算岗位1.按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。
工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
2.根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。
3.正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
4.按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
医院财务人员岗位职责范本（二）门诊、住院收费岗位1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
医院财务人员岗位职责范本（三）1、在院长领导下，负责本院的财务工作。
严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。
按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。
根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
医院财务科工作制度与职责
医院财务科工作制度与职责
一、引言
医院财务科是医院管理中至关重要的部门，负责对医院的财务管理和资金运营进行全面监督和管理。
本文将重点探讨医院财务科的工作制度与职责。
二、医院财务科工作制度
1. 组织架构
•财务科长：负责全面领导和管理财务科的工作。
•会计人员：负责医院的会计核算和财务报表的编制。
•出纳人员：负责医院资金的收付和结算等工作。
•成本管控人员：负责医院成本的核算和控制。
2. 工作流程
•财务收支管理：财务科要严格控制医院的财务收支，确保财务运作的合规和稳健。
•财务日常核算：财务科应每日核算医院的各项财务数据，及时掌握和分析医院财务状况。
•财务报表编制：财务科要按照规定的标准编制财务报表，确保报表的真实可靠。
三、医院财务科的职责
1. 财务预算
财务科要负责医院财务预算的编制和执行，确保医院经济运作在可控范围内。
2. 资金管理
财务科要做好医院的资金管理，保证医院的资金运作流畅和高效。
3. 财务审核
财务科要对医院各项财务支出进行审核，防止财务风险和漏洞。
4. 财务监督
财务科要对医院财务运作进行全面监督，发现问题及时处理。
四、结语
医院财务科的工作制度与职责是医院管理中不可或缺的一部分，只有健全的财务管理制度和明确的职责分工，才能确保医院财务的稳健和健康发展。
希望本文对财务科的工作制度和职责有所启发和帮助。
医院财务科岗位职责(5篇)
医院财务科岗位职责1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。
财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。
一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
2医院财务科会计岗位职责一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。
根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。
要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。
按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。
对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。
严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。
按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
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目录一、请示报告制度 (2)二、档案保管制度 (3)三、档案立卷归档制度 (3)四、档案借阅制度 (3)五、档案安全保密制度 (4)六、档案的鉴定与销毁制度 (4)七、档案统计制度 (5)八、档案库房管理制度 (5)九、会计档案管理制度 (6)十、财务科工作制度 (6)十一、医疗登记、统计制度 (7)十二、财务部门工作制度 (8)十三、经费审批及报销制度 (9)十四、医疗收费制度 (10)十五、财产物资管理制度 (11)十六、票据管理制度 (12)十七、固定资产管理制度 (12)十八、财务会计档案管理制度 (13)十九、物价工作管理制度 (14)二十、医疗服务价格公示制度 (15)二十一、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度 (16)二十二、奖金分配管理制度 (16)二十三、内部审计工作制度 (17)简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程 (21)简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程 (22)简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程 (23)简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程 (24)简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程 (25)简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程 (26)简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程 (28)简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程 (29)简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程 (30)简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程 (31)物价投诉接待工作流程 (31)简阳玛莉亚妇产医院药品、材料盘点清查流程 (33)简阳玛莉亚妇产医院药品采购付款流程 (34)简阳玛莉亚妇产医院专项维修核算工作流程 (35)简阳玛莉亚妇产医院零星维修、零星用工核算工作流程 (36)一、请示报告制度凡有下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告。
1、遇有严重工伤、重大交通事故、大批中毒、法定传染病及突发公共卫生事件，必须动员全院力量抢救的病员时。
2、凡有重大手术，重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术应用时。
3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。
4、发生医疗事故或严重差错时。
丢失或损坏贵重器材和贵重药品，发现成批药品失效或变质时。
5、收治涉及法律和政治问题及有自杀迹象的病人时。
6、重大经济开支报批时。
7、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时。
8、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时。
9、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时。
二、档案保管制度1、综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定立卷后向综合档案室移交。
2、实行科学化管理，档案库房内橱具、设备放置整齐合理。
档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。
