区域物业管理中心品质巡查报告
物业月底巡检工作总结报告
一、工作背景随着我国城市化进程的加快，物业管理行业日益发展壮大。
为了确保小区业主的生活环境和生活质量，我司严格执行物业管理规范，定期进行巡检工作。
本月月底，我司对所辖小区进行了全面巡检，现将工作情况总结如下。
二、工作内容1. 小区公共区域巡查本月巡检小组对小区公共区域进行了全面巡查，主要包括以下内容：（1）绿化带修剪、施肥、浇水等养护工作；（2）公共设施设备检查，如照明、消防、电梯、监控等；（3）公共区域环境卫生检查，包括垃圾桶、公共厕所等；（4）小区内车辆停放秩序维护。
2. 住宅楼巡查本月巡检小组对住宅楼进行了细致巡查，主要内容包括：（1）楼道照明、消防设施、电梯等设备检查；（2）楼道环境卫生检查，包括楼道杂物清理、墙面清洁等；（3）业主装修情况巡查，确保装修符合规范。
3. 户外设施设备检查本月巡检小组对小区户外设施设备进行了全面检查，主要包括以下内容：（1）户外健身器材、儿童游乐设施等检查；（2）户外照明、消防设施、电梯等设备检查；（3）户外环境卫生检查，包括绿化带、公共区域等。
4. 安全隐患排查本月巡检小组对小区安全隐患进行了排查，主要内容包括：（1）高空抛物、楼道杂物等安全隐患排查；（2）消防设施、监控设备等安全隐患排查；（3）小区内施工、装修等安全隐患排查。
三、工作成效1. 小区公共区域环境得到明显改善，绿化带修剪整齐，公共设施设备运行正常。
2. 住宅楼巡查发现的问题已及时整改，楼道环境卫生得到有效维护。
3. 户外设施设备运行良好，安全隐患得到有效排查。
4. 业主对小区物业管理工作的满意度有所提高。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题：部分业主装修过程中存在违规操作，对小区环境造成一定影响。
改进措施：加强装修管理，对违规装修行为进行制止，并督促业主整改。
2. 存在问题：部分公共区域卫生状况有待提高。
改进措施：加大环境卫生巡查力度，加强小区环境卫生宣传，提高业主环保意识。
3. 存在问题：部分设施设备存在老化现象。
物业卫生巡查工作总结报告
一、前言为了提高物业管理水平，确保小区环境卫生，保障业主的生活质量，我单位在近期对小区环境卫生进行了全面巡查。
现将巡查工作总结如下：二、巡查工作概述1.巡查时间：2021年X月X日至2021年X月X日2.巡查范围：小区公共区域、绿化带、楼道、停车场等3.巡查内容：环境卫生、设施设备、安全状况等三、巡查结果1.环境卫生方面（1）小区公共区域、绿化带、楼道等环境卫生整体较好，垃圾清理及时，无大面积堆积。
（2）部分楼道存在小广告乱贴现象，已及时清理。
（3）绿化带内杂草丛生，已安排绿化人员及时修剪。
2.设施设备方面（1）小区公共设施设备运行正常，无损坏现象。
（2）部分小区路灯损坏，已上报维修部门进行维修。
（3）停车场内部分车位线磨损严重，已安排维修人员进行修复。
3.安全状况方面（1）小区内无安全隐患，消防设施完好。
（2）公共区域照明设施齐全，无损坏。
（3）小区内监控设备运行正常，无死角。
四、存在的问题及改进措施1.存在问题（1）部分业主乱扔垃圾、乱贴小广告现象仍然存在。
（2）绿化带内杂草较多，影响小区美观。
（3）部分公共设施设备损坏，影响业主生活。
2.改进措施（1）加大宣传力度，提高业主环保意识，共同维护小区环境卫生。
（2）加强绿化带管理，定期修剪杂草，保持绿化带整洁。
（3）对损坏的公共设施设备进行维修，确保设施设备正常运行。
五、总结通过本次巡查，我单位对小区环境卫生、设施设备、安全状况等方面有了更深入的了解。
在今后的工作中，我单位将继续加强巡查力度，提高物业管理水平，为业主创造一个舒适、安全的生活环境。
同时，也希望业主们能够积极配合，共同维护小区的和谐与美好。