3、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。
4、档案的接受和移出都必须手续完备，室藏档案必须帐物相符。
三、档案立卷归档制度1、凡记录反映本院职能活动情况具有日后查考利用价值的各种文字、图表、材料，均列为归档范围。
2、各部门应根据归档范围将材料收集齐全，按立卷要求整理组卷。
交档案室检查后，再编排页号，填写卷内目录，拟出案卷标题，装订。
3、编号抄目要严肃认真，案卷标题要简明扼要，正确反映卷内内容，由档案室统一书写。
4、凡立卷材料必须纸质优良，规格统一，书写规范，字迹清楚。
禁止用铅笔、圆珠笔书写，不能用复写纸复写。
对不符合要求的返工重制。
5、每年六月份以前必须完成上年度的档案立卷归档任务。
四、档案借阅制度1、查阅档案时，首先由借阅人认真填写查阅档案登记薄。
2、查阅档案只限于有关内容，任何人不得擅自将档案、资料带出室外。
3、如因工作需要借出档案时，要办理借阅手续，用完后按期归还，不得转借他人使用。
对所借的档案妥善保管，不得私自拆毁、涂改和对外传播。
如需复制，要经档案室同意，重要内容须经院办公室主任批准。
在借阅期间发生的一切问题，一律由借阅人负责。
4、医院档案主要供本院使用，院外单位或个人需查阅时，应持介绍信，重要内容须经院办公室主任批准后，方可查阅。
五、档案安全保密制度1、档案室是机要部门，非本室人员未经许可不得入内。
2、未经批准，不得将档案带出档案室，档案内容不得私自摘抄、复印和随意传播。
3、经常检查库房和档案的安全，发现问题及时向领导报告，认真处理。
4、档案管理人员要模范遵守党和国家的保密规定，严守机密。
在调换工作时，对所管的档案要办理交接手续，离职后对所了解的机密情况，不得泄露。
六、档案的鉴定与销毁制度1、对档案要认真进行鉴定，确无保存价值或保管期满的档案，可确定销毁。
2、档案的鉴定、销毁工作必须有组织、有领导地进行。
在院办公室主任的主持下，由综合档案室和有关立卷单位人员组成的档案鉴定、销毁小组，负责档案的鉴定、销毁工作。
3、经过鉴定，需要销毁的档案，必须编造销毁清册，经院有关领导批准后，方可销毁。
4、销毁档案时，必须由二人以上在指定地点销毁，监销人员必须在销毁清册上签字盖章，并注明销毁方式和日期。
5、销毁档案清册要妥善保管，并将所有销毁档案在目录中注销。
七、档案统计制度1、要及时地对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管、利用、销毁以及档案工作人员、机构、经费、库房、设备等情况进行登记，每年一次对各方面进行认真统计，做好年报表。
2、严格执行国家和系统内所规定的统计计量单位和报表格式，做到数字准确，字迹工整，不得潦草和涂抹，使档案统计工作标准化。
3、档案工作人员要加强档案统计工作的责任心和使命感，建立科学的档案统计工作制度。
4、搞好档案统计分析，及时掌握档案和档案工作情况。
八、档案库房管理制度1、档案库房门窗牢固，及时关闭上锁。
钥匙要专橱保管，不得随身携带。
2、非本室工作人员不得擅自进入库房，因工作需要进入库房时，必须有本科室人员陪同。
3、库房要配备好“六防”设施（防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防强光），库房内严禁吸烟和存放易燃易爆物品及其他物品。
4、库房内橱具排列要整齐合理，要经常打扫和擦拭，保持室内清洁卫生。
5、做好室内温度记录除湿、降温。
九、会计档案管理制度1、会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算专业材料。
2、财务科的全部会计档案，由财务科长指定专人负责整理，装订成册，第二年六月底前移交院档案室保管。
3、会计档案的存放要做到专橱，科学管理查找方便。
4、会计档案的保管期限分为永久、定期两种。
定期保管的期限为五年、十五年、二十五年三种，期限从会计年度终了后的第一年算起。
5、会计档案的保管要严格保守经济秘密，原则上不得借出，如有特殊需要，须经财务科负责人批准，并限期归还。
6、严格执行会计档案保管期限规定，对不超过保管期限的一定要妥善保管，对超过保管期限的也一定要按规定报批后，方可销毁。
十、财务科工作制度1、负责全院的财务工作，树立为医疗第一线服务的思想．保证医院经费合理使用。
2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财经纪律。
财务人员要廉洁奉公，坚持原则，不以工作之便谋取私利。
3、根据事业计划和上级规定的统一收费标准合理组织收入。
本着节约原则，精打细算，节省开支．监督预算资金的正确使用。
4、要及时正确地编制年度财务预算和季度财务计划，办理会计业务，按照规定和期限报送会计报表。
5、及时组织催收欠费，防止拖欠，严格控制呆帐。
6、负责财务监督。
定期清查库存现金和材料，克服浪费和积压，保证财产的安全，防止不良现象的发生。
7、积极参加医院的经济管理工作。
分析财务计划执行情况，挖掘增收节支潜力，计算奖金标准和数额。
办理发放工资、津贴补贴、奖金等工作。
8、按照银行制度规定，加强现金管理。
9、按照国家会计制度规定，负责各项会计事务处理，做到记帐、算帐、报帐及时，科目准确，手续完备，数字真实，帐目清楚，帐证相符，帐款相符，帐帐相符，凭证装订整齐，日清月结。
10、领导有关人员做好住院和门诊病人记帐、收费工作。
不断改进服务态度，提高工作质量，方便病人，缩短交费排队时间。
11、协助有关部门加强各类医保费用的管理。
12、遵守劳动纪律，不迟到，不早退，在岗在位，保持室内清洁卫生。
对人态度和蔼，热情积极：13、办理院领导交办的临时性工作。
十一、医疗登记、统计制度1、医院必须建立和健全医疗登记、统计制度。
2、各种医疗登记要填写完整、准确、字迹清楚，并妥善保管．临床各科要填写病案首页、出院卡片、出入院登记，并按时填报病员流动日报。
门诊各科应填写好病员流动情况和门诊登记。
医技科室应做好各项工作的数量和质量登记。
3、医疗质量统计，一般包括出入院数、治愈率、床位使用率、床位周转次数、病员疾病分类、初次与最后诊断符合率、手术诊断符合率、无菌手术化脓感染科、手术并发症等。
4、及时收集统计资料，进行数据核对、整理、登记、汇总，及时向院领导提交统计报告。
5、统计室人员要分工明确，责任清楚，做好各种统计资料的分类保管工作，遵守保密制度，保证及时提供统计数据。
十二、财务部门工作制度1．按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
2．正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
3．合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回。
对各项开支实行预算管理。
对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
4．根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报(决算)。
5．加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
6．凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
7．会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
8．财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
9．每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10．原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11．按照国家统一的招投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12．奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13．加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证资产的安全与完整。