物业管理品质部报告
物业管理品质部报告物业管理品质部报告杭州XXX物业有限公司六月份品质检查报告编写部门：检查人：检查时间：20xx年6月26日～6月30日品质管理检查报告目录一、前言…………………………………………………………………………二、策划方案……………………………………………………………………三、检查情况综述…………………………………………………………………（一）现场检查整体情况……………………………………………………………（二）分组检查情况…………………………………………………………………1、业务接待、内务组………………………………………………………………2、秩序维护、工程现场一组………………………………………………………1）秩序维护部工作方面……………………………………………………2）工程部方面工作…………………………………………………………3、保洁、绿化现场二组…………………………………………………………1）保洁检查问题概述…………………………………………………………2）老小区楼道保持整洁干净…………………………………………………3）新小区保洁检查情况………………………………………………………4）检查中共性问题……………………………………………………………5）绿化检查概述………………………………………………………………四、检查分析………………………………………………………………………（一）本次检查各项目扣分情况…………………………………………………（二）检查分析与建议……………………………………………………………五、结束语………………………………………………………………………品质管理检查报告20xx年6月份品质管理检查报告一、前言根据公司20xx年管理目标，品质管理要求及品质部6月份检查工作计划，同时为了规范公司管理，提升公司服务质量，由XXX、XXX、XXX、XXX (10)组成品质检查小组于20xx年6月23日至20xx年6月28日，从业户接待、现场（保安、保洁、绿化）、工程设备、财务、行政等五个方面工作对下属XX人家……XXX大楼等15个项目的客户服务中心进行了20xx年半年度品质检查。
物业品质整改报告
篇一：鹏达物业品质检查报告二oo八年第六期总第07期1、总体分析人的提升是服务质量提升的首要条件如果把优秀的服务质量看成是一棵果树结出的美丽果实，那么适宜的阳光、气候、肥沃的土壤就是一棵树长出美丽果实的必要条件。
对于一个以服务为产品的组织，优秀的服务团队、适用的质量保证体系、良好的监督机制、有效的绩效考核系统、及时的后勤保障都决定了一个组织提供服务质量的能力。
在所有决定组织提供服务能力的因素中，在属于劳动密集型产业的服务业里，服务团队即人始终是服务质量的决定性因素。
组织的运作、制度的订立、工作的实施等工作都离不开人。
劳动是一个带有强烈主观色彩的过程，任何劳动都是人的意识的物化过程。
人的技能、性格、心态、价值观念、培训经历、经验等不同决定了每个人服务品质的差异。
就是在一个商品上贴一个标签这样的简单工作，当标准没有明确的情况下，让不同的人来做，贴出来的效果肯定不一样。
所以要提高服务品质的首要任务是改变人的意识、观念，只有人的观念改变了才有服务态度的改变、服务技能的提高、执行效率的提高、服务质量的提升。
人的进步离不开学习，作为组织，对员工的培训应该是最主要的工作之一，不光是技能的传授、知识的灌输，还是观念的更新，价值观的影响，品质意识的确立。
组织里每个主管都应该是培训师，这样才能够品质意识深入每个员工的内心。
培训可以是多形式的，领导的身体力行的示范、检查纠正、集中授课等都是培训的有效途径。
服务也需要各种各样的物资和材料，同样也需要不同的生产工具。
工欲善其事，必先利其器。
生产工具、物资材料的质量保证了，才有可能使服务的质量有保证。
服务方法、工作环境等等都是一个组织能够创造优秀服务成果的条件。
但所有这些因素与人相比，还是位于次要的位置，都是在人的努力下可以改变的因素。
因此，让我们从改变人、培养人开始，打造优秀的服务团队，让崇德物业的服务质量得到一个阶段性的提升。
李相才2012年半年度品质综合大检查统计表分项分析一、客服综合类（一）客服类不合格项个数分布图（二）存在问题☆管理处无内部员工沟通记录；☆《维修派工单》填写不完整；☆输出信息无审批记录；☆培训无效果评估记录；☆与装修申请人未签订《防火责任书》；（三）原因分析☆各级主管领导对员工内部沟通工作重视程度不足；☆对客服作业指导书熟悉程度不够；☆员工责任心不够；☆客服工作负责人未按要求对日常客服工作进行监督；（四）改进措施及要求篇二：(修改版)桂花城物业服务质量检查整改报告(1)物业服务质量检查整改报告（城西区域桂花城项目）2011年6月20日，集团第4质量工作督导小组对城西区域桂花城进行了检查，针对检查中发现的不符合项，桂花城物业服务中心进行了认真的分析与整改，现将有关检查情况报告如下：一、检查依据1．公司质量环境管理体系相关文件要求；2．全国物业管理示范住宅小区标准及评分细则；3．物业服务中心质量工作检查表；4．物业服务合同；5．公司其他有关规定。
物业质检报告
物业质检报告物业质检报告该怎么写呢？以下是为大家收集的2篇物业质检报告。
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物业质检报告13月15日，16日，我和品质部叶经理对物业公司丽湖花园和信和爱琴居花园进行第一次物业服务质量检查工作。
此次服务质量考核标准主要是物业管理评优标准，考核方式是以面谈和现场勘查。
本次服务质量检查工作得到了管理处领导和各部门主管的配合，大家本着发现问题，解决问题的目的；实事求是的原则，将此次检查工作顺利完成，现将此次检查结果汇报如下：两个管理处做的都比较好的方面体现在基础管理：1、物业管理处每季度公开一次物业管理服务费用收支情况。
（财务部负责统计收支报表交给管理处，管理处将报表上报业委会，业委会负责将报表公布所有业主。
）2、建立维修基金，其管理、使用、续筹符合物业管理有关规定。
3、电梯维修保养及时，管理处安排专人负责与电梯维保分包公司联络，跟进电梯的维修保养计划。
4、二次供水设施设备，定期请外包公司进行清洗，并达到水质清洗合格标准。
5、丽湖花园管理处消防演练组织及时到位。
每季度组织一次演练，每半年进行一次大练兵。
6、爱琴居花园业主资料和小区竣工验收资料整理、归档、保存妥善，齐全。
以上是各管理处做的比较好的方面，但是按照ISO质量管理体系标准要求，管理处各方面的工作还存在很大差距和不足：1、客服中心1）标识管理混乱。
丽湖花园主出入口没有小区平面示意图，楼宇标号标志不明显；各管理处办公区域没有明显区域划分标识，办公区域管理混乱；管理人员上班和安全员执勤未穿着统一服装和未佩戴工卡现象严重存在；绿地没有警示标语；设备设施没有明确责任人；设备卡不统一。
2）记录表格不统一，设计不科学，填写不规范，存在不填、漏填现象，其中爱琴居管理处《投诉接待记录表》无法体现处理结果和回访情况。
3）对于管理处投诉处理及时率、满意率、维修及时率、维修返修率未做统计。
4）装修验收存在漏洞。
丽湖花园存在某些业主装修验收表，工程部漏签意见的现象。
物业品质检查报告
物业品质检查报告近年来，随着城市化进程的加快，物业管理已经成为城市发展不可或缺的一环。
作为城市居民生活的重要组成部分，物业管理的重要性不言而喻。
然而，物业管理中出现的问题也时常引起居民的不满和抱怨。
因此，对于物业服务的品质检查，就显得尤为重要了。
物业品质检查报告是一个不可缺少的工具，用于监督和评估物业管理公司的表现。
报告中通常包括以下几个方面的内容：1. 维护与保养维护与保养是物业管理的重点之一，直接影响到居民的生活质量。
例如，小区内的绿化维护是否及时、干净，大门入口是否经常清洗护理等等。
物业管理公司需要及时处理居民的投诉和建议，并持续地进行日常维护与保养。
2. 安全管理居民生活的安全是最为重要的一项，因此保障及加强安全管理成为了物业管理中最为重要的方面之一。
例如，小区内是否安装了安全摄像头，是否存在可燃物品等安全隐患。
物业管理公司需要将安全管理摆在重要位置，加强监管和巡查工作。
3. 公共设施物业管理公司需要负责大型公共设施（如小区的水、电、气等设施）和小区内的其他设施（如健身房、游泳池）的维护保养。
物业管理公司需要及时检修设备，确保设备的正常运行。
4. 食品安全物业管理公司应当对小区内的食品安全负责。
例如，小区内的食品摊点是否具有相关的营业执照，是否保证了食品的安全卫生。
物业管理公司需要严格管理食品经营行为，并确保居民的食品安全。
5. 社区活动与服务作为小区的服务提供方，物业管理公司应当提供相关的服务和活动，为居民提供便捷、优质的生活环境。
例如，定期组织社区活动、提供小区内的服务等。
物业管理公司需要在服务和活动方面发挥主导作用。
综上所述，物业品质检查报告是一个全面、合理地评价物业服务质量的重要手段。
物业管理公司需要密切关注报告中提到的问题，并根据报告中的建议和提示，不断改进和优化物业服务。
只有不断优化物业服务质量，才能满足居民的需求和期待，实现城市的良好运行和发展。
物业品质检查报告
项目物业负责人未在《装修申请表》
2 中复核签字。不符合规定。
（一） 存在问题
3 3、装修垃圾区域未做标识标牌，
并且未按要求进行拦挡。
4 4、装修区域有车辆乱停乱放现象。 5 5、检查期间车库中未见到物业工作人员。
02 装修施工管理中发现的问题及改进措施
（二）改进措施及管理建议：
1、《装修协议》须按照印章使用流程及时补齐用印，保证资料合规 有效。 2、项目物业负责人须在《装修申请表》中及时补全签字，并在履行 流程完毕后立卷归档。 3、装修垃圾区域须在5月12号之前完成标识标牌的制作，并对垃圾 区域实行封闭围挡。
04 绿化管理中发现的问题及改进措施
（一）存在问题 1、大部分草坪中没有设置“爱护花草”等标识标牌。有些草坪大面积空白，显得小区绿化空 挡。 2、小区草坪中的花草苗木出现大量枯死情况，有部分地带已经发展成空白地带。 3、小区围挡宣传牌倒伏于花草苗木上无人处理，直接影响和损坏花草苗木生长。 4、建议小区绿化浇水选在晚上或者中午进行，不要在人流量高峰进行工作。 5、多处绿化带里的小盆栽堆放杂乱，没有进行维护处理。 6、小区门口归心社区指示牌下面有大量施工泥土裸露在外。 7、儿童游玩区域无“注意、安全提示”等相关标识标牌。
03 小区卫生管理中发现的问题及改进措施
03 小区卫生管理中发现的问题及改进措施
（二）改进措施及管理建议：
01
02
03
3、在小区施工的关键时刻，必须及时对施工遗留的建 筑垃圾及地面进行清扫。
2、加强对小区物业人员的培训，明确工作要求，确定工作责任，不得出现 工作随意、作风散漫的情况。
1、增加小区卫生检查、巡查次数，卫生负责人每天必须对小区卫生进行 检查，确保无卫生死角。
物业巡查报告书
物业巡查报告书
根据物业管理规定，物业公司需要定期进行巡查，以确保小区内环境的整洁和安全。
以下是关于本月物业巡查报告的详细内容：
一、环境卫生情况：
本月物业巡查发现，小区内绿化带的卫生情况良好，没有乱扔垃圾的现象。
但是部分住户在楼道和电梯内乱丢烟蒂和纸屑，需要进一步加强宣传教育。
建议增加垃圾桶数量，并定期清理环境卫生。
二、消防安全情况：
经检查，小区内消防设施完好，无损坏或失灵情况。
消防通道未被占用，灭火器处于正常状态。
建议定期对消防设施进行检查和维护，确保应急情况下能够迅速处置。
三、设备设施维护情况：
本月维修人员对小区内设备设施进行了检查和维护，发现部分楼道灯光不亮，已及时更换。
部分水管存在漏水现象，已安排维修人员进行修复。
建议定期对设备设施进行检查，确保正常运行。
四、安全隐患排查：
物业巡查发现小区内存在部分安全隐患，如楼道内堆放杂物、消防通道被堵塞等问题。
已及时通知住户整改，但仍需要进一步跟进。
建议加强日常巡查力度，及时发现并解决安全隐患，确保小区居民生活安全。
五、其他情况：
本月小区内未接到居民投诉或报修电话，居民生活秩序良好。
物业服务人员态度友好，业务熟练，受到居民一致好评。
总结：本月物业巡查报告显示，小区内整体环境良好，但仍存在部分问题需要注意和解决。
下月将继续加强巡查力度，改善小区环境，为居民提供更优质的物业服务。
End。
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一、总体情况1.第二季度巡查说明1.1巡查主题：第二季度品质巡查1.2实施部门：区域物业管理中心1.3巡查方式：集中抽样突击巡查1.4巡查项目1.4.1成熟项目：********************1.4.2非成熟项目：**********1.5巡查人员：********************1.6巡查日程：********************1.7巡查容1.7.1各专业口工作：客服、工程、环境（清洁、绿化）、安管、会所、客运1.7.2专项巡查：第一季度问题点整改、会议要求的执行跟踪、三标表格的使用、部门备料仓管理、采购管理、空置房管理、项目夜间巡查1.8巡查标准：本次巡查标准执行《区域巡查考核规程》及区域各专业口、独立检查项标准、非成熟项目考核评分标准，但不限于以上容。
2.各项目总体评分及分析2.2巡查得分各项目得分95.595.5595.695.6595.795.7595.895.85重庆成都西安2.3专业口扣分对比各专业口扣分对比0246810121416会所安全清洁绿化客服雅地会工程总仓客运采购2.4巡查情况分析本次巡查采取不通知、突击检查的方式，对各项目进行品质检查，力求巡查更客观、更真实。
从巡查的情况看，各项目服务管理情况整体良好，但也存在一些不容忽视与亟待解决的问题，如：各专业口日常巡查不到位、不够全面，管理漏洞导致的安全风险隐患，对外包质量监控等，直接影响物业服务品质。
从得分排名显示：本次成熟项目巡查得分排名第一的是项目，第二是项目，第三是项目。
平均分数为95.72分，项目得分均低于平均分数线。
从各专业口扣分对比显示：会所、安全、清洁、绿化等专业口失分较多，合计失分比例达55.73%。
扣分原因详见各专业口对比及专项巡查容分析。
二、各专业口对比分析1.客服专业客服专业分数对比95.495.695.89696.296.496.696.89797.2重庆西安成都在本次巡查发现：提升较为明显的是项目，主要在业主保修处理的时效性上有突出改进，具体表现在：（1）业主报修及有偿服务派工单，90％的业务做到当天完成、当天返单、当天回访；（2）业主放行条严格按照手册要求操作。
各项目存在以下共性问题仍需改进：（1）片区管家在区域管理中未完全发挥作用，应增强主动服务意识，向业主发送名片，让业主更加了解片区管家的职能；（2）加强钥匙管理，避免此类投诉；（3）装修管理巡查较薄弱，装修管理应由客服、工程、安管三大部门共同配合完成，各部门须紧密协作，提升装修管理水准。
2.工程专业工程专业分数对比9696.296.496.696.89797.297.497.6重庆西安成都各项目近期工作开展有序，现场总体效果良好，较一季度有明显进步，尤其是项目。
本次巡查发现的问题主要是细节问题，如：在设备管理、在资料管理等方面仍有较大提升空间。
3.环境3.1清洁专业清洁专业分数对比9393.59494.59595.59696.5重庆西安成都相比第一季度，各项目保洁质量均有所下降，本次区域突击巡查或为其主要因素。
各项目分别存在以下问题：项目日常巡检不到位；项目清洁力量较为薄弱，保洁专业技术有待提升；项目对外包监管力度弱，对保洁质量标准要求不高，发现问题整改不及时。
鉴于以上问题，建议如下：（1）加强对岗位全面巡检，避免形式化，以点带面发现问题现场指导、纠正，并及时验证整改效果；（2）加强岗位操作流程和标准培训； （3）评估岗位实操性是否符合实际；（4）关心部属，与员工进行沟通交流，减少人员流失。
3.2绿化专业绿化专业分数对比9494.59595.59696.59797.5重庆西安成都相比一季度，绿化质量也有不同程度下降，日常绿化养护不到位是其主要原因。
具体情况如下：项目部分草皮施肥浇水不及时导致长势不佳，部分地被苗因不能适应当地气候而老化，影响环境美观；项目部分绿化苗木枯死未及时更种，除杂草、浇水施肥和病虫害预防等日常养护未严格按计划实施；项目绿化日常巡查不够全面，未发现边角死苗缺苗、枝节修剪等问题。
鉴于以上问题，建议如下：（1）及时补种枯死苗木，根据当地气温变化，适时利用网棚遮阳，保证苗木成活率；（2）关注气候变化及时施肥、做好病虫害预防。
枯枝未修剪 边角缺苗 枯死苗木未更种 未预防病虫害4.安管专业安管专业分数对比9794.5959393.59494.59595.59696.59797.5重庆西安成都从巡查整体效果看，各项目员工在礼仪及服务方面较好，建议：（1）针对安全管理工作的特性，对设备、设施使用和维护等方面有计划的组织测试检测工作，以保证各项目设备性能处于良好运行状态。
（2）针对社会环境的复杂情况，加强突发事件的处置和应对实操演练培训，平均分95.5提高员工及基层管理人员的综合实战能力。
5.会所专业会所专业分数对比9393.59494.59595.59696.5重庆西安成都（泳池）会所在本次巡查中失分较多。
其中，现场管理问题和表格未使用或使用不规是扣分主要原因，占会所总扣分的70%。
从现场情况和巡查记录表看，各项目均不同程度存在对现场监管不到位的问题，主要表现在日常巡查工作不到位，导致问题未能及时发现并纠正。
建议以发现问题的心态开展巡查工作，每日进行全面的有效巡查。
游泳池属于高风险经营场所，但本次巡查中发现，各项目风险及安全防较为薄弱，具体问题如下：（1）提示、警示标识缺失，没有明确告知哪些人群不接待，如心脏病、传染病、饮酒后、饥饿游泳等；泳池未设关于安全、健康标识，如不能在池小便及其危害等；（2）救生员未按照国家标准要求配置； （3）没有应急处理预案及相应设施；（4）未按要求进行水质管理，如浸脚池使用自来水，未按要求投放消毒剂；未安装强制喷淋，影响水质，可能引发健康风险。
建议对潜在风险进行系统识别，采取控制预防措施，以降低风险。
另外，项目会所以满足业主需求为前提进行拓展分包，经营指标完成较为理想，经营理念值得借鉴。
6.客运专业区域目前只有项目有客运，本次巡查总体情况良好，发现的主要细节问题是相关工作记录凭证不够完善、回车后对车环境的清洁和设施整理不及时。
三、专项巡查1.第一季度问题整改点复查为及时了解各项目对集团（区域）第一季度提出的整改要求的重视度及整改的完成情况，本次巡查对项目各专业口整改问题进行了复查。
第一季度问题整改统计表※说明：整改率=完全整改项÷应整改项总数×100%问题点复查情况见附件《复查情况统计表》经统计，对第一季度巡查问题点的整改，项目整改率较高，但仍然低于《区域巡查考核规程》中要求的整改率（要求整改项按完成时间节点进行统计，整改率不低于85%）；区域平均整改率仅74.3%，项目、项目整改率均低于本次平均整改率；导致项目整改率低的原因主要是，项目对整改通知单重视度不够，整改不彻底或没有针对通知单上的问题，从点到面进行全面性整改。
2.会议要求的执行跟踪召开会议的目的是为了解决工作中出现的问题，进一步完善和持续改进服务质量，而会议的决定及要求需要执行力。
本次巡查对今年3月至4月区域召开会议提出的工作要求及实施情况进行了检查。
实施评分分类统计从图表中显示，各项目对区域召开会议要求的有效执行率仅为38%；有效实施率较高的是项目，为54.5%；较差的是项目，仅为27.2%；从图表统计结果看出，各项目对会议要求普遍存在重视度不够、执行力度低等问题，导致会议的有效性降低。
详见附件《会议要求执行情况评分表》3.培训的响应为不断提升各项目整体物业服务水平，区域联合集团物管中心及行政人事部在4月至5月期间分别组织了金管家培训、三标一体化集中培训、TTT安管个性化服务培训授权及班组级长管理能力提升培训，各项目响应情况如下：各项目对培训响应评分统计从统计评分显示，各项目对培训总体响应积极，但对个别培训课程参与度不足或不够重视，具体问题如下：（1）自我提升意识不足，借故请假；（2）缺乏主动积极性，如线上项目当天因客观原因未能参加，第二天未主动联系加入；（3）线上项目容易被工作干扰。
4.三标表格的使用表格记录是三标体系有效运行的前提条件。
为进一步了解各项目三标表格的使用情况，本次巡查对表格的使用进行了检查。
通过检查发现，目前各项目的部门手册记录使用较全，但程序文件和公共手册中涉及的表格未被使用或少部分被使用，各项目普通存在如下具体问题：（1）12年11月新增表格未使用或未完全使用，且未在管理记录手册中添加；（2）12年11月修改表格未使用或未完全使用，仍然使用旧版表格，并未在管理记录手册中更新；（3）表格使用不规，普遍存在表格信息填写不完整、格式不统一、编号错误、字迹潦草、随意涂改、签名不填写日期等问题；（4）表格容填写不真实，弄虚作假，包括假记录、假签到现象；（5）表格使用不正确，冠戴。
鉴于以上问题，建议如下：（1）对表格进行系统自查；（2）根据项目情况编制各专业口应使用记录表格清单，定期评估调整；（3）对表格如何规使用进行培训，使员工熟悉表格的运用；（4）每月定期对各部门表格进行抽查，形成整改报告表并跟踪整改情况。
5.总仓及部门备料仓管理5.1总仓管理按照区域要求，各项目均建立了总仓，并对部门备料仓物料进行了盘点清理，统一纳入总仓管理。
在巡查过程发现如下问题：（1）个别项目存在总仓物料分区管理不规问题；（2）各部门备仓缺乏管理监控。
5.2部门备料仓管理部门备料仓库管理评分统计通过对部门备料仓管理的检查，各部门备料仓较第一季度有一定改善，如：建立了月度盘存制度，出入管理流程逐渐规完善。
但仍存在不足，共性问题主要表现在：（1）备仓物料过多，对其日常物料出入及使用情况缺乏监控；（2）物资摆放凌乱、分区标识不完善；（3）待报废物资积压处理不及时。
鉴于以上问题，建议如下：（1）细化仓库管理制度，如：建立定期总仓出入库制度，规定并统一物料出库时间。
（2）建立每月备仓检查考核制度，包括：三标体系文件应用、出库登记、盘存情况；备仓环境管理，标识标牌及安全管理等。
（3）定期编制仓库物料使用情况分析报告，包括：各部门使用量（可按常规物料、不常规物料、应急物料等设定），使用金额、使用频率、到期物料时间、库存量、存在问题、改进建议及措施等。
6.采购管理各项目采购管理评分统计供应商资质管理定期更新 D D 未检查报价流程规 C B 未检查※说明：A表示较好，B表示一般，C表示较差，D表示未更新或未建立本次巡查未提前通知项目，项目采购员因休假未进行检查通过对各项目采购管理工作的检查，整体情况较好，尤其是项目，各项工作均落实集团管理要求，包括：定期评审评价供应商，建立了各类材料清单；常规各类采购合同签订合理。
各项目存在的共性问题如下：（1）未定期更新供应商资质等相关材料；（2）报价单填写不规，报价流程不规。